name: Brochure du budget de l'exercice 2023 (projet)

text:
Budget de
l’exercice 2023

(Projet)

TABLE  DES  MATIERES PAGES

RESULTATS

Présentation générale    ..........................................................................................................................................................................................................................   4

Récapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction   ....................................................................................................................   5

Tableaux des charges et revenus par nature et par direction    .................................................................................................................................................   6

Classification globale par nature    .....................................................................................................................................................................................................   9

STATISTIQUES   .................................................................................................................................................................................................................................   15

CHARGES  ET  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain    ....................................................................................................................................................................................................   23

Sécurité et économie    ...........................................................................................................................................................................................................................   37

Sports et cohésion sociale    .................................................................................................................................................................................................................   55

Logement, environnement et architecture    ....................................................................................................................................................................................   73

Enfance, jeunesse et quartiers    ..........................................................................................................................................................................................................   85

Finances et mobilité    ............................................................................................................................................................................................................................   101

Services industriels    ..............................................................................................................................................................................................................................   119

SUBVENTIONS

Détail    ........................................................................................................................................................................................................................................................   133

Index    .........................................................................................................................................................................................................................................................   163

1

2

RÉSULTATS

3

PRESENTATION  GENERALE
Compte administratif
(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES
2021

BUDGET
2022

BUDGET
2023

ECARTS

CHF CHF CHF CHF

COMPTE  DE  RESULTAT

1'833'065'245.56 1'861'320'700 Total des charges 2'080'449'000 219'128'300
1'821'616'734.64 1'799'144'100 Total des revenus 1'999'199'400 200'055'300

-11'448'510.92 -62'176'600 Excédent de charges (-) ou de revenus (+) -81'249'600 -19'073'000

126'181'432.33 136'464'800 Amortissements 136'513'800 49'000

Mouvement sur les provisions,
33'146'811.19 -32'197'000 fonds de réserve et de péréquation -6'358'400 25'838'600

Autofinancement du compte
147'879'732.60 42'091'200 de fonctionnement 48'905'800 6'814'600

-137'838'388.94 -256'948'000 Investissements nets -229'555'000 27'393'000

10'041'343.66 -214'856'800
Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du
compte de fonctionnement -180'649'200 34'207'600

4

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  DIRECTION

CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN 434'155'500 200'822'200 456'661'000 218'279'800 22'505'500 17'457'600

SECURITE ET ECONOMIE 300'507'700 220'964'000 313'541'600 232'773'300 13'033'900 11'809'300

SPORTS ET COHESION SOCIALE 154'661'200 82'093'000 156'117'800 80'244'000 1'456'600 -1'849'000

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE 166'554'000 133'723'600 168'228'900 137'889'100 1'674'900 4'165'500

ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS 226'364'600 68'383'900 249'302'800 75'912'500 22'938'200 7'528'600

FINANCES  ET  MOBILITE 204'552'300 678'910'200 221'549'900 706'645'600 16'997'600 27'735'400

SERVICES  INDUSTRIELS  374'525'400 414'247'200 515'047'000 547'455'100 140'521'600 133'207'900

TOTAUX 1'861'320'700 1'799'144'100 2'080'449'000 1'999'199'400 219'128'300 200'055'300

EXCEDENT  DES  CHARGES (-)  OU  DES  REVENUS (+) -62'176'600 -81'249'600 -19'073'000

1'799'144'100 1'799'144'100 1'999'199'400 1'999'199'400 200'055'300 200'055'300

    BUDGET  DE  2022     BUDGET  DE  2023              ECARTS (+/-)

5

TABLEAU  DES  CHARGES  PAR  NATURE  ET  PAR  DIRECTION
Total

général
Culture et

développement
urbain

Sécurité et
économie

Sports et
cohésion sociale

Logements,
environnement et

architecture

Enfance,
jeunesse et
quartiers

Finances et
mobilité

Services
industriels

3 CHARGES 2'080'449'000 456'661'000 313'541'600 156'117'800 168'228'900 249'302'800 221'549'900 515'047'000

30 AUTORITES ET PERSONNEL 650'137'800 40'066'900 172'799'700 76'534'600 72'589'100 126'592'200 81'747'500 79'807'800

300 Autorités et commissions 1'013'800 893'700 500 18'100 3'500 95'000 3'000 0
301 Personnel administratif et d'exploitation 518'642'900 29'803'700 137'168'300 61'777'800 58'266'300 103'674'300 64'510'400 63'442'100
303 Assurances sociales 48'943'100 2'833'200 12'775'300 5'783'900 5'425'900 9'915'200 6'294'200 5'915'400
304 Caisses de pensions et de prévoyance 69'065'200 3'926'600 19'418'200 8'335'900 7'895'100 12'079'700 8'883'900 8'525'800
305 Assurances accidents et maladie 2'279'800 0 150'500 155'200 0 268'100 1'332'400 373'600
306 Indemnisation et remboursement de frais 1'826'200 76'400 264'100 136'100 605'800 100'300 127'800 515'700
307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'456'900 2'426'600 0 0 0 30'300 0 0
308 Personnel intérimaire 26'000 0 26'000 0 0 0 0 0
309 Autres charges des autorités et du personnel 5'883'900 106'700 2'996'800 327'600 392'500 429'300 595'800 1'035'200

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES 595'673'400 9'020'600 64'681'300 24'137'800 44'923'700 72'101'600 42'969'100 337'839'300

310 Imprimés et fournitures de bureau 3'765'200 1'421'800 493'200 380'900 212'200 316'400 363'600 577'100
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 15'191'600 221'700 4'894'400 489'700 663'000 1'371'900 1'291'800 6'259'100
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 244'289'700 34'500 5'848'200 4'729'900 5'912'700 5'923'100 7'228'700 214'612'600
313 Autres fournitures et marchandises 13'549'700 144'200 3'158'000 1'303'000 1'871'600 3'764'500 3'117'700 190'700
314 Entretien des imm. du PA et du PF, routes et territoire 34'875'800 0 4'543'500 2'029'600 7'693'800 7'406'500 3'077'000 10'125'400
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 9'840'000 97'900 4'823'000 728'600 940'000 311'000 2'724'000 215'500
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 56'016'500 456'200 2'584'900 9'844'500 17'398'400 8'191'300 3'820'600 13'720'600
317 Réceptions, manifestations et notes de frais 3'087'700 478'500 570'300 145'000 103'600 502'700 637'100 650'500
318 Honoraires et prestations de services 157'065'300 4'008'400 35'501'500 3'618'900 9'046'700 43'673'300 19'307'300 41'909'200
319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 57'991'900 2'157'400 2'264'300 867'700 1'081'700 640'900 1'401'300 49'578'600

32 INTERETS PASSIFS 40'520'000 0 0 0 0 0 29'034'900 11'485'100

321 Intérêts des dettes à court terme 7'300'000 0 0 0 0 0 7'300'000 0
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 33'080'000 0 0 0 0 0 21'594'900 11'485'100
329 Autres intérêts 140'000 0 0 0 0 0 140'000 0

33 AMORTISSEMENTS 161'975'500 8'257'000 31'674'600 9'528'300 26'393'600 18'612'400 30'215'900 37'293'700

330 Amortissements du patrimoine financier 25'461'700 275'200 3'996'000 185'000 5'201'400 209'500 12'035'700 3'558'900
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 136'453'800 7'981'800 27'678'600 9'343'300 21'192'200 18'402'900 18'180'200 33'674'800
332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000 0 0 0 0 0 0 60'000

35 REMB. ET PARTICIP. A DES COLL. PUBLIQUES 335'434'200 326'702'000 4'978'000 0 23'000 1'126'200 2'605'000 0

351 Remboursements et participations 330'892'600 326'702'000 920'000 0 23'000 747'600 2'500'000 0
352 Remb. et part. à des charges d'autres comm. et assoc. de communes 4'541'600 0 4'058'000 0 0 378'600 105'000 0

36 AIDES ET SUBVENTIONS 128'914'700 64'378'200 672'800 32'753'500 3'637'000 16'670'600 10'802'600 0

365 Aides et subventions à des institutions privées 111'143'500 64'342'700 602'800 25'947'500 3'635'800 16'162'100 452'600 0
366 Aides individuelles 17'771'200 35'500 70'000 6'806'000 1'200 508'500 10'350'000 0

38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX 52'611'300 100'000 3'269'800 0 134'400 0 486'000 48'621'100

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 52'125'300 100'000 3'269'800 0 134'400 0 0 48'621'100
381 Attributions aux financements spéciaux 486'000 0 0 0 0 0 486'000 0

39 IMPUTATIONS INTERNES 115'182'100 8'136'300 35'465'400 13'163'600 20'528'100 14'199'800 23'688'900 0

390 Imputations internes 115'182'100 8'136'300 35'465'400 13'163'600 20'528'100 14'199'800 23'688'900 0

6

TABLEAU  DES  REVENUS  PAR  NATURE  ET  PAR  DIRECTION
Total

général
Culture et

développement
urbain

Sécurité et
économie

Sports et
cohésion sociale

Logements,
environnement et

architecture

Enfance,
jeunesse et
quartiers

Finances et
mobilité

Services
industriels

4 REVENUS 1'999'199'400 218'279'800 232'773'300 80'244'000 137'889'100 75'912'500 706'645'600 547'455'100

40 IMPOTS 560'210'000 0 9'510'000 0 0 0 550'700'000 0

400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel 391'000'000 0 0 0 0 0 391'000'000 0
401 Impôts sur le bén. net et le capital des pers. morales 81'100'000 0 0 0 0 0 81'100'000 0
402 Impôts fonciers 50'300'000 0 0 0 0 0 50'300'000 0
404 Droits de mutation 10'500'000 0 0 0 0 0 10'500'000 0
405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000 0 0 0 0 0 15'000'000 0
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 9'910'000 0 9'510'000 0 0 0 400'000 0
409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000 0 0 0 0 0 2'400'000 0

41 PATENTES,  CONCESSIONS 2'021'000 1'300'000 716'000 0 0 0 5'000 0

410 Patentes 1'770'000 1'300'000 465'000 0 0 0 5'000 0
411 Concessions 251'000 0 251'000 0 0 0 0 0

42 REVENUS DU PATRIMOINE 117'345'300 482'700 4'204'100 2'223'500 61'325'900 2'048'800 42'601'600 4'458'700

421 Intérêts moratoires 5'300'000 0 0 0 0 0 5'300'000 0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'701'400 0 0 0 0 0 2'686'200 15'200
423 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine fin. 50'342'600 0 0 0 45'722'600 155'000 4'465'000 0
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine fin. 3'374'900 0 88'600 0 0 0 531'000 2'755'300
425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine admin. 6'067'700 0 0 0 232'700 0 5'835'000 0
427 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine admin. 49'558'700 482'700 4'115'500 2'223'500 15'370'600 1'893'800 23'784'400 1'688'200

43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES 782'136'900 3'942'300 138'257'800 17'107'300 26'297'200 33'586'900 52'340'200 510'605'200

431 Emoluments 8'450'000 455'000 6'136'000 771'000 3'000 0 1'020'000 65'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'515'200 0 0 0 0 2'515'200 0 0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation 92'161'700 0 71'969'100 0 0 0 20'081'600 111'000
435 Ventes et prestations de service 594'862'700 794'700 30'734'400 10'623'300 18'281'300 23'251'700 26'337'100 484'840'200
436 Remboursements de tiers 7'778'200 328'000 661'100 707'500 1'490'900 1'231'400 2'160'000 1'199'300
437 Amendes 29'515'000 1'000'000 28'285'000 0 0 0 230'000 0
438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 14'677'300 20'000 25'000 0 158'700 0 1'056'800 13'416'800
439 Autres recettes 32'176'800 1'344'600 447'200 5'005'500 6'363'300 6'588'600 1'454'700 10'972'900

44 PART A DES RECETTES FED. ET CANTONALES 9'500'000 0 0 0 0 0 9'500'000 0

441 Part à des recettes fédérales et cantonales 9'500'000 0 0 0 0 0 9'500'000 0

45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS 350'556'000 211'372'400 25'096'700 56'975'500 134'000 36'067'400 20'730'000 180'000

451 Participations et remboursements 337'332'300 211'372'400 13'906'300 56'973'600 134'000 35'266'000 19'500'000 180'000
452 Partic. et remb. de communes et d'assoc. de communes 13'223'700 0 11'190'400 1'900 0 801'400 1'230'000 0

46 SUBVENTIONS 3'278'400 0 40'000 2'799'100 343'300 50'000 46'000 0

465 Subventions 3'182'400 40'000 2'799'100 343'300 0 0 0
469 Dons et legs 96'000 0 0 0 0 50'000 46'000 0

48 PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX 58'969'700 0 18'432'400 0 6'102'800 0 2'223'300 32'211'200

480 Prélèv. sur les fonds de réserve et de renouvellement 53'045'600 0 14'079'800 0 6'102'800 0 651'800 32'211'200
481 Prélèvements sur les financements spéciaux 5'924'100 0 4'352'600 0 0 0 1'571'500 0

49 IMPUTATIONS INTERNES 115'182'100 1'182'400 36'516'300 1'138'600 43'685'900 4'159'400 28'499'500 0

490 Imputations internes 115'182'100 1'182'400 36'516'300 1'138'600 43'685'900 4'159'400 28'499'500 0

7

8

CLASSIFICATION  GLOBALE  PAR  NATURE

9

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE

Comptes 2021 Budget 2022 Nature Budget 2023 Ecart au budget
précédent

CHF CHF CHF CHF %

1'833'065'245.56 1'861'320'700 3 CHARGES 2'080'449'000 219'128'300 11.8

595'175'853.01 618'539'290 30 AUTORITES ET PERSONNEL 650'137'800 31'598'510 5.1

 876 624.03 981'700 300 Autorités et commissions 1'013'800 32'100 3.3
478 355 143.12 489'654'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 518'642'900 28'988'300 5.9

44 322 037.94 47'147'700 303 Assurances sociales 48'943'100 1'795'400 3.8
61 697 822.32 67'557'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 69'065'200 1'507'300 2.2

2 137 258.33 2'988'400 305 Assurances accidents et maladie 2'279'800 -708'600 -23.7
1 562 154.26 1'824'690 306 Indemnisation et remboursement de frais 1'826'200 1'510 0.1
2 304 008.25 2'468'300 307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'456'900 -11'400 -0.5

 36 592.10 35'300 308 Personnel intérimaire 26'000 -9'300 -26.3
3 884 212.66 5'880'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 5'883'900 3'200 0.1

457'610'809.08 472'942'110 31 BIENS,  SERVICES  ET  MARCHANDISES 595'673'400 122'731'290 26.0

3 175 404.60 3'782'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 3'765'200 -17'300 -0.5
11 972 897.67 13'918'100 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 15'191'600 1'273'500 9.1

158 583 990.25 135'824'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 244'289'700 108'465'700 79.9
12 147 151.83 13'302'900 313 Autres fournitures et marchandises 13'549'700 246'800 1.9
29 257 183.46 34'564'300 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 34'875'800 311'500 0.9

8 960 994.86 9'192'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 9'840'000 647'700 7.0
47 540 990.53 53'854'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 56'016'500 2'162'500 4.0

1 527 611.19 3'269'210 317 Réceptions, manifestations et notes de frais 3'087'700 -181'510 -5.6
135 278 514.00 152'238'400 318 Honoraires et prestations de services 157'065'300 4'826'900 3.2

49 166 070.69 52'996'400 319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 57'991'900 4'995'500 9.4

39'981'945.07 40'540'000 32 INTERETS  PASSIFS 40'520'000 -20'000 0.0

-2 733 035.87 -600'000 321 Intérêts des dettes à court terme 7'300'000 7'900'000 -1316.7
42 667 132.79 41'100'000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 33'080'000 -8'020'000 -19.5

 47 848.15 40'000 329 Autres intérêts 140'000 100'000 250.0

10

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE

Comptes 2021 Budget 2022 Nature Budget 2023 Ecart au budget
précédent

CHF CHF CHF CHF %

144'749'984.65 160'607'500 33 AMORTISSEMENTS 161'975'500 1'368'000 0.9

18 092 033.29 24'142'700 330 Amortissements du patrimoine financier 25'461'700 1'319'000 5.5
126 126 402.48 136'409'800 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 136'453'800 44'000 0.0

 55 029.85 55'000 332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000 5'000 9.1
 476 519.03 0 334 Amortissement du découvert 0 0

308'635'886.89 312'226'500 35 REMBOURS. ET PARTICIP. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 335'434'200 23'207'700 7.4

308 296 632.74 311'799'300 351 Remboursements et participations 330'892'600 19'093'300 6.1
 339 254.15 427'200 352 Remb. et particip. à des charges de communes et ass. de communes 4'541'600 4'114'400 963.1

121'264'781.99 126'741'000 36 AIDES ET SUBVENTIONS 128'914'700 2'173'700 1.7

107 785 442.42 108'944'300 365 Aides et subventions à des institutions privées 111'143'500 2'199'200 2.0
13 479 339.57 17'796'700 366 Aides individuelles 17'771'200 -25'500 -0.1

56'812'834.89 18'820'300 38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 52'611'300 33'791'000 179.5

53 666 408.38 16'663'600 380 Attributions aux fonds de réserves et de renouvellement 52'125'300 35'461'700 212.8
3 146 426.51 2'156'700 381 Attributions aux financements spéciaux 486'000 -1'670'700 -77.5

108'833'149.98 110'904'000 39 IMPUTATIONS  INTERNES 115'182'100 4'278'100 3.9

108 833 149.98 110'904'000 390 Imputations internes 115'182'100 4'278'100 3.9

11

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE

Comptes 2021 Budget 2022 Nature Budget 2023 Ecart au budget
précédent

CHF CHF CHF CHF %

1'821'616'734.64 1'799'144'100 4 REVENUS 1'999'199'400 200'041'700 11.1

574'179'220.62 526'686'200 40 IMPOTS 560'210'000 33'710'000 6.4

396 841 605.17 379'800'000 400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel 391'000'000 11'200'000 2.9
82 184 342.75 67'100'000 401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales 81'100'000 14'000'000 20.9
51 307 792.55 47'200'000 402 Impôts fonciers 50'300'000 3'100'000 6.6
13 693 939.90 9'500'000 404 Droits de mutation 10'500'000 1'000'000 10.5
22 230 070.30 15'000'000 405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000 0 0.0

3 741 845.15 5'500'000 406 Impôts et taxes sur la possession et sur la dépense 9'910'000 4'410'000 80.2
4 179 624.80 2'586'200 409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000 -186'200 -7.2

1'775'123.65 2'012'000 41 PATENTES,  CONCESSIONS 2'021'000 0 0.0

1 442 383.65 1'770'000 410 Patentes 1'770'000 0 0.0
 332 740.00 242'000 411 Concessions 251'000 9'000 3.7

112'673'280.27 114'127'600 42 REVENUS DU PATRIMOINE 117'345'300 3'217'700 2.8

5 654 919.12 5'300'000 421 Intérêts moratoires 5'300'000 0 0.0
9 923 171.90 2'550'200 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'701'400 151'200 5.9

39 257 054.71 47'487'300 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 50'342'600 2'855'300 6.0
1 127 405.07 3'343'900 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 3'374'900 31'000 0.9
7 215 016.93 6'242'100 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 6'067'700 -174'400 -2.8

49 495 712.54 49'204'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 49'558'700 354'600 0.7

663'182'439.62 653'145'300 43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES 782'136'900 128'991'600 19.7

7 247 555.51 8'337'000 431 Emoluments 8'450'000 113'000 1.4
2 226 239.20 2'515'200 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'515'200

103 119 774.14 92'905'000 434 taxes de raccordement et d'utilisation 92'161'700 -743'300 -0.8
479 930 139.30 464'394'700 435 Ventes et prestations de service 594'862'700 130'468'000 28.1

11 029 392.66 8'134'600 436 Remboursements de tiers 7'778'200 -356'400 -4.4
21 142 371.66 28'885'000 437 Amendes 29'515'000 630'000 2.2
13 174 676.34 14'925'500 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 14'677'300 -248'200 -1.7
25 312 290.81 33'048'300 439 Autres recettes 32'176'800 -871'500 -2.6

12

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE

Comptes 2021 Budget 2022 Nature Budget 2023 Ecart au budget
précédent

CHF CHF CHF CHF %

12'379'655.10 8'500'000 44 PART A DES RECETTES FEDERALES ET CANTONALES 9'500'000 1'000'000 11.8

12 379 655.10 8'500'000 441 Part à des recettes fédérales et cantonales 9'500'000 1'000'000 11.8

320'617'406.38 329'262'000 45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS 350'556'000 21'294'000 6.5

310 229 234.99 318'524'900 451 Participations et remboursements 337'332'300 18'807'400 5.9
10 388 171.39 10'737'100 452 Participation et remb. de communes et d'associations de communes 13'223'700 2'486'600 23.2

4'310'435.32 3'489'700 46 SUBVENTIONS 3'278'400 -211'300 -6.1

4 290 257.12 3'443'700 465 Subventions 3'182'400 -261'300 -7.6
 20 178.20 46'000 469 Dons et legs 96'000 50'000 108.7

23'666'023.70 51'017'300 48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX 58'969'700 7'761'600 15.2

23 666 023.70 45'284'000 480 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement 53'045'600 7'761'600 17.1
  0.00 5'733'300 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 5'924'100

108'833'149.98 110'904'000 49 IMPUTATIONS  INTERNES 115'182'100 4'278'100 3.9

108 833 149.98 110'904'000 490 Imputations internes 115'182'100 4'278'100 3.9

-11'448'510.92 -62'176'600 EXCEDENT  DE  CHARGES (-)  OU  DE  REVENUS (+) -81'249'600 -19'086'600

13

14

14

STATISTIQUES

15

EVOLUTION  DES  CHARGES  DE  FONCTIONNEMENT  (sans les imputations internes)

Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget
En millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3

Charges de personnel 173.7 385.5 595.3 592.2 595.2 618.5 650.1
Biens, services et marchandises 131.4 327.4 449.1 430.0 457.6 472.9 595.7
Intérêts passifs 37.0 92.3 50.1 46.2 40.0 40.5 40.5
Amortissements 71.1 109.7 149.7 144.3 144.7 160.6 162.0
Dédommagements à des collectivités publiques  * 37.4 136.6 299.8 293.0 308.6 312.2 335.4
Subventions accordées 26.3 65.4 103.2 119.8 121.3 126.7 128.9
Attributions aux réserves 5.9 14.8 33.6 53.3 56.8 18.8 52.6

Total 482.8 1'131.7 1'680.8 1'678.8 1'724.2 1'750.4 1'965.3

En pour cent par rapport à 1980

Charges de personnel 100.0 221.9 342.7 340.9 342.6 356.1 374.3
Biens, services et marchandises 100.0 249.1 341.7 327.2 348.3 359.9 453.3
Intérêts passifs 100.0 249.3 135.3 124.9 108.1 109.6 109.5
Amortissements 100.0 154.5 210.7 203.1 203.6 225.9 227.8
Dédommagements à des collectivités publiques 100.0 365.0 801.1 782.9 825.2 834.8 896.9
Subventions accordées 100.0 248.9 392.8 455.6 461.1 481.9 490.2
Attributions aux réserves 100.0 252.9 571.8 908.5 962.9 319.0 891.7

Total 100.0 234.4 348.2 347.7 357.1 362.6 407.1

Evolution de l'indice des prix (base 1980) 100.0 169.2 183.6 182.2 183.3

En pour cent du total des charges

Charges de personnel 36.0 34.1 35.4 35.3 34.5 35.3 33.1
Biens, services et marchandises 27.2 28.9 26.7 25.6 26.5 27.0 30.3
Intérêts passifs 7.7 8.1 3.0 2.8 2.3 2.3 2.1
Amortissements 14.7 9.7 8.9 8.6 8.4 9.2 8.2
Dédommagements à des collectivités publiques 7.8 12.1 17.8 17.5 17.9 17.8 17.1
Subventions accordées 5.4 5.8 6.1 7.1 7.0 7.2 6.6
Attributions aux réserves 1.2 1.3 2.0 3.2 3.3 1.1 2.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

*  Les participations aux entreprises de transport ont été transférées des subventions dans ce chapitre, dès 1993

16

EVOLUTION  DES  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT  (sans les imputations internes)

Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget
En millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

Impôts 226.4 426.9 521.1 540.8 570.0 526.7 560.2
Patentes, concessions 2.0 3.2 2.6 2.4 2.2 2.0 2.0
Revenus des biens 31.6 58.5 111.7 104.8 118.1 114.1 117.3
Taxes, ventes et prestations facturées 198.3 511.4 673.6 641.1 663.2 653.1 782.1
Part à des recettes sans affectation 4.0 3.4 8.8 12.8 12.4 8.5 9.5
Dédommagements de collectivités publiques 16.1 44.4 315.3 337.0 318.4 329.3 350.6
Subventions acquises 6.9 4.2 4.7 4.7 4.8 3.5 3.3
Prélèvements sur les réserves 0.2 37.7 31.8 20.2 23.7 51.0 59.0

Total 485.5 1'089.7 1'669.6 1'663.8 1'712.8 1'688.2 1'884.0

En pour cent par rapport à 1980

Impôts 100.0 188.5 230.2 238.9 251.8 232.6 247.4
Patentes, concessions 100.0 160.8 133.5 120.8 110.3 101.9 102.4
Revenus des biens 100.0 185.1 353.3 331.6 373.5 361.0 371.2
Taxes, ventes et prestations facturées 100.0 257.8 339.6 323.2 334.4 329.3 394.3
Part à des recettes sans affectation 100.0 84.3 221.1 320.3 310.4 213.1 238.2
Dédommagements de collectivités publiques 100.0 276.0 1'959.8 2'094.3 1'979.2 2'046.5 2'178.9
Subventions acquises 100.0 61.0 68.0 67.5 69.3 50.2 47.1
Prélèvements sur les réserves 100.0 – – – – – –

Total 100.0 224.4 343.9 340.6 352.8 347.7 388.0

Evolution de l'indice des prix (base 1980) 100.0  169.2 183.6 182.2 183.3

En pour cent du total des revenus

Impôts 46.6 39.2 31.2 32.5 33.3 31.2 29.7
Patentes, concessions 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Revenus des biens 6.5 5.4 6.7 6.3 6.9 6.8 6.2
Taxes, ventes et prestations facturées 40.9 46.9 40.3 38.5 38.7 38.7 41.5
Part à des recettes sans affectation 0.8 0.3 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5
Dédommagements de collectivités publiques 3.3 4.1 18.9 20.3 18.6 19.5 18.6
Subventions acquises 1.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Prélèvements sur les réserves 0.1 3.4 1.9 1.2 1.4 3.0 3.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

17

EVOLUTION  DES  DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF

Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget
En millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3

Culture et développement urbain 3.6 1.6 3.6 0.6 2.2 21.9 5.4
Sécurité et économie 2.8 6.4 15.4 14.0 16.8 50.5 70.3
Sports et cohésion sociale 2.6 13.0 5.5 10.9 2.4 3.7 4.5
Logement, architecture et environnement 10.4 46.2 9.7 14.0 19.5 30.3 38.5
Enfance, jeunesse et quartiers 10.9 13.4 8.7 20.2 24.5 34.8 39.3
Finances et mobilité 3.9 3.1 15.8 9.7 16.1 38.0 26.2
Services industriels 13.0 20.5 40.3 36.2 38.8 62.1 56.7
Objets multidirection 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 38.0
Divers * et objets Métamorphose 6.8 45.7 48.3 36.0 43.3 39.7 39.6

Total 54.0 149.9 147.3 141.6 163.7 304.8 318.4

En pour cent du total des dépenses

Culture et développement urbain 6.6 1.1 2.4 0.4 1.3 7.2 1.7
Sécurité et économie 5.2 4.3 10.5 9.9 10.3 16.6 22.1
Sports et cohésion sociale 4.8 8.7 3.7 7.7 1.5 1.2 1.4
Logement, architecture et environnement 19.2 30.8 6.6 9.9 11.9 9.9 12.1
Enfance, jeunesse et quartiers 20.2 8.9 5.9 14.3 15.0 11.4 12.3
Finances et mobilité 7.2 2.1 10.7 6.9 9.8 12.5 8.2
Services industriels 24.0 13.7 27.4 25.6 23.7 20.4 17.8
Objets multidirection 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 11.9
Divers * et objets Métamorphose 12.6 30.5 32.8 25.4 26.5 13.0 12.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

EVOLUTION  DU  FINANCEMENT  DES  INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF  (en millions de CHF)

Dépenses brutes 54.0 149.9 147.3 141.6 163.7 304.8 318.4
Recettes brutes 9.1 13.6 27.1 31.4 31.4 47.9 89.0

Dépenses nettes 44.9 136.3 120.2 110.2 132.3 256.9 229.5
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement 95.9 37.0 117 141.4 141.4 43.9 48.9

Excédent d'autofinancement 51.0 31.2 9.2
Insuffisance d'autofinancement 99.3 3.2 213.1 180.6

*    Autorisations d'achats, participations permanentes, comptes d'attente

18

STATISTIQUES  FISCALES

Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget
1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

Evolution des recettes fiscales :

En milliers de CHF

Recettes fiscales totales 226'402 426'872 521'119 540'803 574'179 526'686 560'210
       dont impôt sur le revenu 153'793 255'878 351'323 343'611 347'135 339'800 348'000
                               la fortune 12'597 32'426 43'372 39'572 49'706 40'000 43'000
                               le bénéfice et le capital 37'521 79'794 52'565 81'194 82'184 67'100 81'100

En pour cent par rapport à 1980

Recettes fiscales totales 100.0 188.5 230.2 238.9 253.6 232.6 247.4
       dont impôt sur le revenu 100.0 166.4 228.4 223.4 225.7 220.9 226.3
                               la fortune 100.0 257.4 344.3 314.1 394.6 317.5 341.4
                               le bénéfice et le capital 100.0 212.7 140.1 216.4 219.0 178.8 216.1

*    Coefficient communal passant de 105 à 83 points dès 2004, de 83 à 77 dès 2011, de 77 à 79 dès 2012 et de 79 à 78.5 dès 2020

19

20

20

CHARGES  ET  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT

Font l'objet de justifications les écarts supérieurs à CHF 5'000, l'écart minimum étant fixé à 5 %.

Les charges de personnel, quant à elles, sont commentées globalement dans le préavis. Seules
les mutations particulières sont mentionnées dans le détail.

Ces renseignements, signalés par un astérisque dans le détail du budget, sont regroupés
directement après chaque page concernée.

21

22

22

CULTURE  ET
DÉVELOPPEMENT  URBAIN

23

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

1 CULTURE  ET  DEVELOPPEMENT  URBAIN

424'096'033.43 434'155'500 C h a r ge s 456'661'000 22'505'500
199'760'416.13 200'822'200 R e v e n u s 218'279'800 17'457'600

-224'335'617.30 -233'333'300 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 238'381'200

10 AUTORITES

5'974'847.14 6'041'800 Charges 6'194'500 152'700
800'979.95 244'500 Revenus 244'500

-5'173'867.19 -5'797'300 Excédent de charges 5'950'000

100 Conseil communal

1'670'332.45 1'483'000 Charges 1'636'400 153'400
249.78 300 Revenus 300

-1'670'082.67 -1'482'700 Excédent de charges 1'636'100

509'869.68 569'000 300 Autorités et commissions 572'000 3'000
509'069.20 535'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 637'500 101'800

64'405.32 79'000 303 Assurances sociales 88'300 9'300
71'403.60 72'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 78'500 6'200

100.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait
1'500.00 1'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 1'500

18'058.35 9'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 9'500
733.35 2'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'000 4'000

23'214.30 24'500 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'500 -21'000
2'556.65 10'600 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 17'100 6'500

73'749.50 60'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 60'000
394'810.00 113'600 * 318 Honoraires et prestations de services 161'000 47'400

862.50 5'300 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'500 -3'800
80.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif

169.78 300 439 Autres recettes 300

101 Municipalité

4'304'514.69 4'558'800 Charges 4'558'100 -700
800'730.17 244'200 Revenus 244'200

-3'503'784.52 -4'314'600 Excédent de charges 4'313'900

1'753'657.80 1'756'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'753'700 -3'000
158'243.20 159'900 303 Assurances sociales 159'900

50'303.05 119'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 121'600 2'300
73'018.00 71'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 71'300

2'264'770.55 2'426'600 307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'426'600
4'522.09 25'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 25'000
7'500.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif

391'635.60 184'200 436 Remboursements de tiers 184'200

B u d g e t  2023

24

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE  ET  DEVELOPPEMENT  URBAIN

100 Conseil communal
100.301 Création d’un nouveau poste de secrétaire des commissions du Conseil communal
100.315 Fin de contrats de maintenance technique liés à la régie du Conseil communal
100.316 Augmentation de la maintenance informatique liée au développement du logiciel d’organisation des séances de la Municipalité et du Conseil communal
100.318 Variation liée à des coûts informatiques pour le Conseil communal

25

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

101 Municipalité

401'594.57 60'000 439 Autres recettes 60'000

10.1 SECRETARIAT  MUNICIPAL

318'964'395.45 324'568'400 Charges 343'655'100 19'086'700
192'345'981.01 195'691'100 Revenus 213'312'300 17'621'200

-126'618'414.44 -128'877'300 Excédent de charges -130'342'800

102 Secrétariat municipal

138'675'888.75 135'968'400 Charges 139'955'100 3'986'700
192'345'981.01 195'691'100 Revenus 213'312'300 17'621'200

53'670'092.26 59'722'700 Excédent de revenus 73'357'200

299'326.35 286'700 * 300 Autorités et commissions 310'700 24'000
5'706'215.20 7'015'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'100'600 85'000

532'679.65 659'200 303 Assurances sociales 668'000 8'800
750'098.57 951'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 948'400 -2'700

2'575.00 4'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 4'500
12'197.55 27'600 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'600 -2'000
69'565.95 132'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 131'100 -1'200
38'187.87 53'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 50'300 -3'000

1'747.35 1'400 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'400
15'395.72 18'500 313 Autres fournitures et marchandises 15'700 -2'800
13'038.40 15'600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 18'600 3'000
72'594.75 155'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 165'000 10'000

258'645.64 366'400 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 328'200 -38'200
2'228'361.42 2'312'300 318 Honoraires et prestations de services 2'223'500 -88'800
1'540'898.05 1'655'100 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'633'200 -21'900

150'374.03 260'000 330 Amortissements du patrimoine financier 260'000
180'600.00 108'800 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 91'500 -17'300

123'720'974.00 119'000'000 * 351 Remboursements et participations 123'000'000 4'000'000
1'253'766.00 1'009'300 365 Aides et subventions à des institutions privées 1'043'100 33'800

14'949.00 36'000 366 Aides individuelles 35'500 -500
1'813'698.25 1'899'700 390 Imputations internes 1'900'200 500

392'166.80 455'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 455'100
376'120.00 410'000 431 Emoluments 410'000

15'532.97 19'500 435 Ventes et prestations de service 19'500
290'885.85 7'000 436 Remboursements de tiers 7'000
878'679.52 1'000'000 437 Amendes 1'000'000
117'872.33 117'500 439 Autres recettes 117'500

190'094'123.54 193'500'000 * 451 Participations et remboursements 211'121'200 17'621'200
180'600.00 182'000 490 Imputations internes 182'000

26

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

102  Secrétariat municipal
102.300 Augmentation de la rémunération des scrutateurs dans le cadre des élections fédérales
102.316 Augmentation de la maintenance informatique liée au développement du logiciel d’organisation des séances de la Municipalité et du Conseil communal
102.317 Dépense ponctuelle en 2022 pour la cérémonie en l’honneur de la présidente du Grand Conseil
102.331 Diminution de l’amortissement du crédit relatif à l’outil de gestion des séances de la Municipalité et du Conseil communal
102.351 Augmentation de l’attribution au Fonds de péréquation intercommunal
102.451 Augmentation des retours du Fond de péréquation, soit le retour population et le retour thématique lié aux transports

27

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

104 Participation à des charges cantonales

180'288'506.70 188'600'000 Charges 203'700'000 15'100'000
Revenus

-180'288'506.70 -188'600'000 Excédent de charges 203'700'000

180'288'506.70 188'600'000 * 351 Remboursements et participations 203'700'000 15'100'000

11 SECRETARIAT  GENERAL  CD

18'163'851.76 20'686'100 Charges 19'158'800 -1'527'300
2'184'582.03 1'120'400 Revenus 995'400 -125'000

-15'979'269.73 -19'565'700 Excédent de charges 18'163'400

4'327'637.93 3'330'900 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'836'400 505'500
406'493.35 312'600 303 Assurances sociales 372'400 59'800
603'930.15 486'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 566'500 79'900

5'700.50 16'600 309 Autres charges des autorités et du personnel 16'100 -500
107'070.65 15'200 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'000 -2'200

4'946.30 4'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 5'400 1'100
1'423.70 3'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'000

232.50 313 Autres fournitures et marchandises
62'991.75 12'600 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 16'000 3'400

3'308.23 17'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 22'000 4'400
793'939.48 610'100 * 318 Honoraires et prestations de services 770'000 159'900

68'445.76 155'500 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 143'200 -12'300
3'141'431.43 4'560'900 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'902'800 -1'658'100
7'611'463.13 10'043'000 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 9'441'600 -601'400

41'692.00 35'000 * 366 Aides individuelles -35'000
983'144.90 1'082'200 390 Imputations internes 1'050'400 -31'800
615'997.95 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif
757'995.15 469'500 * 435 Ventes et prestations de service 344'500 -125'000

14'953.23 132'400 436 Remboursements de tiers 132'400
795'635.70 518'500 439 Autres recettes 518'500

12 SERVICE  DE  LA  CULTURE

64'205'331.27 64'021'400 Charges 68'598'100 4'576'700
1'854'395.93 590'100 Revenus 543'500 -46'600

-62'350'935.34 -63'431'300 Excédent de charges 68'054'600

8'335.00 11'000 300 Autorités et commissions 11'000
4'941'483.85 5'053'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'012'400 -41'300

460'202.97 471'600 303 Assurances sociales 468'900 -2'700
618'339.20 654'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 647'100 -7'500

100.00 200 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 200
4'278.95 11'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 11'500

28

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

104 Participation à des charges cantonales
104.351 Augmentation de la participation aux déficits des transports publics (+CHF 19.9 millions), hausse du financement de la Réforme policière (+CHF 0.2 millions)

et diminution de la participation à la Cohésion sociale (-CHF 5 millions)

11 Secrétariat général
11.301  Augmentation du personnel de 2.8 ept en raison de la création de l’Unité développement et promotion de la Ville
11.318  Besoins d’études économiques et marketing pour la nouvelle Unité développement et promotion de la Ville
11.319  Baisse des frais divers de l’unité Relations internationales
11.331   Diminution principalement liée aux amortissements liés à Beaulieu SA et de l’amortissement des comptes d’attentes du Bureau de projet Métamorphose

(Plaines-du-Loup)
11.365  Soutien COVID-19 à Lausanne Tourisme en 2022 non renouvelé en 2023, transfert au Service des sports de la subvention à la Fondation « Lausanne Capitale

Olympique » et reprise de tâches de Lausanne Tourisme par la nouvelle Unité développement et promotion de la Ville
11.366  Transfert du soutien aux abonnements de transports publics pour les habitants des zones foraines au Service des assurances sociales
11.435  Financement du Fonds du développement durable lié à la subvention à la Fondation « Lausanne Capitale Olympique » transféré au Service des sports

29

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

12 SERVICE  DE  LA  CULTURE

316'854.85 264'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 264'400
103'598.57 114'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 115'300 700

2'400.00 2'400 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'200 1'800
78'798.34 108'100 313 Autres fournitures et marchandises 105'900 -2'200
56'640.05 46'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 47'100 600
94'539.59 130'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 131'700 1'200
10'143.94 24'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 24'100

458'275.96 387'500 * 318 Honoraires et prestations de services 411'400 23'900
342'301.73 338'900 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 336'600 -2'300

12'942.66 330 Amortissements du patrimoine financier
1'300'000.00 667'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 4'667'000 4'000'000

51'685'870.91 52'120'800 365 Aides et subventions à des institutions privées 53'153'000 1'032'200
284'958.44 100'000 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 100'000

3'425'266.26 3'514'000 * 390 Imputations internes 3'086'300 -427'700
8'326.15 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier

36'050.00 27'600 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 27'600
64'612.28 113'500 435 Ventes et prestations de service 113'500

202'974.35 436 Remboursements de tiers
410'245.70 305'000 * 439 Autres recettes 400'000 95'000
130'046.70 141'600 * 451 Participations et remboursements -141'600
999'590.75 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement

2'550.00 2'400 490 Imputations internes 2'400

13 BIBLIOTHEQUES  ET  ARCHIVES  DE  LA  VILLE
DE  LAUSANNE

9'688'302.08 9'977'200 Charges 10'115'700 138'500
274'093.13 346'600 Revenus 346'600

-9'414'208.95 -9'630'600 Excédent de charges 9'769'100

5'021'361.85 5'172'200 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'243'300 71'100
474'001.98 482'200 303 Assurances sociales 494'700 12'500
664'222.35 701'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 708'500 6'600

90.00 400 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 400
22'231.02 23'200 309 Autres charges des autorités et du personnel 23'200

797'333.94 876'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 876'400
48'473.67 32'900 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 32'900
23'809.92 25'900 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 25'900

2'781.85 15'100 313 Autres fournitures et marchandises 15'100
21'335.70 25'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 25'500

100'444.75 109'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 109'500
3'382.60 8'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 8'000

205'523.87 198'500 * 318 Honoraires et prestations de services 208'500 10'000
13'381.98 13'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 13'700
12'810.90 10'200 330 Amortissements du patrimoine financier 10'200

30

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

12 Service de la culture
12.318 Reclassement du mandat de l’Atelier de numérisation en faveur du mudac
12.331 Augmentation liée au 1er amortissement de la subvention accordée à la Fondation Plateforme 10 dans le cadre du transfert des activités du mudac
12.390 Reclassement des charges d’exploitation d’immeuble en subventions
12.439 Recettes de sous-location des futurs locaux dans le bâtiment des Jumeaux
12.451 Annulation de la facturation à la Fondation Plateforme 10 suite au déménagement du mudac de la Maison Gaudard

13 Bibliothèques et Archives
13.318 Augmentation liée à la médiation culturelle

31

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

13 BIBLIOTHEQUES  ET  ARCHIVES  DE  LA  VILLE
DE  LAUSANNE

5'800.00 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif
2'000 351 Remboursements et participations 2'000

670'985.82 705'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 705'000
1'600'329.88 1'574'600 390 Imputations internes 1'612'900 38'300

10'035.95 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif
49'720.05 30'600 435 Ventes et prestations de service 30'600

8'498.62 1'000 436 Remboursements de tiers 1'000
161'977.76 185'000 439 Autres recettes 185'000

7'485.75 130'000 451 Participations et remboursements 130'000
36'375.00 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement

14 SERVICE  DE  L'URBANISME

5'834'609.07 7'369'100 Charges 7'583'700 214'600
1'292'616.59 1'825'600 Revenus 1'825'600

-4'541'992.48 -5'543'500 Excédent de charges 5'758'100

3'810'538.55 5'002'800 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'228'700 225'900
357'038.25 459'000 303 Assurances sociales 488'800 29'800
526'018.45 717'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 710'900 -6'700

6'874.35 27'900 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 12'900 -15'000
108'237.95 125'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 125'000

7'293.80 10'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 10'200
7'487.35 7'500 313 Autres fournitures et marchandises 7'500
2'104.45 3'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'200

10'246.40 16'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 16'100
5'229.30 10'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 10'000

185'783.63 230'000 * 318 Honoraires et prestations de services 200'000 -30'000
18'920.99 21'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 21'000

680.50 5'000 330 Amortissements du patrimoine financier 5'000
377'440.55 325'500 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 320'500 -5'000
410'714.55 408'300 390 Imputations internes 423'900 15'600
952'598.80 1'300'000 410 Patentes 1'300'000

146.22 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
36'060.00 45'000 431 Emoluments 45'000

117'688.85 273'000 435 Ventes et prestations de service 273'000
17'743.40 3'400 436 Remboursements de tiers 3'400
32'059.65 20'000 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 20'000

8'348.32 63'000 439 Autres recettes 63'000
117'933.00 121'200 451 Participations et remboursements 121'200

10'038.35 490 Imputations internes

32

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

14 Service de l’urbanisme
14.309 Un budget de CHF 15'000 a été octroyé ponctuellement au budget 2022 pour accompagner l’intégration des AIC-OPC (architectes inspecteurs des constructions –

office des permis de construire) transférés du Service de l’architecture, non renouvelé en 2023
14.318 Réduction des frais d’études régionales

33

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

15 CONTRÔLE  DES  FINANCES  DE  LA  VILLE  DE
LAUSANNE

1'264'696.66 1'491'500 Charges 1'355'100 -136'400
1'007'767.49 1'003'900 Revenus 1'011'900 8'000
-256'929.17 -487'600 Excédent de charges 343'200

925'639.75 1'099'800 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 991'100 -108'700
86'729.45 102'800 303 Assurances sociales 92'200 -10'600

135'148.25 162'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 145'100 -17'200
9'119.21 15'800 309 Autres charges des autorités et du personnel 15'900 100

297.00 2'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 2'400
1'147.35 1'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'600

522.75 800 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 800
1'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 1'200

35'714.55 34'000 318 Honoraires et prestations de services 34'000
7'017.60 8'200 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 8'200

63'360.75 62'600 390 Imputations internes 62'600
9'400.00 11'600 435 Ventes et prestations de service 13'600 2'000

367.49 300 439 Autres recettes 300
998'000.00 992'000 490 Imputations internes 998'000 6'000

34

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

15 Contrôle des finances de la Ville de Lausanne
15.301 Non renouvellement d’un poste d’auditeur suite à la création de l’unité API

35

36

36

SÉCURITÉ  ET  ÉCONOMIE

37

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

2 SECURITE  ET  ECONOMIE

299'273'045.30 300'507'700 Charges 313'541'600 13'033'900
211'777'143.70 220'964'000 Revenus 232'773'300 11'809'300
-87'495'901.60 -79'543'700 Excédent de charges 80'768'300

16 SECRETARIAT GENERAL  SE

4'999'593.58 4'941'900 Charges 5'018'100 76'200
1'360'415.20 1'261'700 Revenus 1'302'700 41'000

-3'639'178.38 -3'680'200 Excédent de charges 3'715'400

160 Secrétariat général SE

4'121'621.14 4'057'800 Charges 4'211'100 153'300
699'615.20 600'900 Revenus 641'900 41'000

-3'422'005.94 -3'456'900 Excédent de charges 3'569'200

2'977'925.28 2'994'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'118'700 124'000
275'786.56 279'800 303 Assurances sociales 291'500 11'700
383'876.35 403'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 423'100 19'400

1'800 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'800
5'250.00 25'800 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'300 -500
8'535.33 15'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'000 -2'100

11'123.06 43'400 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 43'400
243.22 200 313 Autres fournitures et marchandises 200
216.50 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'800 1'800

9'274.25 9'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 10'000 1'000
1'126.80 15'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 13'300 -2'000

27'181.10 49'100 318 Honoraires et prestations de services 49'100
204'300.00 4'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 4'800

8'497.75 8'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 8'500
208'284.94 206'600 390 Imputations internes 206'600

36'000.00 36'000 435 Ventes et prestations de service 36'000
270'315.20 171'600 * 436 Remboursements de tiers 212'600 41'000
393'300.00 393'300 490 Imputations internes 393'300

161 Taxis

877'972.44 884'100 Charges 807'000 -77'100
660'800.00 660'800 Revenus 660'800

-217'172.44 -223'300 Excédent de charges 146'200

215'195.61 216'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 187'100 -29'300
20'199.95 20'200 303 Assurances sociales 17'500 -2'700
30'696.96 31'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 27'300 -3'700

66.30 500 310 Imprimés et fournitures de bureau 500
1'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules -1'000

B u d g e t  2023

38

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

2 SECURITE  ET  ECONOMIE

16 Secrétariat général de la sécurité et de l'économie
160 Secrétariat général
160.436 Augmentation en lien avec la nouvelle facturation des agents d'accueil et de sécurité (AAS) travaillant à l'Espace de Consommation Sécurisé (ECS)

161 Taxis
161.301 Diminution de charges due à la baisse des effectifs du Service intercommunal des taxis

39

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

161 Taxis

2'200 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible -2'200
600 313 Autres fournitures et marchandises -600
600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques -600

396.70 1'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'000
566'817.00 565'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 573'600 7'800

44'599.92 44'800 * 390 Imputations internes -44'800
660'800.00 660'800 435 Ventes et prestations de service 660'800

17 CORPS  DE  POLICE

100'693'340.33 110'427'900 Charges 111'068'900 641'000
44'453'993.93 54'119'800 Revenus 53'886'000 -233'800

-56'239'346.40 -56'308'100 Excédent de charges 57'182'900

69'172'612.87 74'143'300 301 Personnel administratif et d'exploitation 74'451'700 308'400
6'412'922.87 6'938'400 303 Assurances sociales 6'957'300 18'900

10'008'630.89 10'810'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 10'838'700 27'900
103'988.07 111'200 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 115'900 4'700

1'364'573.41 2'034'700 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 2'226'700 192'000
182'377.27 222'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 204'200 -17'900

1'462'091.38 1'574'900 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'655'000 80'100
141'544.74 213'300 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 215'300 2'000
725'463.92 1'010'500 313 Autres fournitures et marchandises 1'032'200 21'700
111'054.10 153'100 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 163'100 10'000
274'822.18 345'200 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 369'800 24'600
955'122.63 1'143'700 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'160'200 16'500
193'748.81 502'400 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 396'300 -106'100
743'774.96 935'900 318 Honoraires et prestations de services 939'700 3'800
530'115.47 623'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 616'000 -7'800

2'229'232.40 3'220'000 330 Amortissements du patrimoine financier 3'220'000
1'487'928.76 1'719'000 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'710'100 -8'900

14'700.00 14'700 365 Aides et subventions à des institutions privées 14'700
4'578'635.60 4'710'900 390 Imputations internes 4'782'000 71'100

12'559.82 5'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 5'000
74'000 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 91'300 17'300

2'488'735.00 2'510'000 431 Emoluments 2'510'000
2'848'889.75 3'733'000 * 435 Ventes et prestations de service 4'113'100 380'100

399'259.07 662'800 * 436 Remboursements de tiers 297'000 -365'800
20'263'692.14 27'685'000 437 Amendes 28'285'000 600'000

477.36 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement
63'212.59 179'800 * 439 Autres recettes 155'000 -24'800

1'589'710.50 1'642'000 451 Participations et remboursements 1'602'000 -40'000
241'302.00 266'200 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de

communes
266'200

16'546'155.70 17'362'000 490 Imputations internes 16'561'400 -800'600

40

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

161 Taxis
161.390 Diminution due au transfert de bail

17 Corps de police
17.309 Le nombre d’aspirants engagés pour suivre la formation de base a été augmenté de sept ept
17.310 Diminution due à l’adaptation des prévisions budgétaires aux dépenses effectives des années comptables passées
17.311 Acquisition d’équipements pour les aspirants supplémentaires
17.314 Travaux au Centre de tir de Vernand concernant des mesures de sécurité
17.315 Augmentation des frais de maintenance de diverses installations
17.317 Economies sur les frais relatifs à des manifestations
17.427 Augmentation du nombre d’utilisateurs au Centre de tir de Vernand
17.435 Augmentation des prévisions d’infractions routières et du forfait facturé pour le contrôle de l’activité des taxis à l’Association de communes de la région lausannoise

pour la réglementation du service des taxis
17.436 Transfert du compte 436 au 435 concernant la facturation du forfait pour le contrôle de l’activité des taxis à l’Association de communes de la région lausannoise

pour la réglementation du service des taxis
17.439 Diminution de l’argent trouvé et non récupéré ainsi que du nombre d’objets trouvés

41

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

18 SERVICE  DE  PROTECTION  ET  SAUVETAGE

39'247'267.10 40'479'500 Charges 44'463'500 3'984'000
21'162'584.53 21'175'500 Revenus 25'279'300 4'103'800

-18'084'682.57 -19'304'000 Excédent de charges 19'184'200

25'907'000.21 26'844'100 301 Personnel administratif et d'exploitation 26'264'100 -580'000
2'358'263.99 2'463'200 303 Assurances sociales 2'408'500 -54'700
3'597'999.25 3'823'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 3'698'800 -124'600

28'210.62 28'800 305 Assurances accidents et maladie 29'300 500
42'613.00 43'300 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 52'800 9'500
36'592.10 35'300 * 308 Personnel intérimaire 26'000 -9'300

647'435.59 636'600 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 516'100 -120'500
34'851.19 52'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 47'800 -4'200

627'446.51 596'800 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 592'600 -4'200
622'688.41 651'700 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 628'500 -23'200
604'368.78 646'600 313 Autres fournitures et marchandises 646'600
458'590.33 515'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 379'700 -135'300
395'850.31 360'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 377'900 17'900
715'431.13 738'400 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 694'000 -44'400
118'105.93 146'700 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 135'600 -11'100
177'759.08 180'800 * 318 Honoraires et prestations de services 209'000 28'200

97'504.06 99'400 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 92'700 -6'700
601'600.79 438'000 * 330 Amortissements du patrimoine financier 518'000 80'000
576'650.00 584'100 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 459'700 -124'400
912'795.00 915'000 351 Remboursements et participations 920'000 5'000

39'100.00 39'100 365 Aides et subventions à des institutions privées 39'100
646'410.82 641'200 * 390 Imputations internes 5'726'700 5'085'500
101'494.11 19'000 * 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 50'000 31'000
248'434.85 164'500 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 224'500 60'000
289'750.00 250'000 431 Emoluments 250'000

7'479'582.88 6'690'400 * 435 Ventes et prestations de service 7'574'300 883'900
47'433.75 42'000 436 Remboursements de tiers 42'000

3'790.04 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement
96'405.61 200'500 * 439 Autres recettes 67'000 -133500

11'901'973.74 12'677'200 * 451 Participations et remboursements 12'022'300 -654900
684'348.20 690'000 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de

communes
694'500 4'500

309'371.35 441'900 * 490 Imputations internes 4'354'700 3'912'800

19 SERVICE  DU  CONTRÔLE  DES  HABITANTS

5'303'131.75 5'010'100 Charges 5'235'800 225'700
1'537'197.77 1'270'500 Revenus 1'312'500 42'000

-3'765'933.98 -3'739'600 Excédent de charges 3'923'300

3'845'580.88 3'576'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'762'800 186'100
353'593.31 334'500 303 Assurances sociales 352'100 17'600

42

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

18 Service de protection et sauvetage
18.306 Transfert des indemnités forfaitaires versées au personnel du poste 317 au 306
18.308 Transfert de charge du poste 308 au 318, concernant l’élimination des déchets
18.309 Diminution due au fait qu’il y a trois aspirants en 2023 contre cinq en 2022
18.314 Diminution résultant du fait qu’en 2022, il a été prévu de remettre en état la construction de la Vallée de la jeunesse, demande complémentaire ponctuelle, entièrement

compensée par un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement, sous rubrique 18.439
18.316 Diminution due à la résiliation du bail de Perrelet
18.317 Transfert des indemnités forfaitaires versées au personnel du poste 317 au 306
18.318 Augmentation de la prime RC machine facturée par le SALV, du nombre de repas pour les astreints de la protection civile lors de formations, au transfert des travaux

pour la reconnaissance qualité IAS des ambulances, auparavant considérés comme cotisation (transfert de charge de la rubrique 319)
18.319 Transfert des honoraires pour la reconnaissance qualité IAS des ambulances, auparavant considérés comme cotisation, à la rubrique 318
18.330 Défalcations du bureau du contentieux pour l’entité Ambulance (moyenne sur cinq ans)
18.331 Amortissement complet de plusieurs véhicules
18.390 Facturation des coûts induits des services transverses de la Ville et de la direction du SPSL
18.424 Augmentation des récupérations de créances défalquées par le bureau du contentieux pour les Ambulances (moyenne sur cinq ans)
18.427 Optimisation des locations des salles et des emplacements de la piste du Centre de formation de La Rama
18.435 Augmentation du nombre d'interventions des ambulances (moyenne sur cinq ans) et du nombre d'interventions des sapeurs-pompiers
18.439 Prélèvement, en 2022, d’un montant dans le fonds des contributions de remplacement pour la remise en état de la construction de la Vallée de la Jeunesse

(voir 18.314) et diminution de la restitution de la taxe CO2
18.451 Diminution de la subvention de la Direction générale de la santé pour la couverture de déficit des ambulances, conséquence de l'augmentation des recettes

sous rubrique 18.435
18.490 Facturation des coûts du personnel professionnel de la protection civile au service des sports pour les grandes manifestations et ventilation des coûts induits de la

direction du service aux entités du SPSL

19 Service du contrôle des habitants
19.301 Augmentation de 1.5 EPT lié à la pérennisation d’auxiliaires pour l'accueil du bâtiment

43

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

19 SERVICE  DU  CONTRÔLE  DES  HABITANTS

473'820.07 478'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 501'100 22'700
2'475.00 33'200 309 Autres charges des autorités et du personnel 32'500 -700

27'192.80 40'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 40'400
11'803.30 10'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 10'500

516.90 500 313 Autres fournitures et marchandises 500
2'165.85 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques

38'914.01 44'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 44'100
780.80 3'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'600

123'516.60 65'000 318 Honoraires et prestations de services 65'000
3'004.00 2'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'600
6'604.09 7'000 330 Amortissements du patrimoine financier 7'000

413'164.14 413'600 390 Imputations internes 413'600
35'046.60 18'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 18'000

1'483'280.73 1'238'000 431 Emoluments 1'280'000 42'000
11'323.90 4'500 436 Remboursements de tiers 4'500

7'546.54 10'000 439 Autres recettes 10'000

20 SERVICE  DE L 'ECONOMIE

18'856'858.21 12'957'400 Charges 17'108'300 4'150'900
12'910'097.94 16'265'600 Revenus 20'165'800 3'900'200
-5'946'760.27 Excédent de charges

3'308'200 Excédent de revenus 3'057'500

200 Commerce, manifestations, séjour

13'457'547.22 6'484'800 Charges 10'607'100 4'122'300
8'593'527.77 11'303'800 Revenus 15'698'000 4'394'200

-4'864'019.45 Excédent de charges
4'819'000 Excédent de revenus 5'090'900

500 300 Autorités et commissions 500
3'500'046.92 3'734'400 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'720'800 -13'600

326'189.78 349'200 303 Assurances sociales 347'600 -1'600
470'260.78 521'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 523'000 1'500

1'800.00 1'800 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'800
850.00 6'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 6'200 200

17'900.25 33'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 33'000
11'383.36 6'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 7'000 500
52'902.65 50'200 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 182'700 132'500

8'055.42 30'600 313 Autres fournitures et marchandises 30'600
20'882.81 40'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 160'000 120'000

103'967.35 111'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 111'500
38'387.65 65'700 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 65'700

2'184.30 3'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'000 -500
112'416.61 184'000 318 Honoraires et prestations de services 129'500 -54'500

44

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

20 Service de l’économie
200 Commerce, manifestations, séjour
200.312 Augmentation liée à la consommation d’eau de certaines fontaines communales, dorénavant administrées par le Service de l’économie
200.314 Augmentation liée à l’entretien des ports lausannois, précédemment comptabilisé dans les imputations internes, ainsi qu’à la reprise de l’entretien de certaines

fontaines communales, dorénavant administrées par le Service de l’économie

45

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

200 Commerce, manifestations, séjour

6'004'344.15 15'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 15'000
94'554.42 100'000 330 Amortissements du patrimoine financier 100'000

130'400.00 130'400 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 130'400
* 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et

associations de communes
4'010'000 4'010'000

2'032'501.40 540'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 540'500
528'519.37 560'500 * 390 Imputations internes 488'300 -72'200

3'361'395.15 5'100'000 * 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 9'510'000 4'410'000
487'234.85 465'000 410 Patentes 465'000

3'022'736.45 3'150'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 3'150'000
1'206'990.60 2'070'000 431 Emoluments 2'043'000 -27'000

352'488.80 360'000 435 Ventes et prestations de service 360'000
28'952.60 436 Remboursements de tiers

101'187.12 111'800 * 439 Autres recettes 123'000 11'200
32'542.20 47'000 490 Imputations internes 47'000

203 Office des prestations funéraires lausannois (OPFL)

5'399'310.99 6'472'600 Charges 6'501'200 28'600
4'316'570.17 4'961'800 Revenus 4'467'800 -494'000

-1'082'740.82 -1'510'800 Excédent de charges 2'033'400

2'192'243.20 2'207'000 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'221'000 14'000
204'833.38 206'500 303 Assurances sociales 207'900 1'400
297'163.40 303'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 306'800 3'400

1'560.00 2'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 2'500
5'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 5'000

2'630.65 5'600 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 3'800 -1'800
7'773.75 14'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 14'000

267'816.05 272'100 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 272'100
42'315.56 67'400 313 Autres fournitures et marchandises 67'400
27'661.44 34'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 34'000

652'182.45 275'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 275'700
32'049.85 32'600 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 32'600

262.00 2'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'500
121'145.45 124'200 * 318 Honoraires et prestations de services 149'200 25'000

64'607.70 108'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 108'600
106'823.77 36'000 330 Amortissements du patrimoine financier 36'000
502'287.20 1'927'800 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'927'800
875'955.14 847'700 390 Imputations internes 834'300 -13'400
332'740.00 242'000 411 Concessions 251'000 9'000

114.10 15'600 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 15'600
8'200 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 8'200

57'169.70 53'000 431 Emoluments 53'000
3'925'893.81 4'641'000 * 435 Ventes et prestations de service 4'138'000 -503'000

652.56 2'000 439 Autres recettes 2'000

46

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

200 Commerce, manifestations, séjour
200.352 Augmentation de charges provenant de la perception des taxes de séjour, désormais comptabilisée dans les comptes de fonctionnement
200.390 Diminution des imputations internes concernant l’entretien des ports lausannois
200.406 Augmentation de recettes provenant de la perception des taxes de séjour, désormais comptabilisée dans les comptes de fonctionnement, et d’une hausse attendue

des recettes de l’impôt sur les divertissements, résultant de la fin des restrictions sanitaires
200.439 Augmentation liée aux mesures pour soutenir l’apprentissage en renouvelant le nombre de lauréats du prix entreprises formatrices, ces prestations étant financées

par le FDD

203  Office des prestations funéraires lausannois (OPFL)
203.310 Diminution de charges liée à une réduction des publications officielles dans les journaux locaux et des envois de courriers
203.318 Augmentation des charges liée au fait de l’obligation légale de procéder aux mesures d’émissions des quatre fours de crémations tous les deux ans
203.435 Diminution liée à la réduction du nombre de crémations à la suite de l’ouverture du crématoire d’Aigle et du report vers Neuchâtel de défunts du Nord vaudois

47

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

21 SERVICE  DE  L 'EAU

130'172'854.33 126'690'900 Charges 130'647'000 3'956'100
130'352'854.33 126'870'900 Revenus 130'827'000 3'956'100

180'000.00 180'000 Excédent de revenus 180'000

210 Eau potable

76'688'495.90 70'638'500 Charges 70'878'000 239'500
76'868'495.90 70'818'500 Revenus 71'058'000 239'500

180'000.00 180'000 Excédent de revenus 180'000

13'076'136.08 14'790'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 14'947'600 156'900
1'209'162.33 1'383'400 303 Assurances sociales 1'398'300 14'900
1'671'937.13 1'942'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'967'400 25'200

83'989.19 100'200 * 305 Assurances accidents et maladie 77'400 -22'800
30'427.53 80'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 80'000
95'460.84 119'400 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 139'200 19'800
96'447.03 132'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 137'000 5'000

1'436'980.59 1'542'800 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'269'300 726'500
4'375'418.72 4'484'500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'498'200 13'700
1'298'352.38 1'175'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'341'000 166'000

954'517.97 1'420'300 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'387'700 -32'600
2'614'703.09 2'826'800 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'370'800 544'000

320'135.88 329'900 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 376'800 46'900
26'326.94 10'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 10'000

5'403'419.76 6'567'600 318 Honoraires et prestations de services 6'793'100 225'500
389'122.62 763'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 762'700 -800

40'796.28 90'000 330 Amortissements du patrimoine financier 90'000
16'218'080.37 20'312'300 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 21'283'400 971'100

* 366 Aides individuelles 20'000 20'000
20'691'883.93 5'808'400 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 3'269'800 -2'538'600

6'655'197.24 6'759'500 390 Imputations internes 6'658'300 -101'200
661'326.46 641'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 641'500

57'929'527.45 49'111'700 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 49'319'500 207'800
8'430'280.30 7'245'000 * 435 Ventes et prestations de service 6'582'700 -662'300

105'163.19 72'000 * 436 Remboursements de tiers 85'000 13'000
51'464.80 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement
46'365.56 20'000 * 439 Autres recettes 40'000 20'000

161'131.50 40'000 465 Subventions 40'000
9'053'344.99 13'411'800 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 14'079'800 668'000

429'891.65 276'500 490 Imputations internes 269'500 -7'000

211 Evacuation des eaux claires et usées

25'814'317.16 26'407'000 Charges 27'894'400 1'487'400
25'814'317.16 26'407'000 Revenus 27'894'400 1'487'400

48

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

21 SERVICE DE L’EAU
210 Eau potable
210.305 Diminution due à la baisse du taux de prime d’assurance accident professionnel de 0,68% à 0,52%
210.309 Augmentation due à des formations supplémentaires dans les activités de chantier de distribution d’eau qui portent sur l’utilisation des élingues et sur les travaux

à proximité de conduites de gaz
210.311 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs sur le matériel destiné à la distribution d’eau potable ainsi qu’à l’acquisition de matériel

en lien avec la gestion spécifique des activités du laboratoire d’analyse
210.313 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les produits destinés au traitement de l’eau potable dans les usines ainsi que pour

les fournitures en liens avec l’entretien des bornes hydrantes
210.315 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les activités de génie civil dans le cadre de chantiers d’entretien du réseau de conduites

d’eau potable
210.316 Augmentation due à la location de locaux à la place de la Navigation 10
210.366 Augmentation due aux subsides octroyés aux restaurants dans le cadre d’équipement de fontaines à eau connectées sur le réseau
210.380 Diminution due à un résultat projeté de l’exercice comptable 2023 plus équilibré que pour l’exercice 2022
210.435 Diminution de revenu due à la baisse de ventes d’eau en gros à la commune de Bussigny remplacé par la facturation au détail
210.436 Augmentation de revenu due à l’ajout des jetons de présence réguliers
210.439 Financement par le FDD des subsides aux restaurateurs pour l’équipement de fontaines à eau

49

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

211 Evacuation des eaux claires et usées

2'678'224.35 3'000'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'040'500 39'900
248'535.92 280'600 303 Assurances sociales 284'500 3'900
337'596.79 387'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 406'700 19'200

17'644.07 20'100 305 Assurances accidents et maladie 15'700 -4'400
3'071.75 6'700 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 6'700
3'468.00 18'800 309 Autres charges des autorités et du personnel 18'800
3'792.65 14'600 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'500 -1'100

124'771.30 220'100 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 302'600 82'500
65'738.00 51'400 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 51'400

2'516.20 22'500 * 313 Autres fournitures et marchandises 39'500 17'000
1'640'562.85 2'254'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 2'419'000 165'000

122'737.19 315'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 315'500
175'216.10 213'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 200'500 -12'500

5'524.89 5'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 6'000 1'000
1'827'711.92 2'246'800 318 Honoraires et prestations de services 2'380'300 133'500

39'127.95 117'300 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 88'300 -29'000
14'784.69 25'000 330 Amortissements du patrimoine financier 25'000

1'735'793.75 2'249'300 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'167'200 -82'100
47'548.65 45'500 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et

associations de communes
48'000 2'500

6'212.05 50'000 366 Aides individuelles 50'000
3'002'781.19 381 Attributions aux financements spéciaux

13'710'956.90 14'862'700 390 Imputations internes 16'014'700 1'152'000
26'311.95 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif

24'894'490.64 23'483'600 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 22'649'600 -834'000
156'428.97 124'000 435 Ventes et prestations de service 124'000

14'191.50 10'000 436 Remboursements de tiers 10'000
17'800.00 25'000 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 25'000

138'061.07 50'200 439 Autres recettes 50'200
163'638.57 282'000 451 Participations et remboursements 282'000

1'735.09 465 Subventions
2'023'700 * 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 4'352'600 2'328'900

401'659.37 408'500 490 Imputations internes 401'000 -7'500

212 Traitement des eaux usées

27'670'041.27 29'645'400 Charges 31'874'600 2'229'200
27'670'041.27 29'645'400 Revenus 31'874'600 2'229'200

5'271'351.92 5'564'000 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'454'000 -110'000
486'379.91 520'300 303 Assurances sociales 510'100 -10'200
665'488.31 739'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 725'300 -14'600

34'773.62 36'600 * 305 Assurances accidents et maladie 28'100 -8'500
663.78 2'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 2'600

16'825.50 44'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 27'000 -17'000
5'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau -5'100

50

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

211 Evacuation des eaux claires et usées
211.311 Augmentation due à l’acquisition de matériel par le laboratoire d’analyse pour le suivi des activités de suivi de la qualité des rivières
211.313 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les produits nécessaires à l’analyse des pollutions
211.314 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les matériaux destinés à l’entretien du réseau d’évacuation
211.316 Diminution due à la suppression d'une licence informatique
211.319 Diminution due à la prévision d’une REDIP (réduction de la déduction de l’impôt préalable) inférieure au budget 2022
211.481 Augmentation due à une péjoration du résultat projeté de l’exercice comptable 2023

212 Traitement des eaux usées
212.305 Diminution due à la baisse du taux de prime d’assurance accident professionnel de 0,68% à 0,52%
212.309 Ajustement au budget formation Epura SA
212.310 Diminution due à l’achat des imprimés et fournitures de bureau directement par Epura SA puis refacturés à la Ville de Lausanne

51

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

212 Traitement des eaux usées

352.85 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif
20'809'061.35 22'347'800 * 318 Honoraires et prestations de services 24'786'600 2'438'800

385'144.03 385'100 * 390 Imputations internes 340'900 -44'200
6'783'656.76 7'368'300 435 Ventes et prestations de service 7'145'500 -222'800

79'723.60 10'000 436 Remboursements de tiers 10'000
26'330.38 439 Autres recettes

8'618'393.77 8'919'200 * 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de
communes

10'229'700 1'310'500

108'000 465 Subventions -108'000
12'161'936.76 13'239'900 * 490 Imputations internes 14'489'400 1'249'500

52

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

212 Traitement des eaux usées
212.318 Augmentation due à la facture d’Epura SA pour les prestations de traitement des eaux usées
212.390 Diminution due à la baisse de la facture interne du SPEL et du Service des finances
212.452 Diminution due à la facturation aux autres communes de la CISTEP lors du partage des coûts totaux de l’activité
212.490 Ajustement de la part lausannoise CISTEP

53

54

54

SPORTS  ET  COHÉSION  SOCIALE

55

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

3 SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE

141'560'696.87 154'661'200 Charges 156'117'800 1'456'600
73'836'511.72 82'093'000 Revenus 80'244'000 -1'849'000

-67'724'185.15 -72'568'200 Excédent de charges 75'873'800

22 SECRETARIAT  GENERAL  SCS

4'189'389.74 4'398'900 Charges 4'579'800 180'900
1'334'267.54 1'141'400 Revenus 1'223'300 81'900

-2'855'122.20 -3'257'500 Excédent de charges 3'356'500

2'760.00 14'500 300 Autorités et commissions 14'500
2'145'843.77 2'214'800 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'372'000 157'200

200'689.81 208'100 303 Assurances sociales 221'900 13'800
278'806.49 313'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 335'800 22'200

3'394.93 4'400 305 Assurances accidents et maladie 5'000 600
18.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait

2'274.00 9'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 9'000 -700
85'931.24 80'800 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 109'000 28'200
13'455.70 7'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 7'300

500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 500
2'199.59 2'000 313 Autres fournitures et marchandises 2'000

624.70 800 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 800
900 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 900

14'204.85 14'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 14'200
28'459.23 39'800 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 33'100 -6'700

367'075.90 425'500 * 318 Honoraires et prestations de services 381'100 -44'400
152'219.00 152'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 154'900 2'900
385'100.00 403'100 365 Aides et subventions à des institutions privées 403'100
506'332.53 506'900 390 Imputations internes 514'700 7'800
173'150.00 100'000 * 431 Emoluments 200'000 100'000

6'300.00 435 Ventes et prestations de service
26'710.88 22'000 436 Remboursements de tiers 20'000 -2'000
50'721.10 12'500 439 Autres recettes 14'500 2'000

838'170.00 768'200 465 Subventions 748'200 -20'000
239'215.56 238'700 490 Imputations internes 240'600 1'900

23 SERVICE  DES  SPORTS

45'932'734.21 46'794'500 Charges 48'049'200 1'254'700
3'785'635.37 4'683'700 Revenus 4'575'900 -107'800

-42'147'098.84 -42'110'800 Excédent de charges 43'473'300

3'000 300 Autorités et commissions 3'000
9'723'136.40 9'410'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 9'712'500 302'500

901'161.68 901'300 303 Assurances sociales 910'300 9'000

B u d g e t  2023

56

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE

22 Secrétariat général
22.301 Augmentation en lien avec le transfert de 0.5 EPT du Service des assurances sociales, d’un renforcement de 0.1 EPT pour le BLI et de 0.5 EPT pour les naturalisations
22.310 Adaptation du budget à la hausse en lien avec les besoins de communication du bureau lausannois pour les immigrés
22.317 Adaptation du budget à la réalité des comptes
22.318 Adaptation du budget à la réalité des comptes

22.431 Adaptation des recettes des émoluments des naturalisations en lien avec l’évolution du nombre de demandes

23 Service des sports
23.301 Engagement d’une adjointe au délégué du sport associatif - responsable du programme « Femmes et sport » à 100%  et d’une collaboratrice pour l'unité sport

associatif à 50% afin de mettre en œuvre l’engagement de la Municipalité en faveur de l’égalité entre les genres en mettant en œuvre le plan d’action « Femmes

et sport » ; pérennisation de 1.35 EPT (postes précédemment « auxiliaires » (0.50 spécialiste I, 0.85 support)

57

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

23 SERVICE  DES  SPORTS

1'122'442.91 1'135'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'164'100 28'900
83'458.57 100'000 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 126'800 26'800
12'700.35 12'100 309 Autres charges des autorités et du personnel 11'700 -400
19'492.57 24'400 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 36'000 11'600

228'965.62 207'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 209'400 2'400
2'747'589.95 3'091'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'000'700 -90'300

646'019.09 603'200 * 313 Autres fournitures et marchandises 425'900 -177'300
1'507'721.12 1'338'800 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'416'300 77'500

665'195.47 567'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 570'300 3'100
89'414.17 139'700 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 161'700 22'000

7'841.72 25'400 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 11'000 -14'400
1'628'425.79 1'693'900 318 Honoraires et prestations de services 1'706'200 12'300

209'673.72 231'500 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 463'800 232'300
1'829.25 3'000 330 Amortissements du patrimoine financier 3'000

10'225'159.54 9'361'500 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 9'254'400 -107'100
11'728'555.20 12'876'100 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 13'957'100 1'081'000

30'000 * 366 Aides individuelles 15'000 -15'000
4'383'951.09 5'040'200 390 Imputations internes 4'890'000 -150'200

14'547.60 19'200 * 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier -19'200
1'272.05 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier

1'753'589.11 1'821'100 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 2'173'500 352'400
303'790.15 518'500 435 Ventes et prestations de service 527'000 8'500

26'487.80 14'000 436 Remboursements de tiers 14'000
1'506'217.69 2'143'700 * 439 Autres recettes 1'716'500 -427'200

39'761.50 81'000 451 Participations et remboursements 81'000
53'169.47 1'900 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de

communes
1'900

4'500 465 Subventions 4'500
86'800.00 79'800 * 490 Imputations internes 57'500 -22'300

24 SERVICE  SOCIAL  LAUSANNE  -  CSR

56'139'014.75 61'542'400 Charges 60'592'300 -950'100
40'278'418.14 41'530'900 Revenus 40'130'600 -1'400'300

-15'860'596.61 -20'011'500 Excédent de charges 20'461'700

240 Direction et support

3'016'967.29 3'493'600 Charges 4'475'000 981'400
1'861'457.92 1'645'600 Revenus 2'631'600 986'000

-1'155'509.37 -1'848'000 Excédent de charges 1'843'400

570.00 500 300 Autorités et commissions 600 100
1'928'531.81 2'225'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'977'100 751'400

180'238.05 208'200 303 Assurances sociales 278'600 70'400

58

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

23 Service des sports
23.306 Transfert comptable de la nature 317 des montants alloués à la participation du service aux places de parc, au remboursement des indemnités kilométriques

et aux indemnités au personnel astreint à un horaire continu ou service irrégulier (IA-RPAC 40.13)
23.310 Augmentation suite au transfert comptable de l’acquisition des tickets d'entrées et abonnements pour automate Ski-Data (piscines et patinoires) de la nature 313
23.313 Diminution des montants alloués consécutive à la fermeture de la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux

d'assainissement, compensée partiellement par la réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022 ; transfert comptable
de l’acquisition des tickets d'entrées et abonnements pour automate Ski-Data (piscines et patinoires) sur la nature 310

23.316 Augmentation consécutive au loyer annuel à payer pour l’exploitation des Halles Nord du Palais de Beaulieu par le Service des sports - soutien au sport associatif
23.317 Transfert comptable sur la nature 306 des montants alloués à la participation du service aux places de parc, au remboursement des indemnités kilométriques

et aux indemnités au personnel astreint à un horaire continu ou service irrégulier (IA-RPAC 40.13)
23.319 Attribution au Fonds pour la promotion du sport associatif et du sport pour toutes et tous de montants pour financer deux projets : Espace Fair-Play à Vidy - espace

multisports et Espace de la Borde - espace de vie et multisports. De plus, une indemnité sera versée à la piscine de la Vaudoise aréna qui accueillera les porteurs/euses
d'abonnements annuels lausannois pendant les 9 mois de la fermeture de la piscine couverte de Mon-Repos sans que ces personnes ne soient obligées de s'acquitter
de l'abonnement spécifique à la Vaudoise aréna

23.365 Augmentation des subventions annuelles pour le nouveau Centre sportif de Malley (couverture de déficit), le Championnat du monde relais 2024, la Fondation
Capitale Olympique et le soutien au Tour de Romandie cycliste féminin. Ces augmentations sont partiellement compensées par la diminution de la subvention « Sport
phare » (sport d’élite lausannois) et de l’aide à l’installation des fédérations sportives internationales

23.366 Diminution de la subvention "Jeux internationaux des écoliers"
23.423 Adaptation du budget suite à la modification du plan comptable
23.427 Réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022, hausse de recettes des locations des halles Nord du Palais de Beaulieu

et transfert comptable de la nature 439 des locations d’objets mobiliers (cabines, casiers, chaises longues, etc.)
23.439 Diminution des recettes consécutive à la fermeture de la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux d'assainissement

compensée partiellement par la réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022. Transfert comptable sur la nature 427
des locations d’objets mobiliers (cabines, casiers, chaises longues, etc.)

23.490 Diminution des recettes internes (facturation de la mise à disposition des installations à la direction Enfance, jeunesse et quartiers) consécutive à la fermeture
de la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux d'assainissement

24 Service social
Le service social a décidé d’adapter sa structure comptable (et les rattachements de postes et d’entités y relatives) à la réalité organisationnelle
du service pour une meilleure lisibilité

240 Direction et support
240.301 Réorganisation des unités du Service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales)

59

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

240 Direction et support

277'562.71 321'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 423'700 102'400
5'399.55 8'800 305 Assurances accidents et maladie 11'300 2'500

73'307.30 154'700 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 143'500 -11'200
5'111.75 9'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 14'100 4'700
6'834.30 8'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 9'500 1'200

343.50 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques
30'195.91 36'900 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 57'900 21'000

555.00 7'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 7'200
186'164.80 140'800 318 Honoraires et prestations de services 143'500 2'700

52'015.80 49'900 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 49'400 -500
270'136.81 321'900 * 390 Imputations internes 358'600 36'700

835.01 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
29'533.55 4'500 436 Remboursements de tiers 4'500

1'746'428.91 1'641'100 * 451 Participations et remboursements 2'627'100 986'000
84'660.45 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement

241 Prestations communales

15'160'346.67 17'884'100 Charges 18'499'300 615'200
10'676'654.17 12'583'500 Revenus 12'852'700 269'200
-4'483'692.50 -5'300'600 Excédent de charges 5'646'600

4'629'377.30 4'823'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'090'900 267'700
431'629.18 452'100 303 Assurances sociales 477'000 24'900
523'693.28 652'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 686'700 33'900

12'955.29 18'600 305 Assurances accidents et maladie 19'300 700
2'526.75 2'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait -2'000

40.00 309 Autres charges des autorités et du personnel
20'816.80 20'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 22'000 1'300

9'690.08 44'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 64'300 20'000
1'187'825.20 1'484'600 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'486'600 2'000

52'634.73 103'900 * 313 Autres fournitures et marchandises 77'100 -26'800
284'049.95 359'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 391'400 32'400

59'693.55 99'100 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 89'000 -10'100
6'199'625.87 7'870'300 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 7'830'200 -40'100

5'462.90 7'800 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 10'500 2'700
356'639.26 547'300 * 318 Honoraires et prestations de services 675'100 127'800

39'381.20 73'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 72'100 -1'300
47'104.83 182'000 330 Amortissements du patrimoine financier 182'000
40'000.00 63'600 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 28'000 -35'600

1'257'200.50 1'079'400 * 390 Imputations internes 1'297'100 217'700
* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 50'000 50'000

3'732.30 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier

60

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

240 Direction et support
240.309 Réadaptation du budget pour correspondre aux coûts effectifs
240.316 Augmentation due au réajustement du budget de la maintenance informatique pour AbaImmo
240.390 La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l’organisation du Service
240.451 Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du Service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison

de l’organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451)

241 Prestations communales
241.301 Réorganisation des unités du service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales)
241.311 Augmentation en lien avec l’organisation du Service (transfert entre sections)
241.313 Diminution en lien avec l’organisation du Service (transfert entre sections)
241.314 Adaptation du budget à la réalité des coûts concernant le nettoyage des logements sociaux
241.315 Adaptation du budget des coûts de nettoyages de la lingerie de l’hébergement d’urgence dans l’immeuble de St-Martin
241.318 Augmentation du budget de sécurité aux hébergements d’urgence à St-Martin 16, entièrement compensé par une refacturation au Canton
241.331 Fin de l’amortissement de l’application immobilière AbaImmo
241.390 La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l’organisation du Service
241.427 Transfert comptable de la nature 439 des ristournes de chauffage des années précédentes

61

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

241 Prestations communales

7'506'046.86 9'328'300 435 Ventes et prestations de service 9'272'800 -55'500
201'724.85 370'000 436 Remboursements de tiers 363'000 -7'000
190'611.38 148'000 * 439 Autres recettes 11'000 -137'000

2'773'688.78 2'733'200 * 451 Participations et remboursements 3'151'900 418'700
850.00 4'000 490 Imputations internes 4'000

242 Subventions aux institutions et aides individuelles

12'846'088.46 12'424'800 Charges 11'541'800 -883'000
2'072'090.74 2'087'100 Revenus 2'163'800 76'700

-10'773'997.72 -10'337'700 Excédent de charges 9'378'000

11'039'487.75 11'398'800 365 Aides et subventions à des institutions privées 11'480'800 82'000
1'806'599.51 1'026'000 * 366 Aides individuelles 61'000 -965'000

1.20 390 Imputations internes
138'690.74 102'000 436 Remboursements de tiers 102'000

1'918'000.00 1'969'700 465 Subventions 2'046'400 76'700
15'400.00 15'400 490 Imputations internes 15'400

243 Prestations cantonales subventionnées

25'115'612.33 27'739'900 Charges 26'076'200 -1'663'700
25'668'215.31 25'214'700 Revenus 22'482'500 -2'732'200

-2'525'200 Excédent de charges 3'593'700
552'602.98 Excédent de revenus

16'589'960.28 19'220'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 18'063'100 -1'157'600
1'549'934.24 1'799'500 303 Assurances sociales 1'691'400 -108'100
2'206'148.55 2'618'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'460'400 -157'800

47'281.96 72'300 305 Assurances accidents et maladie 67'500 -4'800
6'770.90 8'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 4'800 -3'300

59'658.46 74'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 68'300 -5'800
147'716.70 27'700 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 27'500 -200

4'396.17 500 313 Autres fournitures et marchandises 500
2'408.35 3'100 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'100

21'558.64 39'600 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 39'500 -100
13'795.30 25'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 23'500 -1'600

330'712.00 262'100 * 318 Honoraires et prestations de services 277'900 15'800
365.54 8'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 8'700 -100

621'983.39 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement
3'512'921.85 3'580'100 * 390 Imputations internes 3'340'000 -240'100

1'057.48 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
2'722.20 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif

213'598.75 138'000 436 Remboursements de tiers 138'000
5'473.91 25'000 439 Autres recettes 25'000

25'445'362.97 25'051'700 * 451 Participations et remboursements 22'319'500 -2'732'200

62

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

241 Prestations communales
241.439 Diminution due à la gratuité des hébergements d’urgence entièrement compensée par une subvention cantonale (cf nature 451) et transfert comptable sur la nature

427 des ristournes de chauffage des années précédentes
241.451 Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du Service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison de

l’organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451)

242 Subventions aux institutions et aides individuelles
242.366 Transfert du budget pour la prise en charge des « courses de loisirs pour les personnes à mobilité réduite » au Service des assurances sociales

243 Prestations cantonales subventionnées
243.301 Réorganisation des unités du Service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales)
243.318 Adaptation du budget à la réalité des comptes
243.390 La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l’organisation du Service
243.451 Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison

de l’organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451)

63

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

25 SERVICE  DU  TRAVAIL

25'529'141.42 26'834'600 Charges 26'673'800 -160'800
22'409'387.27 22'950'700 Revenus 22'610'900 -339'800
-3'119'754.15 -3'883'900 Excédent de charges 4'062'900

250 Administration du service

2'392'177.42 2'401'200 Charges 2'413'900 12'700
511'705.96 516'900 Revenus 515'600 -1'300

-1'880'471.46 -1'884'300 Excédent de charges 1'898'300

1'663'672.99 1'664'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'672'800 8'600
155'495.11 155'400 303 Assurances sociales 157'200 1'800
235'386.33 237'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 239'200 2'200

75.00 100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'100 1'000
6'770.00 7'900 309 Autres charges des autorités et du personnel 6'200 -1'700
2'111.50 4'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 4'500
2'535.25 3'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'200 2'700

19.55 100 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 100
843.20 1'000 313 Autres fournitures et marchandises 1'000

400 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 400
657.30 600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 600

2'782.30 3'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'000
596.25 1'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 5'200 3'800

2'134.34 8'300 318 Honoraires et prestations de services 9'800 1'500
9'302.80 6'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'700 -4'300

106'241.50 106'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 106'500
203'554.00 201'300 390 Imputations internes 198'400 -2'900

6'026.15 436 Remboursements de tiers
431.16 1'000 439 Autres recettes 1'000

505'248.65 515'900 490 Imputations internes 514'600 -1'300

251 Inspection du travail Lausanne

843'511.86 1'014'700 Charges 1'039'500 24'800
285'393.84 224'000 Revenus 262'000 38'000

-558'118.02 -790'700 Excédent de charges 777'500

606'729.70 718'400 301 Personnel administratif et d'exploitation 740'800 22'400
55'564.25 65'400 303 Assurances sociales 69'400 4'000
84'506.10 100'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 104'800 4'300

305 Assurances accidents et maladie 200 200
4'023.00 11'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 11'700
1'324.25 2'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 2'100
1'916.50 500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'700 1'200

388.55 1'000 313 Autres fournitures et marchandises 200 -800
223.00 800 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 800

64

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

25 Service du travail
250 Administration du Service du travail
250.301 Augmentation due à la valorisation d’une partie de poste (0.125 EPT) de généraliste I et de l’augmentation de (0.1 EPT) de spécialiste I

65

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

251 Inspection du travail Lausanne

1'207.05 3'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'500 -600
3'599.75 6'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 6'500

252.02 10'000 318 Honoraires et prestations de services 10'000
350.00 1'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'400
120.00 330 Amortissements du patrimoine financier

83'307.69 93'300 * 390 Imputations internes 87'400 -5'900
18'330.00 23'000 431 Emoluments 21'000 -2'000

435 Ventes et prestations de service 500 500
2'909.20 436 Remboursements de tiers

420.00 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement
1'166.14 1'000 439 Autres recettes 500 -500

262'528.50 200'000 * 451 Participations et remboursements 240'000 40'000
40.00 490 Imputations internes

252 Office régional de placement

10'421'496.68 10'679'300 Charges 10'155'700 -523'600
10'348'775.20 10'604'700 Revenus 10'083'800 -520'900

-72'721.48 -74'600 Excédent de charges 71'900

7'350'124.30 7'560'300 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'121'900 -438'400
682'853.10 705'000 303 Assurances sociales 665'100 -39'900

1'024'545.25 1'058'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 995'400 -62'600
20'957.00 21'700 305 Assurances accidents et maladie 20'100 -1'600
48'624.55 105'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 75'000 -30'000
27'752.52 34'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 34'500 400
45'108.45 9'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 9'500

144'361.10 122'000 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 154'200 32'200
3'591.30 313 Autres fournitures et marchandises

118'465.25 125'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 125'000
401.75 500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 500

834'933.40 841'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 848'200 7'000
7'224.95 18'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 18'000 -600

108'795.71 75'000 318 Honoraires et prestations de services 72'000 -3'000
3'374.55 2'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 700 -2'000

383.50 700 * 390 Imputations internes 15'600 14'900
1'720.90 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier

86'866.45 436 Remboursements de tiers
1'906.47 12'000 * 439 Autres recettes 3'000 -9'000

10'258'281.38 10'592'700 * 451 Participations et remboursements 10'080'800 -511'900

66

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

251 Inspection du travail Lausanne
250.390 Diminution due à la baisse de la facturation interne par le Service du logement et des gérances des charges d’exploitation des locaux
250.451 Augmentation due à une hausse des contrôles à composante LAA (loi sur l’assurance-accidents) ou MSST (médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail)

et  subvention supplémentaire de la CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail)

252 Office régional de placement
252.301 Diminution de 4.3 EPT due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)
252.309 Diminution due à une baisse du nombre budgétisé de formation « brevet fédéral » de conseiller en personnel
252.312 Augmentation due à une hausse des frais de chauffage budgétisés par le Service du logement et des gérances
252.390 Augmentation due à la facturation interne par le Service d’organisation et d’informatique des redevances de licences Office
252.439 Diminution due à la baisse de la ristourne sur la taxe CO2, basée sur les comptes 2021
252.451 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l’Office régional de placement

67

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

253 Unité spécialisée ORP-CSR

3'571'709.62 3'584'200 Charges 3'343'700 -240'500
3'552'073.52 3'563'500 Revenus 3'322'800 -240'700

-19'636.10 -20'700 Excédent de charges 20'900

2'195'516.35 2'197'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'023'900 -173'500
205'308.74 205'700 303 Assurances sociales 189'500 -16'200
305'736.05 306'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 283'200 -23'200

6'296.78 6'300 305 Assurances accidents et maladie 5'800 -500
36'458.25 42'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'000 -17'000

5'150.63 11'200 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 6'200 -5'000
1'696.53 10'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'000 -4'500

90'928.15 72'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 72'000
749.90 313 Autres fournitures et marchandises

55'696.95 60'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 60'000
2'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 2'000

636'187.00 634'700 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 634'200 -500
2'473.05 5'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 5'100 -100

29'010.84 28'500 318 Honoraires et prestations de services 28'500
500.40 2'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'000

300 390 Imputations internes 300
4'311.65 436 Remboursements de tiers

729.13 1'000 439 Autres recettes 800 -200
3'547'032.74 3'562'500 * 451 Participations et remboursements 3'139'300 -423'200

* 490 Imputations internes 182'700 182'700

254 Emploi Lausanne

8'300'245.84 9'155'200 Charges 9'721'000 565'800
7'711'438.75 8'041'600 Revenus 8'426'700 385'100
-588'807.09 -1'113'600 Excédent de charges 1'294'300

4'793'461.50 5'345'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'717'800 372'700
439'290.63 490'500 303 Assurances sociales 534'600 44'100
638'128.24 738'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 798'600 59'900

14'432.59 15'300 305 Assurances accidents et maladie 26'000 10'700
1'935.75 4'200 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 3'400 -800

13'406.21 51'100 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 36'700 -14'400
22'844.12 50'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 46'100 -3'900
48'409.60 87'600 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 146'300 58'700
17'361.40 15'800 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 15'800

531'271.48 515'300 313 Autres fournitures et marchandises 516'300 1'000
20'947.75 34'900 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 35'700 800
98'005.64 31'400 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 58'400 27'000

68

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

253 Unité spécialisée ORP-CSR
253.301 Diminution de 2 EPT due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)
253.309 Diminution due à une baisse du nombre budgétisé de formation « brevet fédéral » de conseiller en personnel
253.310 Diminution due à l’adaptation des prévisions budgétaires aux dépenses effectives des années comptables passées
253.451 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l’Unité commune ORP-CSR
253.490 Augmentation due à la facturation interne au Service des finances de la sous-location de surfaces de locaux sis Port-Franc 22

254 Emploi Lausanne
254.301 Augmentation due à la valorisation de parties de postes vacants (0.275 EPT) ainsi que l’augmentation de 1 EPT d’encadrant nettoyage en bâtiment et 2.2 EPT

qui permettront de réaliser les nouvelles mesures à destination de la Direction de l’insertion et des solidarités (DIRIS) et de Office de l'assurance - invalidité (OAI).
Ces 2.2 EPT se compose de 0.2 EPT d’administratif, 0.5 EPT de formateur et 1.5 EPT de conseiller en insertion.

254.309 Diminution due à une baisse des coûts de la formation continue, basé sur les comptes 2021
254.311 Augmentation due au remplacement de matériel obsolète et de mobilier pour Atelier 36, secteur Formation et It4 Net. Des machines de production pour la cuisine

de Quai 14 sont également budgétisées dans le cadre du label « Fait Maison »
254.315 Augmentation due à l’entretien et au nettoyage du linge de corps du restaurant d’application Quai 14

69

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

254 Emploi Lausanne

170'527.88 162'300 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 221'000 58'700
2'689.00 17'700 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 20'700 3'000

226'938.10 286'100 * 318 Honoraires et prestations de services 230'600 -55'500
14'365.85 33'900 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 32'800 -1'100
72'062.50 61'200 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 60'900 -300

1'174'167.60 1'214'100 390 Imputations internes 1'219'300 5'200
8'376.50 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier

644'885.17 728'000 * 435 Ventes et prestations de service 823'000 95'000
65'150.90 436 Remboursements de tiers

375.36 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement
112'215.27 112'200 439 Autres recettes 112'200

6'780'153.60 7'141'400 451 Participations et remboursements 7'427'000 285'600
1'576.00 465 Subventions

98'705.95 60'000 490 Imputations internes 64'500 4'500

26 SERVICE  DES  ASSURANCES  SOCIALES

9'770'416.75 15'090'800 C h a r ge s 16'222'700 1'131'900
6'028'803.40 11'786'300 R e v e n u s 11'703'300 -83'000

-3'741'613.35 -3'304'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 4'519'400

5'596'402.35 6'113'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'285'000 172'000
523'362.01 572'700 303 Assurances sociales 588'900 16'200
741'887.50 816'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 844'000 28'000

15'129.56 9'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 8'800 -700
28'971.30 45'600 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 38'100 -7'500

8'907.60 2'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'000
293'939.90 280'000 313 Autres fournitures et marchandises 280'000

1'103.70 3'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'000
33'032.60 32'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 32'100

1'760.00 4'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 4'200 -100
66'692.42 84'400 318 Honoraires et prestations de services 84'200 -200

150.00 80'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 80'200 200
1'162'081.00 5'760'000 * 366 Aides individuelles 6'730'000 970'000
1'296'996.81 1'288'200 390 Imputations internes 1'242'200 -46'000

0.05 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
9'736.05 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif

550'000 431 Emoluments 550'000
47'661.95 66'000 436 Remboursements de tiers 66'000

1'599.82 3'121'000 439 Autres recettes 3'121'000
5'910'505.53 7'990'000 451 Participations et remboursements 7'907'000 -83'000

59'300.00 59'300 490 Imputations internes 59'300

70

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

254 Emploi Lausanne
254.316 Augmentation due au transfert comptable des redevances périodiques des applications informatiques, précédemment portées sur la nature 318
254.318 Diminution due au transfert comptable sur la nature 316 des redevances périodiques des applications informatiques
254.435 Augmentation due à la hausse du chiffre d’affaires du restaurant d’application Quai 14

26 Service des assurances sociales
26.301 Augmentation due au transfert de 0.30 EPT (généraliste I) du Service social, à l’augmentation des effectifs de 1.50 EPT (généraliste I) dans le cadre des PC familles

compensée partiellement par le transfert de 0.50 EPT (généraliste I) au Secrétariat général
26.310 Adaptation du budget à la réalité des comptes
26.366 Augmentation due au transfert de Culture et développement urbain du budget « soutien zones foraines – Mobilis » et au transfert du Service Social du budget

« courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite »

71

72

72

LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET
ARCHITECTURE

73

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

4 LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET
ARCHITECTURE

163'871'761.91 166'554'000 Charges 168'228'900 1'674'900
125'725'728.67 133'723'600 Revenus 137'889'100 4'165'500
-38'146'033.24 -32'830'400 Excédent de charges 30'339'800

27 SECRETARIAT  GENERAL  LEA

4'872'678.08 5'225'200 Charges 5'597'700 372'500
605'510.57 2'184'100 Revenus 2'233'500 49'400

-4'267'167.51 -3'041'100 Excédent de charges 3'364'200

2'914'633.40 3'000'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'374'400 374'400
272'024.63 277'700 303 Assurances sociales 315'400 37'700
403'105.85 428'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 472'300 43'900

* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 7'100 7'100
2'936.15 6'300 309 Autres charges des autorités et du personnel 8'700 2'400
5'196.54 14'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 15'100 700

11'136.73 27'400 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 8'600 -18'800
530.75 4'200 * 313 Autres fournitures et marchandises 10'200 6'000
806.25 5'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'300 -4'000

4'163.70 13'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 17'500 4'000
1'981.20 4'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 6'300 2'200

133'858.17 1'184'700 318 Honoraires et prestations de services 1'148'600 -36'100
2'135.75 18'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 15'700 -2'900

3'500 330 Amortissements du patrimoine financier 3'500
746'700.00 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif

42'366.35 381 Attributions aux financements spéciaux
331'102.61 237'100 * 390 Imputations internes 193'000 -44'100

822.85 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif
494'348.80 995'200 * 436 Remboursements de tiers 1'095'900 100'700
110'338.92 1'188'900 * 439 Autres recettes 1'137'600 -51'300

28 SERVICE  DU CADASTRE

4'620'360.98 4'921'800 Charges 4'893'200 -28'600
7'635'304.90 7'700'200 Revenus 7'804'800 104'600
3'014'943.92 2'778'400 Excédent de revenus 2'911'600

3'354'805.40 3'535'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'440'100 -95'000
314'019.10 330'500 303 Assurances sociales 318'800 -11'700
467'294.75 483'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 467'000 -16'100

75.00 300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 100 -200
8'400.10 10'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 10'000
3'701.30 10'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 10'700

15'791.80 32'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 32'200

B u d g e t  2023

74

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE

27 Secrétariat général LEA
27.301 Création de l'unité Prévention des accidents - Transfert de 2 ept de ARLO. Transfert de 0.2 ept de Cadastre et 0.6 ept de ARLO pour création d'un poste

d'assistant-e administratif-ve au SGLEA
27.306 Création de l'unité Prévention des accidents – Transfert de ARLO du budget des indemnités kilométriques et participation du Service à une place de parc
27.311 Diminution due à l'acquisition de stations de mesures de qualité de l'air en 2022
27.313 Marchandises pour les ateliers famille sur le thème des perturbateurs endocriniens financées par le FDD
27.390 Loyer et charges d'exploitation des locaux budgétés en fonction des surfaces occupées par le SGLEA
27.436 Financement par le FDD des traitements des unités du développement durable, climat et observatoire de l'environnement
27.439 Ajustement de la facturation au FDD en lien avec la diminution des charges sous rubriques 313 et 318

28 Service du cadastre
28.301 Transfert de 0.2 ept au SGLEA et différences de traitement entre anciens et nouveaux titulaires de postes

75

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

28 SERVICE  DU CADASTRE

4'030.91 4'500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 5'500 1'000
5'847.51 9'000 313 Autres fournitures et marchandises 9'000

16'035.26 13'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 13'700
49'961.24 72'100 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 64'900 -7'200

157.80 3'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'100
7'825.30 62'300 * 318 Honoraires et prestations de services 68'300 6'000

16'380.00 22'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 23'000 200
100.00 330 Amortissements du patrimoine financier

68'033.30 47'900 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 50'600 2'700
28'863.15 23'000 351 Remboursements et participations 23'000

259'039.06 261'500 * 390 Imputations internes 353'200 91'700
1'484'113.20 1'620'300 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 1'630'300 10'000

4'200.00 3'000 431 Emoluments 3'000
3'181'016.90 3'039'600 435 Ventes et prestations de service 3'039'700 100

11'532.55 5'000 436 Remboursements de tiers 5'000
130'850.35 30'000 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 124'500 94'500

2'823'591.90 3'002'300 490 Imputations internes 3'002'300

29 SERVICE  DES  GERANCES

74'124'631.73 67'676'500 Charges 67'516'900 -159'600
98'087'577.24 102'338'200 Revenus 105'737'700 3'399'500
23'962'945.51 34'661'700 Excédent de revenus 38'220'800

10'715'616.92 7'486'600 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'688'500 201'900
999'556.04 692'200 303 Assurances sociales 719'000 26'800

1'253'369.55 894'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 926'000 31'400
13'050.75 7'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 7'000
17'117.60 27'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 28'000 300
71'204.98 42'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 42'000 -700
69'362.81 58'100 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 68'100 10'000

5'243'724.74 4'717'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'585'900 -131'100
160'152.91 158'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 163'500 5'500

6'677'567.62 6'636'900 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 6'641'600 4'700
106'258.75 1'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'500

13'333'144.40 13'489'400 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 13'541'700 52'300
1'487.90 4'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 9'300 4'700

1'210'333.94 1'127'000 * 318 Honoraires et prestations de services 1'558'000 431'000
300'981.45 330'200 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 325'500 -4'700

1'317'432.63 4'656'500 * 330 Amortissements du patrimoine financier 5'193'400 536'900
11'008'059.25 10'438'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 9'647'000 -791'300

3'572'369.75 365 Aides et subventions à des institutions privées
1'188.00 366 Aides individuelles

645'975.50 134'400 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 134'400
17'406'676.24 16'773'800 * 390 Imputations internes 16'236'500 -537'300

76

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

28 Service du cadastre
28.316 Ajustement du budget de maintenance de logiciels métiers
28.318 Honoraires et avis de droit pour objets fonciers
28.390 Loyers et charges d'exploitation des locaux budgétés en fonction des surfaces occupées par le Service
28.438 Facturation aux SIL des prestations effectuées par Cadastre pour la numérisation du réseau du gaz

29 Service des gérances
29.301 Augmentation de 0.8 ept postes de nettoyeur-euses en lien avec l'accroissement des surfaces à nettoyer, revalorisation de postes et mutations diverses au sein

du Service
29.311 Ajustement du budget du matériel de nettoyage en relation avec l'accroissement des surfaces à nettoyer
29.313 Ajustement du budget des fournitures de nettoyage en relation avec l'accroissement des surfaces à nettoyer
29.318 Charges immobilières des immeubles préemptés (Grancy 44, Warnery 6, Cap 16, Montagibert 26, Roux 6, Cassinette 2-4 et France 71)
29.330 Augmentation : Transfert des amortissements du patrimoine financier de la rubrique 331

Baisse : Transfert des pertes locatives des objets vacants en diminution des revenus (natures 423 et 427)
29.331 Transfert des amortissements du patrimoine financier sous rubrique 330
29.390 Diminution résultant principalement de la facturation interne des intérêts

77

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

29 SERVICE  DES  GERANCES

36'430'681.81 39'703'800 * 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 42'620'300 2'916'500
82'076.69 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier

227'575.80 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif
13'242'759.82 13'246'400 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 13'545'800 299'400

5'779'053.30 5'843'200 * 435 Ventes et prestations de service 6'646'600 803'400
395'318.79 144'000 436 Remboursements de tiers 144'000

837.35 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 11'900 11'900
4'552'168.37 4'194'100 439 Autres recettes 4'179'200 -14'900

11'154.15 451 Participations et remboursements
3'397'459.94 6'102'800 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 6'102'800

33'968'491.22 33'103'900 490 Imputations internes 32'487'100 -616'800

30 SERVICE  D'ARCHITECTURE  ET  DU  LOGEMENT
5'064'468.73 13'004'000 Charges 13'744'600 740'600

156'859.39 2'158'800 Revenus 2'478'600 319'800
-4'907'609.34 -10'845'200 Excédent de charges 11'266'000

0.00 2'000 300 Autorités et commissions 2'000
3'631'291.05 6'397'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'434'100 36'900

340'473.80 594'300 303 Assurances sociales 595'900 1'600
516'351.85 908'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 916'800 7'900

2'280.00 5'500 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait -5'500
10'413.30 31'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 30'300 -1'400
15'479.63 51'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 50'300 -1'200

7'503.95 21'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 21'300 -300
758.20 15'500 313 Autres fournitures et marchandises 15'500

20'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 20'000
148.65 2'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 2'000

12'960.75 43'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 43'200 100
5'302.65 17'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 13'900 -3'500

26'061.15 318'400 318 Honoraires et prestations de services 318'400
31'802.77 43'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 43'500

150.00 330 Amortissements du patrimoine financier
48'373.00 896'700 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 896'700

177'284.42 2'983'600 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 3'505'800 522'200
1'200 366 Aides individuelles 1'200

237'833.56 649'900 * 390 Imputations internes 833'700 183'800
238'600 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 232'700 -5'900

650.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif
423'400 * 435 Ventes et prestations de service 753'400 330'000

1'610.45 49'800 436 Remboursements de tiers 49'500 -300
19'309.00 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement

134'539.94 844'000 439 Autres recettes 840'000 -4'000
3'000 451 Participations et remboursements 3'000

750.00 600'000 490 Imputations internes 600'000

78

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

29 Service des gérances
29.423 Augmentation résultant des revenus locatifs des immeubles préemptés (Grancy 44, Warnery 6, Cap 16, Montagibert 26, Roux 6, Cassinette 2-4 et France 71).

Facturation de nouveaux DDP des pièces urbaines des Plaines-du-Loup et plein effet en 2023 desdites redevances
29.435 Augmentation résultant principalement de la facturation interne au Plan de mobilité lausannois auparavant sous rubrique 490 à la suite de son rattachement au SALV
29.438 Facturation de personnel auxiliaire au crédit d'investissement relatif au remplacement de l'application de gestion immobilière

30 Service de l’architecture et logement
30.301 Transfert de 2 ept pour création de l'unité Prévention des accidents au SGLEA au 1er janvier 2022.

Création de 2 ept d'architecte en lien avec l'augmentation prévue des travaux délégués par la CPCL
30.306 Transfert du budget au SGLEA à la suite de la création de l'unité Prévention des accidents (voir remarque sous 27.306)
30.365 Démarrage courant 2023 des aides à la pierre des pièces urbaines A, B, C, D et E aux Plaines-du-Loup
30.390 Loyer et charges d'exploitation des locaux occupés par l'unité logement à Chauderon 9
30.435 Prestations facturées à la CPCL résultant de l'engagement de 2 ept d'architecte (voir rubrique 30.301)

79

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

31 SERVICE  DES  PARCS  ET  DOMAINES

46'401'401.46 47'498'400 Charges 47'477'700 -20'700
10'335'645.54 10'098'200 Revenus 10'212'200 114'000

-36'065'755.92 -37'400'200 Excédent de charges 37'265'500

25'419'606.90 26'363'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 25'352'200 -1'011'000
2'349'235.70 2'453'700 303 Assurances sociales 2'363'100 -90'600
3'349'033.96 3'508'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 3'360'500 -148'300

134'920.39 146'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 142'300 -4'000
108'394.50 144'400 309 Autres charges des autorités et du personnel 141'300 -3'100

49'366.44 81'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 78'100 -3'000
453'372.39 471'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 447'300 -24'200

1'116'750.83 1'216'300 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'216'300 0
1'757'959.88 1'894'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'673'400 -220'600

915'332.06 970'400 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'032'200 61'800
362'130.62 421'700 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 287'700 -134'000
213'044.89 194'800 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 201'500 6'700

10'837.55 48'300 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 57'500 9'200
2'344'799.55 2'270'400 318 Honoraires et prestations de services 2'216'000 -54'400

639'352.20 626'200 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 605'000 -21'200
10'090.19 4'500 330 Amortissements du patrimoine financier 4'500

5'209'559.45 4'512'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 6'185'000 1'672'700
105'140.00 130'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 130'000

1'852'473.96 2'040'500 390 Imputations internes 1'983'800 -56'700
2'507'686.75 3'102'300 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 3'102'300

225'039.10 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
201'476.88 194'800 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 194'500 -300

2'004'374.45 1'774'800 435 Ventes et prestations de service 1'807'500 32'700
161'735.28 181'500 436 Remboursements de tiers 181'500

3'137.80 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement
513'716.81 123'500 439 Autres recettes 166'500 43'000
137'645.48 131'000 451 Participations et remboursements 131'000
384'638.91 263'300 * 465 Subventions 343'300 80'000

4'196'194.08 4'327'000 490 Imputations internes 4'285'600 -41'400

32 SERVICE  D'ORGANISATION  ET D'INFORMATIQUE
28'788'220.93 28'228'100 Charges 28'998'800 770'700

8'904'831.03 9'244'100 Revenus 9'422'300 178'200
-19'883'389.90 -18'984'000 Excédent de charges 19'576'500

1'500 300 Autorités et commissions 1'500
11'668'200.25 11'522'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 11'977'000 454'500

1'090'921.26 1'076'600 303 Assurances sociales 1'113'700 37'100
1'596'229.05 1'689'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'752'500 63'500

521'408.71 489'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 449'300 -40'000

80

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

31 Service des parcs et domaines
31.301 Diminution de 13.8 ept suite au transfert au SALV des activités de logistique et de support dans le cadre du projet Synergie
 Augmentation de 6 ept et d’un apprenti suite au transfert de MAP des activités de menuiserie dans le cadre du projet Synergie
31.311 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des acquisitions de machines, matériels et outillages au SALV dans le cadre du projet Synergie
31.313 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des marchandises et fournitures pour véhicules au SALV dans le cadre du projet Synergie
31.314 Augmentation liée aux frais d'entretien de la Maison de la Forêt "Au Boscal", des chemins et ouvrages ainsi que des zones de loisirs
31.315 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des frais d'entretien des véhicules, machines et matériel au SALV dans le cadre du projet Synergie
31.317 Ajustement du budget de base et transferts budgétaires de MAP au SPADOM et du SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
31.331 Amortissement de l’objet  pour les PPA espaces publics aux Plaines-du Loups (CHF 1.2 millions) ainsi que de la subvention pour Lausanne Jardins 2024

(CHF 500'000.-) 31.439 Financement du FDD de projets des unités Arbres et Nature
31.465 Subventions en lien avec des projets de rétention d'eau et de désimperméabilisation et des prestations effectuées dans le cadre des Conventions Programme du Canton

32 Service d’organisation et d’informatique
32.301 Création de 2 ept suite à la pérennisation de postes d'auxiliaire et octroi de 0.2 ept lié à l'internalisation du développement et de la maintenance de logiciels;

revalorisation de certains postes

81

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

32 SERVICE  D'ORGANISATION  ET D'INFORMATIQUE
97'206.89 174'400 309 Autres charges des autorités et du personnel 174'200 -200
14'705.55 16'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 16'000

130'721.79 87'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 85'500 -2'000
98'849.65 110'700 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 105'000 -5'700

668.52 700 313 Autres fournitures et marchandises -700
490'488.89 508'700 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 633'800 125'100

2'926'125.43 3'283'800 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'529'600 245'800
5'342.60 18'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 13'500 -4'700

4'032'040.40 3'551'300 * 318 Honoraires et prestations de services 3'737'400 186'100
40'079.20 59'100 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 69'000 9'900
69'000.00 330 Amortissements du patrimoine financier

5'034'989.89 4'691'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 4'412'900 -278'600
971'242.85 947'300 390 Imputations internes 927'900 -19'400

1'219.65 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
32'210.99 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif

5'176'576.55 5'905'800 435 Ventes et prestations de service 6'034'100 128'300
14'283.15 22'000 * 436 Remboursements de tiers 15'000 -7'000

258'952.40 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 22'300 22'300
131'238.29 40'000 439 Autres recettes 40'000

3'290'350.00 3'276'300 490 Imputations internes 3'310'900 34'600

82

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

32 Service d’organisation et d’informatique
32.312 Ajustement de la consommation électrique des salles machines
32.315 Ajustement des coûts d'entretien des installations techniques et du matériel informatiques et augmentation desdits coûts liés à l'accroissement du périmètre
32.316 Augmentation des tarifs des licences et accroissement du périmètre. Transfert de budget des autorisations d'achats informatiques en lien avec la politique tarifaire

des éditeurs de logiciels (mode abonnement plutôt qu'achat)
32.318 Augmentation résultant principalement des prestations de service en lien avec l'environnement numérique
32.319 Redevance Label Numérique Responsable et habillement pour identification du personnel du Centre de services
32.331 Les investissements pour les projets ORASI 2017-2021 et pour le renforcement de la sécurité des systèmes d’information 2016-2019 sont finis d’être amortis

(- CHF 946'000.-). En contrepartie, les nouveaux projets pour la modernisation des systèmes d’information ainsi que pour les projets informatiques non couverts par
des préavis sont nouvellement amortis en 2023 (CHF 680'000.-)

32.436 Ajustement du budget en regard des comptes 2021
32.438 Prestations du SOI effectuées en faveur des crédits d'investissement

83

84

84

ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS

85

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

5 ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS

221'979'737.15 226'364'600 Charges 249'302'800 22'938'200
69'865'528.86 68'383'900 Revenus 75'912'500 7'528'600

-152'114'208.29 -157'980'700 Excédent de charges 173'390'300

33 SECRETARIAT  GENERAL  EJQ

33'772'267.43 31'951'600 Charges 33'618'200 1'666'600
6'289'787.64 3'136'400 Revenus 3'347'600 211'200

-27'482'479.79 -28'815'200 Excédent de charges 30'270'600

1'360.00 * 300 Autorités et commissions 5'000 5'000
10'751'007.56 9'270'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'152'400 882'000

896'663.67 865'200 303 Assurances sociales 946'100 80'900
1'147'365.48 1'123'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'211'600 88'300

7'544.20 3'000 305 Assurances accidents et maladie 3'800 800
22'607.35 36'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 38'700 2'600

498.50 600 307 Prestations complémentaires de prévoyance 600
49'478.00 54'500 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 67'100 12'600
80'731.05 67'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 71'000 3'700

117'243.39 118'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 119'800 1'800
434'957.88 440'600 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 440'600
338'612.40 610'100 313 Autres fournitures et marchandises 639'400 29'300
450'034.28 474'300 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 474'400 100

29'482.71 27'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 27'700 200
372'799.10 362'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 366'300 4'100

13'579.01 41'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 37'800 -3'600
2'610'976.07 2'540'200 * 318 Honoraires et prestations de services 2'725'000 184'800

125'425.15 124'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 124'900 500
28'923.86 3'000 330 Amortissements du patrimoine financier 3'000

450'300.00 613'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 673'300 60'300
13'504'062.34 13'371'100 365 Aides et subventions à des institutions privées 13'488'200 117'100

2'338'615.43 1'805'400 * 390 Imputations internes 2'001'500 196'100
154'980.00 155'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 155'000
261'590.92 345'700 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 291'300 -54'400
366'647.15 479'600 * 435 Ventes et prestations de service 518'400 38'800
268'933.71 166'900 * 436 Remboursements de tiers 136'700 -30'200
184'431.91 113'100 * 439 Autres recettes 104'100 -9'000

3'882'091.02 358'200 * 451 Participations et remboursements 420'600 62'400
175'354.05 222'500 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de

communes
222'500

* 469 Dons et legs 50'000 50'000
995'758.88 1'295'400 * 490 Imputations internes 1'449'000 153'600

B u d g e t  2023

86

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS
33 Secrétariat général  EJQ
33.300 Jetons de présence pour la commission d'accessibilité universelle
33.301 Nombre de postes au budget 2022      85.4616
 Augmentation :
 – Coordinateur·trice et support administratif pour les nouveaux centres aérés urbains      0.21000
 – Coordinateur·trice et support administratif pour le 2ème centre aéré d’été      0.20000
 – Animateur.trice.s socioculturel.le.s (Cabane des Bossons et Maison de quartier des Plaines-du-Loup)      3.00000
 – Chef·fe de projet (politique accessibilité universelle)      0.60000
 – Comptable      0.10000
 – Collaborateur·trice RH      0.10000
 – Chef·fe de projet "Graine solidaire"       0.10000
 – Transfert du Chargé de communication du 34 "Service de la petite enfance"      0.20000
 – Transfert du Bureau de détermination des revenus (BDR) du 34 "Service de la petite enfance"      3.00000
 – Arrondi Peoplesoft      0.02000     ____________
 Nombre de postes au budget 2023      92.99160

  ____________

33.309 Augmentation des frais de formation professionnelle due à la création d’un 2ème centre aéré d’été et à l’ouverture de la Maison de quartier des Plaines-du-Loup
33.318 Augmentation due au transfert de la subvention versée au Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) pour l’achat de prestations de vacances organisées par

la Fondation de l’espace des inventions, de prestations en lien avec les centres aérés d’été et urbains et le budget participatif
33.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit d’investissement « Rénovation énergétique des installations d'éclairage de l'église St-François et adaptation

à l'usage actuel » préavis n° 2022/04, pondérée par les derniers amortissements des crédits d’investissements « Restauration du Temple des Croisettes »
(préavis n° 2011/49) et « Maison de quartiers des Faverges » préavis n° 2012/16

33.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations de service (centres aérés d’été, urbains et Service du logement et des gérances, des imputations de loyers
du BDR et la cabane des Bossons), pondérée par une baisse des taux d’intérêts qui passent de 1.75% à 1.5%

33.427 Diminution liée à la résiliation des baux à loyer aux orchestres de jeunes de la rue de la Borde 49B, l’immeuble devant être détruit
33.435 Augmentation due aux prestations facturées suite à la création d’un 2ème centre aéré d’été et de nouveaux centres aérés urbains
33.436 Diminution due principalement à la fin du financement par le Fonds du développement durable des projets « les jeunes animent les parcs » et l’accessibilité

universelle pondérée par le transfert de l’encaissement des jetons de présence de la rubrique 33.439 « Autres recettes »
33.439 Diminution due au transfert de l’encaissement des jetons de présence à la rubrique 33.436 « Remboursement de tiers »
33.451 Augmentation due à la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) suite à la création d’un 2ème centre aéré d’été, de l’ouverture

de nouveaux centres aérés urbains, de la participation du Canton au projet « Graine solidaire » et du financement de la Commission fédérale des migrations en
faveur du budget participatif

33.469 Augmentation due à un don sur trois ans en faveur du budget participatif
33.490 Augmentation due principalement à la facturation interne des prestations de service de la Junior Team en faveur du entre de vie enfantine de Valency

87

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

34 SERVICE  DE  LA  PETITE  ENFANCE

78'307'905.69 82'584'900 Charges 91'981'000 9'396'100
21'852'529.62 22'336'500 Revenus 25'315'300 2'978'800

-56'455'376.07 -60'248'400 Excédent de charges 66'665'700

340 Lieux d'accueil de jour municipaux

47'065'585.64 49'961'700 Charges 58'512'300 8'550'600
21'664'532.74 22'149'800 Revenus 25'128'500 2'978'700

-25'401'052.90 -27'811'900 Excédent de charges 33'383'800

32'159'326.81 32'906'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 40'008'700 7'102'000
2'984'378.81 3'075'300 303 Assurances sociales 3'806'300 731'000
3'599'420.83 4'082'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 4'441'100 358'200

95'026.84 94'900 305 Assurances accidents et maladie 112'700 17'800
2'796.00 11'300 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 22'700 11'400

116'005.65 118'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 120'000 1'500
36'420.55 58'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 63'200 5'100

163'362.64 455'000 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 481'700 26'700
215'182.85 280'800 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 269'800 -11'000

1'661'542.46 1'872'100 313 Autres fournitures et marchandises 1'885'100 13'000
151'560.33 134'900 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 174'100 39'200

12'195.12 17'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 18'000 1'000
1'706'845.20 2'173'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'201'000 27'500

21'608.60 45'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 45'000 -100
762'091.52 1'359'900 * 318 Honoraires et prestations de services 1'523'200 163'300
131'243.55 83'300 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 83'300

81'424.45 37'000 330 Amortissements du patrimoine financier 36'700 -300
15'392.05 20'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 26'300 6'000

702'150.00 705'700 351 Remboursements et participations 709'100 3'400
2'447'611.38 2'429'400 390 Imputations internes 2'484'300 54'900

9'514.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif
10'231'820.45 10'254'800 * 435 Ventes et prestations de service 11'053'900 799'100

1'061'131.10 386'700 436 Remboursements de tiers 386'700
5'000.05 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement

419'061.34 520'000 * 439 Autres recettes 388'300 -131'700
9'629'048.00 10'681'100 * 451 Participations et remboursements 12'968'400 2'287'300

308'957.80 307'200 * 490 Imputations internes 331'200 24'000

341 Institutions subventionnées

31'242'320.05 32'623'200 Charges 33'468'700 845'500
187'996.88 186'700 Revenus 186'800 100

-31'054'323.17 -32'436'500 Excédent de charges 33'281'900

122'179.70 116'700 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 132'800 16'100

88

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

34  Service de la petite enfance
340 Lieux d'accueil de jour municipaux
34.301 Nombre de postes au budget 2022      360.4470
 Augmentation :
 – CVE Cité – création de 10 places bébés et 9 places trotteurs (dès août 2023)      6.10000
 – CVE Agassiz-Chêne – création de 24 places projet pilote      9.45000
 – CVE Montchoisi (TdH) – création de 34 places, 24 enfantines et 10 places moyens      8.00000
 – CVE Montchoisi (TdH) – création de 29 places, 15 places bébés et 15 places trotteurs      1.10000
 – Pérennisation des auxiliaires      31.80000
 – Collaborateur RH (renfort accompagnement ouverture nouvelles places)      1.00000
 – Educateur-trice ASE (Encouragement à l'apprentissage ASE- 28 postes apprenti-e-s)      1.00000
 – Assistant-e de direction (Renforcement politique d'accueil inclusive)      1.00000
 – CVE des Plaines-du-Loup (préavis n°2020/18)      15.80000
 – Réaffectation projet CVE Grancy (Budget 2022)      -3.80000
 – CVE Jardins de Prélaz – 12 places      2.50000
 – CVE Montoie – 12 places      0.40000
 – CVE Montoie – 4 places      0.05000
 – Municipalisation Rataboum      0.65000
 – Chargé de communication      0.20000
 – Différence Peoplesoft      1.30930
 Diminution :
 – Transfert du Bureau de détermination des revenus (BDR) au 33 "Secrétariat général"      - 3.00000
 – Transfert du Chargé de communication au 33 "Secrétariat général"      - 0.20000     ____________
 Nombre de postes au budget 2023      433.80630

  ____________

340.306 Augmentation due à l’encouragement à l’apprentissage ASE de 28 apprenti-e-s sur trois ans
340.310 Augmentation liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine
340.311 Augmentation liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine
340.312 Diminution due principalement au transfert des frais d’énergie des locaux de l’Av. Agassiz facturés par le Service du logement et des gérances en imputation

interne pondérée par les dépenses en lien avec le CVE des Plaines-du-Loup
340.314 Augmentation en lien avec l’entretien croissant des CVE par le transfert d’un montant de la rubrique 34.318 « Honoraires et prestations de services »
340.318 Augmentation liée principalement à la participation aux travaux pour les CVE de Montchoisi et d’Agassiz-Chêne
340.331 Augmentation due au premier amortissement des autorisations d’achats de 2022 du CVE de la Bourdonnette
340.435 Augmentation liée à la création de nouvelles places d’accueil
340.439 Diminution due à la baisse des déficits d’exploitation du CVE des Diablerets en partenariat avec le CHUV
340.451 Augmentation due à l’ouverture de nouvelles structures et à l’accroissement du taux de financement de la FAJE qui passe de 32 à 33%

89

Suite du budget (34 Service de la petite enfance) page 92

90

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

340.490 Augmentation due à la facturation interne de prestations de service pour la confection de repas pour d’autres centres de vie enfantine

341 Institutions subventionnées
341.312 Augmentation due aux frais d’énergie du CVE de Grattapaille avec la création de 29 places

91

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

341 Institutions subventionnées

1'483'040.60 1'483'600 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'620'600 137'000
27'697'901.83 29'079'300 318 Honoraires et prestations de services 29'849'400 770'100

1'939'197.92 1'943'600 365 Aides et subventions à des institutions privées 1'865'900 -77'700
25'423.35 23'300 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 23'300

1'020.60 3'400 435 Ventes et prestations de service 3'500 100
22'073.82 436 Remboursements de tiers

1'007.75 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement
23'000.36 55'000 439 Autres recettes 55'000

115'471.00 105'000 451 Participations et remboursements 105'000

35 SERVICE  DES  ECOLES  ET  DU  PARASCOLAIRE

94'048'281.88 95'529'000 Charges 107'335'900 11'806'900
29'007'907.16 29'953'100 Revenus 34'135'800 4'182'700

-65'040'374.72 -65'575'900 Excédent de charges 73'200'100

53'520.00 90'000 300 Autorités et commissions 90'000
35'999'784.98 37'189'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 42'570'000 5'380'600

3'362'135.93 3'512'400 303 Assurances sociales 4'147'200 634'800
3'737'516.97 4'336'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 4'903'800 567'400

105'072.14 100'700 305 Assurances accidents et maladie 127'500 26'800
22'753.85 25'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 25'600
38'739.20 41'100 * 307 Prestations complémentaires de prévoyance 29'700 -11'400
74'794.10 102'300 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 123'600 21'300
54'078.42 84'000 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 94'300 10'300

694'818.06 668'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 671'800 3'500
4'911'159.88 5'036'600 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 5'076'900 40'300

978'406.87 903'400 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'028'300 124'900
6'256'948.14 6'224'400 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 6'713'000 488'600

248'587.77 225'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 225'200
2'818'035.10 3'343'100 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'980'700 637'600

188'812.70 381'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 381'000
6'854'343.73 8'464'500 * 318 Honoraires et prestations de services 9'260'600 796'100

422'934.08 421'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 421'700
96'429.33 109'700 330 Amortissements du patrimoine financier 109'800 100

15'703'911.52 14'896'900 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 17'688'900 2'792'000
70'833.00 53'600 * 351 Remboursements et participations 38'500 -15'100

269'260.65 271'400 * 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et
associations de communes

378'600 107'200

784'000.00 788'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 788'000
309'410.46 396'500 366 Aides individuelles 396'500

2'122'315.52 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement
7'869'679.48 7'862'800 390 Imputations internes 8'064'700 201'900
1'608'601.90 1'591'600 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 1'579'200 -12'400
8'555'361.25 10'431'200 * 435 Ventes et prestations de service 11'675'900 1'244'700

92

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

341 Institutions subventionnées
341.316 Augmentation due au nouveau bail à loyer du CVE Grattapaille avec la création de 29 places

35 Service des écoles et du parascolaire
35.301 Nombre de postes au budget 2022 436.5662

Augmentation :
– APEMS des Plaines-du-Loup (préavis n° 2020/18) 9.54000
– Bâtiment scolaire des Plaines-du-Loup (préavis n° 2020/53) 5.00000
– APEMS : places parascolaires 3-6P - rentrée scolaire 2022 10.70000
– APEMS : places parascolaires 3-6P - rentrée scolaire 2023 18.32000
– APEMS : postulat Germond places parascolaires 7-8P - rentrée 2022 13.14000
Diminution :
– Arrondi Peoplesoft - 0.41570 ____________
Nombre de postes au budget 2023 492.8505

____________

35.307 Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois
35.309 Augmentation des frais de formation professionnelle liée à l’accroissement des prestations offertes au parascolaire
35.310 Augmentation liée à l’accroissement des prestations offertes au parascolaire
35.313 Augmentation liée à la hausse des prix des produits alimentaires ainsi qu’à l’accroissement des prestations offertes au parascolaire
35.314 Augmentation liée à l'aménagement de classes transitoires pour la rentrée 2023/2024 des élèves des Plaines-du-Loup
35.316 Augmentation liée à l’accroissement des prestations offertes au parascolaire
35.318 Augmentation due à la confection et aux frais de livraison de repas dans les APEMS en lien avec l’accroissement du nombre de places
35.331 Augmentation due principalement au premier amortissement des crédits d’investissement « Modernisation et extension des réseaux informatiques dans les

bâtiments scolaires », « Construction d'une école primaire, comprenant 16 classes, des salles spéciales et de dégagement, une antenne administrative, une
bibliothèque, un groupe santé et une salle de gymnastique double, dans le futur écoquartier des Plaines-du-Loup. », ainsi qu’au premier amortissement des
autorisations d’achats de 2022 (réfectoires)

35.351 Diminution due à la baisse des prestations facturées par l’Etat en lien avec les activités au parascolaire
35.352 Augmentation liée à la hausse du nombre d’élèves scolarisés dans d’autres communes
35.435 Augmentation liée à l’accroissement du nombre de places dans les APEMS

93

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

35 SERVICE  DES  ECOLES  ET  DU  PARASCOLAIRE

867'384.05 576'800 * 436 Remboursements de tiers 639'800 63'000
4'400.00 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.

5'308'827.48 5'768'300 439 Autres recettes 6'041'100 272'800
10'642'652.63 9'918'800 * 451 Participations et remboursements 12'676'700 2'757'900

610'256.65 635'500 * 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de
communes

577'100 -58'400

171'990.00 465 Subventions
247'781.20 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement
990'652.00 1'030'900 * 490 Imputations internes 946'000 -84'900

36 SERVICE  DE  SANTE  ET  PREVENTION

7'623'180.44 8'153'900.00 Charges 8'242'200 88'300
6'089'441.89 6'297'400.00 Revenus 6'461'500 164'100

-1'533'738.55 -1'856'500 Excédent de charges 1'780'700

360 Office de santé

4'220'311.60 4'419'700.00 Charges 4'551'300 131'600
3'657'390.54 3'616'000.00 Revenus 3'735'100 119'100
-562'921.06 -803'700 Excédent de charges 816'200

2'570'427.17 2'686'600 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'809'700 123'100
234'927.77 251'300 303 Assurances sociales 261'800 10'500
344'906.36 369'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 386'800 17'100

7'193.88 7'700 305 Assurances accidents et maladie 7'900 200
4'291.60 11'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 11'600

27'848.90 37'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 37'000
28'674.11 60'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 60'800 100
23'848.75 18'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 18'000
21'824.45 42'200 313 Autres fournitures et marchandises 42'200

112'083.92 35'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire -35'000
1'837.15 6'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 6'500
1'782.15 3'900 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'900
3'107.30 9'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 9'600 100

137'595.99 211'200 * 318 Honoraires et prestations de services 218'700 7'500
5'929.35 7'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 7'500

20'000.00 20'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 20'000
500 366 Aides individuelles 500

674'032.75 640'800 390 Imputations internes 648'800 8'000
2'700 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'700

65'894.00 14'400 436 Remboursements de tiers 14'400
1'842.64 439 Autres recettes

2'225'493.90 2'332'700 * 451 Participations et remboursements 2'451'800 119'100
1'364'160.00 1'266'200 490 Imputations internes 1'266'200

94

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

35 Service des écoles et du parascolaire
35.436 Augmentation due au financement des charges salariales
35.451 Augmentation due à l’ouverture de nouvelles structures et à l’accroissement du taux de financement de la FAJE qui passe de 32 à 33%
35.452 Diminution liée à la baisse du nombre d’élèves scolarisés venant d’autres communes
35.490 Diminution de la facturation interne du loyer des salles de gym de Montolivet

36 Service de santé et prévention
360 Office de santé
360.301 Augmentation d’un poste d’infirmière en milieu scolaire lié au suivi des contrôles dentaires obligatoires des élèves 1P. Poste remboursé par le Canton dans le

cadre de la convention des infirmières en milieu scolaires
360.314 Diminution due au transfert à la rubrique 360.318 « Honoraires et prestations de services » de l’aménagement du cabinet de la Croix-d’Ouchy en 2022
360.318 Augmentation due au transfert de la rubrique 360.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire » pour l’aménagement du cabinet

de la Croix-d’Ouchy en 2022. Cette hausse est pondérée par le transfert à la rubrique 361.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire »pour
les aménagements spécifiques du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup

360.451 Augmentation due au financement par le Canton d’un poste d’infirmière en milieu scolaire lié au suivi des contrôles dentaires obligatoires des élèves 1P

95

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

361 Office dentaire

3'402'868.84 3'734'200 Charges 3'690'900 -43'300
2'432'051.35 2'681'400 Revenus 2'726'400 45'000
-970'817.49 -1'052'800 Excédent de charges 964'500

2'396'753.05 2'456'500 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'422'400 -34'100
218'474.99 229'900 303 Assurances sociales 220'300 -9'600
327'399.99 348'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 342'700 -5'400

1'993.50 1'700 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'700
9'271.00 45'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 45'700

55.00 800 310 Imprimés et fournitures de bureau 800
41'547.02 54'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 54'300

2'115.55 3'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'000
107'934.76 169'500 313 Autres fournitures et marchandises 169'500

* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 45'000 45'000
40'030.39 32'600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 32'600

8'799.10 16'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 16'500
601.70 2'900 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'900

20'867.37 66'400 * 318 Honoraires et prestations de services 36'300 -30'100
40'467.20 60'000 330 Amortissements du patrimoine financier 60'000

9'400.00 23'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 14'400 -9'100
64'648.60 100'000 366 Aides individuelles 100'000

112'509.62 122'800 390 Imputations internes 122'800
2'226'239.20 2'512'500 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'512'500

880.90 100 439 Autres recettes 100
451 Participations et remboursements 45'000 45'000

5'347.25 1'800 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de
communes

1'800

199'584.00 167'000 490 Imputations internes 167'000

37 SERVICE  DE  PSYCHOLOGIE  SCOLAIRE

8'228'101.71 8'145'200.00 C h a r ge s 8'125'500 -19'700
6'625'862.55 6'660'500.00 R e v e n u s 6'652'300 -8'200

-1'602'239.16 -1'484'700 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'473'200

5'805'925.96 5'717'900 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'711'100 -6'800
538'842.49 535'200 303 Assurances sociales 533'500 -1'700
793'029.40 803'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 793'700 -10'100

16'558.19 16'400 305 Assurances accidents et maladie 16'200 -200
892.55 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait

38'947.79 35'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 35'900 200
22'289.48 26'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 26'300
33'526.79 26'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 26'300

1'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'000
4'137.05 2'300 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'300

96

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

361 Office dentaire
361.314 Augmentation due aux aménagements spécifiques du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup suite à la résiliation du bail à loyer du cabinet dentaire des

Terreaux pour le 31 décembre 2023. Cette hausse est compensée par les transferts des rubriques 360.318 et 361.318 « Honoraires et prestations de services »
361.318 Diminution due au transfert à la rubrique 361.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire » des frais pour les aménagements spécifiques

du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup
361.331 Diminution due à la fin de l’amortissement de l’équipement pour les empreintes numériques des autorisations d’achats de 2017

97

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

37 SERVICE  DE  PSYCHOLOGIE  SCOLAIRE

12'808.35 26'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 26'400
74'916.03 60'000 318 Honoraires et prestations de services 60'100 100

215.00 3'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 3'500
13'278.95 11'500 366 Aides individuelles 11'500

872'733.68 878'900 390 Imputations internes 877'700 -1'200
50'753.95 26'900 * 436 Remboursements de tiers 53'800 26'900

1'641.13 439 Autres recettes
6'573'467.47 6'633'600 451 Participations et remboursements 6'598'500 -35'100

98

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

37 Service de psychologie scolaire
37.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents

99

100

100

FINANCES  ET  MOBILITÉ

101

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

6 FINANCES  ET  MOBILITE

214'933'155.98 204'552'300 C h a r ge s 221'549'900 16'997'600
729'028'832.87 678'910'200 R e v e n u s 706'645'600 27'735'400
514'095'676.89 474'357'900 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 485'095'700

38 SECRETARIAT  GENERAL  FIM

14'025'217.83 14'474'000 C h a r ge s 14'468'700 -5'300
302'153.59 344'500 R e v e n u s 344'500 0

-13'723'064.24 -14'129'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 14'124'200

1'712'634.95 1'708'200 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'710'200 2'000
161'524.31 159'100 303 Assurances sociales 159'200 100
231'236.05 243'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 243'900 900

6'882.77 12'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 12'000
2'390.95 16'900 310 Imprimés et fournitures de bureau 15'500 -1'400

-70.56 6'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'200
10'438.95 12'400 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 12'400

1'698.95 1'700 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'100 1'400
45'927.79 60'000 318 Honoraires et prestations de services 60'000

1'328.75 2'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'400
625'000.00 625'000 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 625'000

10'059'280.00 10'350'000 366 Aides individuelles 10'350'000
1'166'944.92 1'277'100 390 Imputations internes 1'268'800 -8'300

159'279.58 250'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 250'000
26'453.97 435 Ventes et prestations de service
21'361.70 436 Remboursements de tiers
95'058.34 94'500 439 Autres recettes 94'500

39 SERVICE  DES  FINANCES

63'647'685.76 52'001'600 C h a r ge s 58'424'600 6'423'000
637'874'315.04 576'827'800 R e v e n u s 607'752'200 30'924'400
574'226'629.28 524'826'200 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 549'327'600

4'164'822.85 5'031'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'644'200 612'700
377'460.90 418'000 303 Assurances sociales 431'200 13'200
555'645.65 597'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 616'400 19'400

1'460.00 19'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 19'700
82'175.13 81'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 81'000

8'855.23 9'800 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 11'800 2'000
* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'100'000 3'100'000

231.55 1'900 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'900
153'694.80 623'300 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 457'800 -165'500

120.00 2'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'000
926'671.43 1'271'100 * 318 Honoraires et prestations de services 2'266'800 995'700
219'299.68 150'000 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 110'000 -40'000

B u d g e t  2023

102

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

6  FINANCES  ET  MOBILITE

39 Service des finances
39.301 L’augmentation est à mettre en lien avec l’implémentation du nouvel ERP financier au sein de la Ville et la création d’un pool de gestion centralisé des factures

fournisseurs
39.312 L’augmentation des frais d’énergie de l’ensemble des services de la Ville est budgétée au Service des finances (+CHF 3.1 millions)
39.316 Les nouvelles surfaces permettant l’installation du pool de gestion centralisé des factures fournisseurs sont facturées par l’intermédiaire des imputations internes.

Les coûts de location prévus au budget 2022 ont ainsi pu être supprimés du budget
39.318 Augmentation des frais des nouveaux emprunts obligataires et des commissions. Sous cette rubrique sont comptabilisés les frais bancaires (auparavant sous

la rubrique 39.319)
39.319 Les frais bancaires (CHF 40'000) sont dorénavant comptabilisés sous la rubrique 39.318

103

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

39 SERVICE  DES  FINANCES

-2'733'035.87 -600'000 * 321 Intérêts des dettes à court terme 7'300'000 7'900'000
29'357'050.91 27'824'600 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 21'594'900 -6'229'700

47'848.15 40'000 * 329 Autres intérêts 140'000 100'000
10'238'301.58 10'970'000 330 Amortissements du patrimoine financier 10'970'000

1'200'000.00 1'200'000 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'200'000
2'572'510.89 2'500'000 351 Remboursements et participations 2'500'000

14'403'382.05 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement
2'071'190.83 1'861'700 * 390 Imputations internes 1'976'900 115'200

396'841'605.17 379'800'000 * 400 Impôts sur le revenu. la fortune et impôt personnel 391'000'000 11'200'000
82'184'342.75 67'100'000 * 401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales 81'100'000 14'000'000
51'307'792.55 47'200'000 * 402 Impôts fonciers 50'300'000 3'100'000
13'693'939.90 9'500'000 * 404 Droits de mutation 10'500'000 1'000'000
22'230'070.30 15'000'000 405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000

380'450.00 400'000 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 400'000
4'179'624.80 2'586'200 * 409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000 -186'200
5'654'919.12 5'300'000 421 Intérêts moratoires 5'300'000
9'791'533.05 2'500'000 * 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'686'200 186'200

4'427'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 4'385'000 -42'000
265'982.89 250'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 250'000

6'775'261.13 5'840'000 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 5'820'000 -20'000
1'066'063.57 1'020'000 431 Emoluments 1'020'000
8'345'791.51 4'791'300 435 Ventes et prestations de service 4'592'300 -199'000

23'190.05 436 Remboursements de tiers
99'379.45 120'000 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 120'000

288'017.63 125'000 * 439 Autres recettes 131'500 6'500
12'379'655.10 8'500'000 * 441 Part à des recettes cantonales 9'500'000 1'000'000

142'000.00 600'000 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 600'000
22'224'696.07 21'768'300 490 Imputations internes 22'647'200 878'900

40 SERVICE  DU  PERSONNEL

11'682'956.83 -1'009'600 C h a r ge s 8'730'700 9'740'300
4'867'996.68 4'414'600 R e v e n u s 3'145'600 -1'269'000

-6'814'960.15 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 5'585'100
5'424'200 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

400 Service du personnel

11'682'956.83 14'690'400 C h a r ge s 13'430'700 -1'259'700
4'867'996.68 4'414'600 R e v e n u s 3'145'600 -1'269'000

-6'814'960.15 -10'275'800 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 10'285'100

6'002'728.95 7'583'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'179'200 -404'500
625'005.69 682'900 303 Assurances sociales 644'100 -38'800
870'042.10 940'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 895'300 -45'500

1'173'565.61 1'921'900 * 305 Assurances accidents et maladie 1'129'900 -792'000

104

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

39 Service des finances
39.321 L’augmentation des intérêts à court terme est liée à la hausse des taux
39.322 Cette rubrique présente la situation après l’imputation des intérêts aux Services industriels (CHF 11.5 millions). Considérés dans leur ensemble (rubriques 321,

322 et 329), les intérêts à court et moyen/long terme sont stables par rapport au budget 2022
39.329 Hausse des taux d’intérêts, compensée par les intérêts à moyen/long terme, voir ci-dessus
39.390 L’augmentation est liée principalement à la location de locaux à Port-Franc 22 pour le pool de gestion centralisé des factures fournisseurs
39.400 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont budgétés en hausse de CHF 11.2 millions, respectivement de CHF 8.2 millions et CHF 3 millions
39.401 L’impôt sur le bénéfice des personnes morales est en hausse de CHF 13 millions et celui sur le capital de CHF 1 million
39.402 L’impôt foncier est budgétisé en hausse de CHF 3.1 millions sur la base de l’évolution moyenne de ces dernières années
39.404 Montant découlant du volume des transactions immobilières, les droits de mutations sont basés sur la moyenne des comptes des dernières années
39.409 Les agios sur les emprunts obligataires sont budgétés sous la rubrique 39.422 dès le budget 2023
39.422 Voir commentaire sous la rubrique 409 « Impôts récupérés après défalcation »
39.439 La hausse est liée aux jetons de présence d’un administrateur de Beaulieu SA
39.441  La part à l’impôt sur les gains immobiliers est budgétisée à la hausse sur la base de la moyenne de ces dernières années

40 Service du personnel
400  Service du personnel
400.301 Réduction de la masse salariale liée aux fins de contrat de la Cellule du contentieux du système de rémunération (CCSR)
400.305 Réduction liée au changement de prise en compte de la part des assurances accidents et maladie des services commercialisés

105

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

400 Service du personnel

185'676.25 326'300 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 358'300 32'000
40'250.22 48'800 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 53'000 4'200
50'046.40 55'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 69'300 13'800

3'911.90 6'000 313 Autres fournitures et marchandises 6'000
2'129.20 4'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 4'300

287'022.71 331'300 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 474'800 143'500
6'482.15 23'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 24'000 500

1'743'130.67 2'071'800 318 Honoraires et prestations de services 2'028'800 -43'000
25'265.41 17'700 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 23'700 6'000

667'699.57 675'900 * 390 Imputations internes 540'000 -135'900
900.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif

986'561.18 808'200 * 435 Ventes et prestations de service 648'900 -159'300
2'281'146.65 1'920'000 * 436 Remboursements de tiers 1'200'000 -720'000

14'029.15 286'800 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 286'800
184'525.94 30'000 439 Autres recettes 30'000

1'400'833.76 1'369'600 * 490 Imputations internes 979'900 -389'700

409 Correctif de la masse salariale

-15'700'000 C h a r ge s -4'700'000 11'000'000
R e v e n u s

15'700'000 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 4'700'000

-15'700'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation -4'700'000 11'000'000

41 SERVICE  DE  LA  MOBILITE  ET  DE
L'AMENAGEMENT  DES  ESPACES  PUBLICS

58'643'376.99 65'385'300 C h a r ge s 54'803'400 -10'581'900
38'157'747.07 42'071'200 R e v e n u s 36'717'900 -5'353'300

-20'485'629.92 -23'314'100 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 18'085'500

883.00 3'000 300 Autorités et commissions 3'000
18'059'413.73 20'155'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 14'477'300 -5'678'200

1'677'018.56 1'883'500 303 Assurances sociales 1'300'000 -583'500
2'422'121.15 2'732'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'926'000 -806'800

48'890.00 55'940 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 26'500 -29'440
58'314.80 86'300 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 66'400 -19'900
91'877.89 105'000 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 96'000 -9'000

433'328.66 451'000 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 539'000 88'000
1'095'188.18 1'121'600 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 393'000 -728'600
1'140'774.14 1'402'500 * 313 Autres fournitures et marchandises 795'000 -607'500
2'114'125.08 2'543'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 2'350'000 -193'000

888'491.50 1'032'900 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 833'000 -199'900

106

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

400  Service du personnel
400.309 Augmentation compensée par le 318 au vu de l'augmentation des demandes pour des annonces-emploi dans notre ATS
400.310 Réallocation ressources pour développer la Journée Oser tous les Métiers (JOM)
400.311 Augmentation liée au solde des montants prévus pour le mobilier des nouveaux apprentis non demandés par les services
400.316 Augmentation de la redevance du logiciel RH PeopleSoft (CHF 100K) ; augmentation du nombre d’utilisateurs de l’application TimeTool et du prix

de la maintenance
400.319 Augmentation des ressources attribuées pour le Salon des métiers
400.390 Réduction des charges et loyers suite aux déménagements et remise de locaux
400.435 Réduction liée à la modification du mode de calcul de la facturation interne des prestations du SPEL aux services commercialisés
400.436 Réduction liée au changement de prise en compte de la part des assurances accidents et maladie des services commercialisés
400.490 Réduction liée à la modification du mode de calcul de la facturation interne des prestations du SPEL aux services commercialisés

409 Correctif de la masse salariale

409.301  Réduction du correctif pour prendre en considération de manière globale les effets liés à l'indexation des salaires

41 Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics
41.301 Impact du projet Synergie « Phase I – rattachement partiel des Ateliers et Magasins de la Ville (AMV) au Service des Achat et Logistique de la Ville (SALV) »

et « Phase II – création de la filière bois au Service des Parcs et Domaines (SPADOM) »
41.306 Reclassement comptable de la nature 317 des frais Plan Mobilité Lausannois (PML) et impact du projet Synergie.
41.309 Impact du projet Synergie
41.310 Impact du projet Synergie
41.311 Augmentation du budget d’achat d’horodateurs et impact du projet Synergie
41.312  Transfert de budget du service SPADOM au service Mobilité et Aménagement des espaces publics (MAP) pour la prise en charge par ce dernier de la taxe RETE

relatives à certaines parcelles partagées par ces services. Impact du projet Synergie
41.313 Adaptation au réel du budget alloué à l’exploitation du parc des horodateurs et à la réalisation des missions de la division Construction et Maintenance. Impact du

projet Synergie
41.314 Augmentation du budget d’entretien routier et entretien des abribus. Reclassement comptable du budget d’entretien des installations de régulation dans la nature 315.

Impact du projet Synergie
41.315 Reclassement comptable du budget d’entretien des installations de régulation de la nature 314. Diminution des budgets pour l’entretien de la centrale de régulation

du trafic suite à son renouvellement et pour l’entretien du parc d’horodateurs. Impact du projet Synergie

107

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

41 SERVICE  DE  LA  MOBILITE  ET  DE
L'AMENAGEMENT  DES  ESPACES  PUBLICS

120'321.56 219'900 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 195'000 -24'900
22'116.36 38'060 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 29'500 -8'560

1'809'281.77 2'033'300 * 318 Honoraires et prestations de services 1'927'500 -105'800
246'781.20 254'900 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 54'500 -200'400

3'585.25 10'000 330 Amortissements du patrimoine financier 10'000
9'117'722.46 11'759'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 10'999'700 -759'600
1'058'354.33 396'600 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 406'600 10'000

18'234'787.37 19'100'200 * 390 Imputations internes 18'375'400 -724'800
2'550.00 5'000 410 Patentes 5'000
6'000.00 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier

48'644.73 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
22'994'643.73 23'131'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 22'750'100 -381'400

2'049'605.12 2'557'500 * 435 Ventes et prestations de service 450'100 -2'107'400
166'068.39 176'000 * 436 Remboursements de tiers 460'000 284'000
699'583.85 * 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 650'000 650'000
935'828.24 2'520'500 * 439 Autres recettes 710'000 -1'810'500

8'925'684.00 11'200'000 451 Participations et remboursements 11'200'000
246'372.90 465 Subventions

20'178.20 46'000 469 Dons et legs 46'000
2'062'587.91 2'434'700 * 490 Imputations internes 446'700 -1'988'000

42 SERVICE  DE  LA  PROPRETE  URBAINE

55'151'407.58 61'036'500 C h a r ge s 59'752'000 -1'284'500
40'035'182.90 46'324'100 R e v e n u s 44'681'000 -1'643'100

-15'116'224.68 -14'712'400 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 15'071'000

420 Administration et direction du service

855'985.80 965'700 C h a r ge s 1'135'500 169'800
57'657.43 72'500 R e v e n u s 72'500

-798'328.37 -893'200 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'063'000

423'373.75 521'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 492'100 -29'400
39'016.96 48'000 303 Assurances sociales 45'200 -2'800
59'656.34 69'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 66'200 -3'600

450.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait
4'449.20 3'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 3'500
7'609.39 6'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 6'400

-1'544.60 4'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 4'000
6'465.70 20'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 20'000

300 313 Autres fournitures et marchandises 300
30'949.22 40'400 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 40'400

121'200.50 122'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 122'500

108

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

41 Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics
41.316 Adaptation du budget pour les nouveaux outils informatiques du service et adaptation du budget « licences » de la centrale de gestion des horodateurs. Impact

du projet Synergie
41.317 Reclassement des frais PML dans la nature 306 et impact du projet Synergie
41.318 Adaptation au réel des charges d’exploitation du stationnement, comprenant la gestion de base de données centralisée du stationnement et augmentation du budget

études. Impact du projet Synergie
41.319 Impact du projet Synergie
41.331 Adaptation du budget des amortissements des dépenses d’investissement et impact du projet Synergie
41.365 Augmentation de la subvention accordée à la Maison du Vélo suite à leur relocalisation découlant de la rénovation du Grand-Pont.
41.390 Annonce au budget des prestations effectuées par le Corps de police pour garantir la fluidité du trafic sur le réseau routier. Adaptation du budget des intérêts pour

les projets d’investissement et impact du projet Synergie
41.435 Reclassement comptable du financement du poste « Entretien des ports et rives » de la nature comptable 490. Impact du projet Synergie
41.436 Reclassement comptable depuis la nature 439 des 2 EPT ajoutés au plan des postes pour la mise en œuvre de la mesure liée au transfert modal financé par le Plan

climat. Impact du projet Synergie
41.438 Adaptation au réel et reclassement depuis la nature comptable 439 de la facturation de l’occupation du domaine public au service de l’EAU
41.439 Reclassement dans la nature comptable 436 des 2 EPT ajoutés au plan des postes pour mettre en œuvre de la mesure liée au transfert modal financé par le Plan climat.

Impact du projet Synergie. Annonce des recettes correspondant à la facturation des prestations des chefs de projet dans le cadre du projet du TRAM et adaptation
des recettes liées à l’utilisation de la centrale de gestion du trafic. Adaptation au réel et reclassement dans les natures comptables 427 et 438 des recettes liées
à la facturation de l’occupation du domaine public aux services commercialisés

41.490 Reclassement comptable du financement du poste « Entretien des ports et rives » de la nature comptable 435. Impact du projet Synergie « Phase I (…) »

42 Service de la propreté urbaine
420 Administration et direction du service
420.301 Changement de la répartition analytique d’un poste de chef de projet à présent réparti entre le 422 et 423

109

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

420 Administration et direction du service

467.00 1'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 1'500
132'496.53 80'000 * 318 Honoraires et prestations de services 280'800 200'800

115.56 1'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'000 -700
16.05 100 330 Amortissements du patrimoine financier 100

31'264.20 46'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 46'000
* 390 Imputations internes 5'500 5'500

15'000.00 15'000 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 15'000
12'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 12'000

37'827.25 40'000 435 Ventes et prestations de service 40'000
3'977.95 4'000 436 Remboursements de tiers 4'000

852.23 1'500 439 Autres recettes 1'500

421 Déchets soumis à l'impôt

107'860.00 123'700 C h a r ge s 123'700
R e v e n u s

-107'860.00 -123'700 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 123'700

1'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'000
700 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 700
500 313 Autres fournitures et marchandises 500

107'860.00 121'500 318 Honoraires et prestations de services 121'500

422 Centre intercommunal de gestion des déchets
26'453'782.97 30'239'200 C h a r ge s 28'373'800 -1'865'400
26'453'782.97 30'239'200 R e v e n u s 28'373'800 -1'865'400

10'639'001.01 10'943'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'941'900 -1'800
976'882.13 1'004'200 303 Assurances sociales 1'024'000 19'800

1'355'139.87 1'414'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'412'000 -2'100
70'969.22 73'400 * 305 Assurances accidents et maladie 52'100 -21'300
25'166.80 36'250 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 36'300 50
27'689.05 25'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'000
63'475.95 92'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 92'500
99'816.52 111'400 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 121'400 10'000

510'235.09 573'000 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 534'000 -39'000
785'734.80 700'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 750'000 50'000

88'942.95 96'500 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 106'500 10'000
717'370.00 713'600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 695'000 -18'600

47'342.56 66'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 66'100
1'245.40 7'050 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 7'100 50

7'863'336.31 8'869'600 318 Honoraires et prestations de services 8'789'700 -79'900
250'969.46 317'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 322'000 5'000

5'676.30 35'000 330 Amortissements du patrimoine financier 35'000

110

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

420 Administration et direction du service
420.318  Augmentation des charges concernant la valorisation des prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II,

développement de projets informatiques pour le Service)
420.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN)

422 Centre intercommunal de gestion des déchets
422.305 Diminution des charges liées à l’évolution des cotisations patronales auprès de l’assureur-accidents
422.311 Augmentation des besoins projetés pour l’acquisition de machines et équipements « métier »
422.312 Adaptation du budget des coûts en énergie
422.313 Augmentation concernant les achats en marchandises (conteneurs, pièces détachées automobiles, etc.)
422.314 Augmentation des dépenses liées à l’entretien du patrimoine bâti (bâtiment administratif, parking, déchèterie de Malley)

111

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

422 Centre intercommunal de gestion des déchets
2'413'614.01 2'439'100 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'367'000 -72'100

22'444.85 110'300 * 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et
associations de communes

105'000 -5'300

101'278.97 2'156'700 * 381 Attributions aux financements spéciaux 324'000 -1'832'700
387'451.72 454'700 * 390 Imputations internes 567'200 112'500

22'413.30 10'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 10'000
2'000.00 2'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 2'000

20'189'561.67 20'198'700 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 20'081'600 -117'100
4'799'562.61 4'482'600 * 435 Ventes et prestations de service 4'791'600 309'000

249'991.57 346'500 436 Remboursements de tiers 346'500
6'155.00 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement

174'846.67 205'000 439 Autres recettes 200'000 -5'000
952'098.60 1'193'900 * 451 Participations et remboursements -1'193'900

* 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de
communes

1'230'000 1'230'000

* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 51'800 51'800
3'709'600 * 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 1'571'500 -2'138'100

57'153.55 90'900 490 Imputations internes 88'800 -2'100

423 Propreté du domaine public

21'705'410.63 23'634'700 C h a r ge s 23'885'500 250'800
7'495'374.32 9'939'200 R e v e n u s 10'001'200 62'000

-14'210'036.31 -13'695'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 13'884'300

12'982'588.85 13'440'800 301 Personnel administratif et d'exploitation 13'529'700 88'900
1'199'079.75 1'258'200 303 Assurances sociales 1'265'200 7'000
1'602'926.12 1'721'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'726'400 4'800

305 Assurances accidents et maladie 4'700 4'700
27'090.89 28'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 24'500 -3'600

8'190.45 17'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 17'000
3'876.45 4'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 4'700

143'847.38 121'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 121'300
795'627.31 1'084'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'053'100 -30'900
666'085.75 523'000 313 Autres fournitures et marchandises 533'000 10'000
119'725.39 106'900 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 111'100 4'200
557'580.16 655'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 655'200

1'167'740.83 1'089'700 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 934'200 -155'500
1'891.11 11'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 11'500

1'023'604.21 1'222'900 318 Honoraires et prestations de services 1'223'800 900
441'558.79 449'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 450'000 400
312'600.00 990'600 330 Amortissements du patrimoine financier 990'600
576'484.91 856'700 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 915'000 58'300

74'912.28 52'900 * 390 Imputations internes 314'500 261'600
77'715.85 20'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 20'000

112

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

422 Centre intercommunal de gestion des déchets
422.352 Réduction des dépenses concernant la participation communale pour les accès de la population lausannoise aux déchèteries de Cugy et d’Epalinges
422.381 Ajustement comptable rubriques 381/481, attribution et prélèvement au fonds
422.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN), du SPEL et de Cadastre
422.435 Augmentation liée au transfert des recettes de la nature 434 concernant les prestations de collecte chez les privés et valorisation de la filière du papier/carton

en regard de l’évolution du marché mondial
422.451/452 Transfert de la nature 451 (participation des communes tierces aux charges des déchèteries intercommunales) dans la 452 pour correspondre au plan comptable

MCH1
422.480/481 Transfert de la nature 480 dans la 481 pour correspondre au plan comptable MCH1 et ajustement comptable 381/481 concernant le prélèvement sur le fonds déchets

pour équilibrer les comptes d’exploitation

423 Propreté du domaine public

423.316 Diminution liée à la fin des leasings pour les véhicules de vidange de corbeilles à déchets dont le remplacement sera intégré dans les autorisations d’achats
423.331 Augmentation des amortissements des véhicules (nouvelles machines spéciales/CMAR)
423.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales fournies par le SFIN, le SPEL et de Cadastre

113

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

423 Propreté du domaine public

55'941.46 50'000 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 72'000 22'000
643'033.20 882'200 435 Ventes et prestations de service 882'200

90'727.45 64'000 * 436 Remboursements de tiers 74'000 10'000
200'000 * 437 Amendes 230'000 30'000

167.25 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement
3'685.66 439 Autres recettes

6'216'102.00 8'300'000 451 Participations et remboursements 8'300'000
408'001.45 423'000 490 Imputations internes 423'000

424 Unité de valorisation thermique des déchets
5'735'948.90 5'717'500 C h a r ge s 5'879'900 162'400
5'735'948.90 5'717'500 R e v e n u s 5'879'900 162'400

4'565'965.57 4'463'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 4'556'300 92'600
418'553.17 417'700 303 Assurances sociales 426'200 8'500
564'780.24 579'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 591'300 12'100

30'169.86 30'300 * 305 Assurances accidents et maladie 23'600 -6'700
462.40 500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 500

23'704.65 25'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'000
698.75 500 310 Imprimés et fournitures de bureau 1'000 500

2'271.00 2'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'600
96.47 900 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 900

663.95 2'000 313 Autres fournitures et marchandises 2'000
1'133.70 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques
2'365.40 3'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'000

990.15 3'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'500 500
37'636.00 109'000 318 Honoraires et prestations de services 105'200 -3'800

1'142.15 2'100 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'100
3'304.25 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif

82'011.19 78'000 * 390 Imputations internes 136'700 58'700
5'622'268.01 5'677'500 435 Ventes et prestations de service 5'838'700 161'200

112'388.35 40'000 436 Remboursements de tiers 40'000
1'292.54 439 Autres recettes 1'200 1'200

425 Centre de compactage (GEDREL)

292'419.28 355'700 C h a r ge s 353'600 -2'100
292'419.28 355'700 R e v e n u s 353'600 -2'100

164'890.51 190'100 301 Personnel administratif et d'exploitation 188'000 -2'100
15'433.67 17'900 303 Assurances sociales 17'700 -200
20'784.60 24'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 24'700 -100

1'126.65 1'400 305 Assurances accidents et maladie 1'100 -300
520.00 1'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'000

114

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

423 Propreté du domaine public

423.427 Augmentation des recettes liées aux WC publics payants
423.436 Ajustement du budget par rapport aux revenus réels
423.437 Augmentation des recettes en lien avec les amendes d’ordre sur le littering

424 Unité de valorisation thermique des déchets
424.305 Diminution des charges liées à l’évolution des cotisations patronales auprès de l’assureur-accidents
424.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN), du SPEL et de Cadastre

115

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

425 Centre de compactage (GEDREL)

1'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 1'000
763.00 1'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'000

10'204.30 14'300 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 14'300
1'657.80 3'000 313 Autres fournitures et marchandises 3'000
6'582.75 26'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 26'000
2'000.00 2'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'000

68'456.00 72'200 318 Honoraires et prestations de services 69'500 -2'700
1'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'000

390 Imputations internes 3'300 3'300
290'474.17 355'300 435 Ventes et prestations de service 353'200 -2'100

1'897.75 400 436 Remboursements de tiers 400
47.36 439 Autres recettes

43 SERVICE  ACHAT  ET  LOGISTIQUE  VILLE

11'782'510.99 12'664'500 C h a r ge s 25'370'500 12'706'000
7'791'437.59 8'928'000 R e v e n u s 14'004'400 5'076'400

-3'991'073.40 -3'736'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 11'366'100

3'962'615.95 4'047'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'491'500 6'443'800
365'194.15 378'400 303 Assurances sociales 981'400 603'000
526'682.80 538'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'381'700 843'200

12'241.50 13'200 305 Assurances accidents et maladie 121'000 107'800
8'640.00 6'900 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 39'000 32'100

17'519.10 46'400 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 67'900 21'500
6'153.71 6'000 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'500 7'500

48'325.56 270'600 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 414'200 143'600
241'181.74 266'100 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 2'112'700 1'846'600
143'675.50 203'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'027'900 824'900

97'586.30 100'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 469'000 369'000
187'319.45 213'800 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 508'600 294'800
575'476.02 749'300 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'552'800 803'500
357'022.50 571'700 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 554'900 -16'800

1'969'003.89 2'231'200 * 318 Honoraires et prestations de services 2'433'700 202'500
200'087.17 239'300 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 434'600 195'300

24'261.07 30'000 330 Amortissements du patrimoine financier 30'000
1'297'259.37 1'299'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'073'500 774'000

381 Attributions aux financements spéciaux 162'000 162'000
1'742'265.21 1'452'900 * 390 Imputations internes 500'600 -952'300

149'158.55 80'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 80'000
29'887.74 1'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 1'000

772'179.08 848'300 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 948'300 100'000
4'384'467.83 5'573'900 * 435 Ventes et prestations de service 8'740'100 3'166'200

68'677.20 22'100 * 436 Remboursements de tiers 35'100 13'000
317'285.37 280'000 * 439 Autres recettes 286'000 6'000

2'069'781.82 2'122'700 * 490 Imputations internes 3'913'900 1'791'200

116

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

43 Service achat et logistique Ville

43.301 Augmentation des charges liée au transfert d’une partie du personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV dans le cadre du projet Synergies
43.309 Augmentation des frais de formation liée au transfert du personnel de MAP au SALV et transfert du personnel de SPADOM au SALV dans le cadre du projet

Synergie
43.310 Augmentation des fournitures de bureau liée au transfert du personnel de MAP au SALV, dans le cadre du projet Synergie
43.311 Augmentation des charges liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV et de l’augmentation

des charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
43.312 Augmentation des charges d’achats de combustible liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV dans

le cadre de la phase 1 « Synergies » et de l’impact de la hausse des prix du carburant pour l’ensemble de la Ville, pour un montant de CHF 1’200'000.-
43.313 Augmentation des charges liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV et de l’augmentation

des charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
43.314 Augmentation des charges liée à l’entretien des immeubles des AMV (MAP) pour le site du Vallon au SALV et de l’augmentation des charges liée à l’entretien

des immeubles de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
43.315 Augmentation des charges d’entretien des machines et des équipements techniques liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP)

sur le site du Vallon au SALV et de l’augmentation des charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie
43.316 Augmentation des frais de redevances et de location liée au transfert des activités de MAP au SALV dans le cadre du projet Synergie
43.317 Réduction de charge pour un montant de CHF 16’800.- liée à un transfert d’enveloppe budgétaire pour l’entretien des vélos
43.318 Augmentation des frais d’honoraires et de prestations de services liée au transfert des activités de MAP au SALV dans le cadre du projet Synergie
43.319 Augmentation des taxes sur les véhicules liée à la reprise de ces derniers dans le cadre du projet Synergie
43.331 Augmentation de l’amortissement des machines et des véhicules liée au transfert dans le cadre du projet Synergie
43.390 Réduction des charges internes de biens liée à la reprise de ces derniers dans le cadre du projet Synergie
43.427 Augmentation des recettes liée à la reprise des loyers dans le cadre du projet Synergie
43.435 Augmentation des recettes liée à des prestations de services internes dans le cadre du projet Synergie
43.436 Augmentation des recettes liée à un remboursement de traitement et des charges sociales
43.439 Augmentation des recettes liée au rattachement des AMV au SALV
43.490 Augmentation des recettes liée au transfert des prestations internes réalisées par les équipes des AMV et transférées au SALV au 1er janvier

117

118

118

SERVICES  INDUSTRIELS

119

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

7 SERVICES  INDUSTRIELS

367'350'814.92 374'525'400 C h a r ge s 515'047'000 140'521'600
411'622'572.69 414'247'200 R e v e n u s 547'455'100 133'207'900

44'271'757.77 39'721'800 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 32'408'100

44 SECRETARIAT  GENERAL  SIL

12'435'598.68 15'056'400 C h a r ge s 22'819'100 7'762'700
12'006'385.72 11'587'400 R e v e n u s 24'583'200 12'995'800

-429'212.96 -3'469'000 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 1'764'100

3'452'914.05 4'052'900 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'348'300 1'295'400
304'200.81 379'300 303 Assurances sociales 498'200 118'900
379'740.85 465'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 640'200 174'300

30'964.99 37'300 305 Assurances accidents et maladie 40'800 3'500
22'703.35 22'500 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 32'800 10'300

2'729.52 2'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 4'000 1'500
67'957.41 93'900 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 88'600 -5'300

410'670.13 539'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'197'500 658'000
14'980.60 35'100 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'591'100 1'556'000

26'000 313 Autres fournitures et marchandises 30'000 4'000
1'023.90 24'300 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 78'100 53'800

42'377.34 25'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 27'000 1'700
314'703.83 342'400 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 364'400 22'000

11'959.90 72'900 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 88'900 16'000
3'163'832.80 3'794'100 * 318 Honoraires et prestations de services 4'224'600 430'500

222'989.56 164'000 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 736'300 572'300
54'267.85 50'700 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 566'000 515'300

* 330 Amortissements du patrimoine financier 64'100 64'100
213'027.44 207'800 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'413'200 1'205'400
142'000.00 334 Amortissement du découvert

3'582'554.35 4'720'000 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 5'785'000 1'065'000
125'638.85 50'200 * 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 15'200 -35'000

40'000.00 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
197'180.00 148'500 * 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif -148'500

8.30 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif
6'010'881.54 4'779'700 * 435 Ventes et prestations de service 15'154'800 10'375'100

580'043.97 450'000 * 436 Remboursements de tiers 677'100 227'100
* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 789'500 789'500

4'336'319.31 5'689'000 * 439 Autres recettes 6'544'100 855'100
149'671.03 180'000 451 Participations et remboursements 180'000
566'642.72 290'000 * 465 Subventions -290'000

* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 1'222'500 1'222'500

B u d g e t  2023

120

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES  INDUSTRIELS

44 Secrétariat général
44.301 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public (6.6 EPT) du service Production au service du Secrétariat général
44.306 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation des indemnités de subsistance pour

les apprentis du C-FOR selon réel 2021
44.310 Diminution des frais d’impression lié à la communication du programme Equiwatt
44.311 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.312 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général (consommation électrique de l’EP). Augmentation

de la consommation électrique liée à l’augmentation du nombre de bornes de recharge publiques pour voitures électriques
44.314 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation du nombre de bornes de recharge

publiques pour voitures électriques
44.316 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation suite à la location d’un camion
44.317 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.318 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation des frais des partenaires. Diminution

des coûts de communication liés au programme Equiwatt
44.319 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne. Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service

du Secrétariat général
44.330  Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.331 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.380 Augmentation de l’allocation au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (Fonds CO2)
44.422 Diminution des intérêts perçus par les prêts d’actionnaires liée au remboursement partiel des prêts
44.425 Pas de versements de dividendes prévus en 2023 de la part des participations des SiL
44.435  Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général et hausse des recettes concernant la gestion

de l’ouvrage FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman S.A.)
44.436 Augmentation des salaires concernant le projet Equiwatt financés par le Fonds FEE
44.438  Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général
44.439 Augmentation du remboursement de la taxe CO2 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission auquel sont soumises les chaufferies fossiles du chauffage

à distance
44.465 Suppression de la subvention ProKilowatt – éclairage
44.480 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général (prise sur le Fonds de péréquation de l’éclairage

public)

121

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

45 SERVICES  PARTAGES

24'031'574.48 28'321'100 C h a r ge s 28'656'700 335'600
1'419'234.15 1'303'800 R e v e n u s 1'355'500 51'700

-22'612'340.33 -27'017'300 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 27'301'200

6'093'104.25 6'445'200 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'726'400 281'200
566'638.84 600'900 303 Assurances sociales 625'800 24'900
803'289.50 873'900 * 304 Caisses de pensions et de prévoyance 925'800 51'900

36'423.99 39'300 305 Assurances accidents et maladie 37'900 -1'400
7'311.82 13'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 11'100 -2'400

393'340.83 772'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 739'000 -33'500
21'753.11 56'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 58'200 1'500

309'251.95 323'400 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 331'800 8'400
480'919.14 621'800 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 694'500 72'700

35'180.72 42'500 313 Autres fournitures et marchandises 45'500 3'000
1'171'550.68 1'083'700 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'089'200 5'500

29'549.11 18'500 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 7'500 -11'000
6'134'890.82 8'113'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 8'432'500 319'400

4'569.48 13'100 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 19'300 6'200
6'873'721.99 8'276'000 318 Honoraires et prestations de services 7'993'600 -282'400

53'785.51 36'200 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 58'500 22'300
60'234.70 71'600 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 44'900 -26'700
61'936.39 330 Amortissements du patrimoine financier

876'621.65 919'200 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 815'200 -104'000
17'500.00 365 Aides et subventions à des institutions privées

464.25 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
666'398.26 577'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 562'100 -15'000
427'761.10 450'500 * 435 Ventes et prestations de service 417'000 -33'500
116'300.15 * 436 Remboursements de tiers 7'000 7'000

15'815.95 142'200 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 251'400 109'200
192'494.44 134'000 * 439 Autres recettes 118'000 -16'000

46 COMMERCIAL

172'235'665.33 148'158'900 C h a r ge s 286'677'000 138'518'100
226'050'092.87 198'156'200 R e v e n u s 319'180'900 121'024'700

53'814'427.54 49'997'300 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 32'503'900

11'087'838.65 10'943'300 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'966'500 23'200
1'026'670.85 1'020'800 303 Assurances sociales 1'021'700 900
1'336'684.80 1'411'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'451'900 40'800

66'519.90 68'400 305 Assurances accidents et maladie 63'900 -4'500
46'383.32 67'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 67'500 -100

163'196.12 171'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 168'000 -3'000
284'365.80 318'500 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 296'500 -22'000
869'914.58 660'700 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 734'700 74'000

122

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

45 Services partagés
45.304 Augmentation des coûts de la caisse de pensions suite à la conversion de postes auxiliaires en CDI
45.312 Augmentation des frais de chauffage et d’électricité des bâtiments administratifs
45.315 Diminution des frais d’entretien du mobilier
45.317 Augmentation des frais de repas lors des formations
45.319 Ajustement de diverses taxes de déchets (impôts, taxe au poids, taxe au m3) selon réel 2021
45.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne
45.331  Fin des amortissements liés à la rénovation du bâtiment Rue de Genève 38
45.435 Fin de la facturation pour le mandat informatique avec la commune de Lutry, diminution des prestations juridiques facturées à des tiers
45.436 Ajustement des remboursements APG accidents selon réel 2021
45.438 Augmentation de la main d'œuvre refacturée aux crédits d’investissement pour le projet IT SAP S4
45.439 Diminution des revenus liés à la redistribution du produit de la taxe CO2 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

46 Commercial
46.310 Réduction des coûts d’impression de matériel publicitaire
46.311 Augmentation des achats d’équipement multimédia (remplacement de décodeurs numériques obsolètes)

123

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

46 COMMERCIAL

126'220'152.92 102'472'300 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 204'193'200 101'720'900
1'500 313 Autres fournitures et marchandises 1'500
8'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 3'000 -5'000

934.78 5'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 4'900 -800
42'191.92 48'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 45'600 -2'600
53'624.80 439'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 436'800 -2'500

17'493'035.35 18'996'500 * 318 Honoraires et prestations de services 17'872'400 -1'124'100
10'312'706.85 10'301'200 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 12'135'000 1'833'800

456'474.69 700'000 * 330 Amortissements du patrimoine financier 590'000 -110'000
2'774'970.00 524'800 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 36'623'900 36'099'100

664'897.50 135'000 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif -16'000 -151'000
47'705.91 65'000 431 Emoluments 65'000

216'717'412.89 193'173'200 * 435 Ventes et prestations de service 315'094'800 121'921'600
269'152.48 140'500 * 436 Remboursements de tiers 87'500 -53'000
743'107.09 1'339'300 * 439 Autres recettes 1'108'000 -231'300

7'607'817.00 3'303'200 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 2'841'600 -461'600

47 PATRIMOINE

100'784'246.09 116'052'300 C h a r ge s 111'102'600 -4'949'700
156'788'249.03 186'937'700 R e v e n u s 192'466'700 5'529'000

56'004'002.94 70'885'400 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 81'364'100

10'041'989.85 12'618'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 13'396'600 778'400
938'579.05 1'176'700 303 Assurances sociales 1'246'300 69'600

1'390'850.75 1'764'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'895'600 131'200
61'349.20 78'200 305 Assurances accidents et maladie 76'100 -2'100
31'934.39 69'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 71'300 1'700

5'788.80 66'600 309 Autres charges des autorités et du personnel 66'600
16'438.10 40'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 40'000

179'297.09 894'800 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 648'400 -246'400
80'495.08 45'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 45'000

8'000 313 Autres fournitures et marchandises 8'000
197'521.45 818'900 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'386'000 567'100

1'885.33 13'000 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 5'500 -7'500
102'770.37 43'500 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 105'000 61'500

4'428.29 38'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 35'500 -3'100
6'607'989.49 8'529'100 318 Honoraires et prestations de services 8'242'600 -286'500

23'878'328.23 32'776'100 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 35'813'300 3'037'200
12'492'949.10 12'323'400 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 10'699'100 -1'624'300

1'979'912.43 1'852'300 * 330 Amortissements du patrimoine financier 2'141'900 289'600
33'961'424.86 37'600'700 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 31'331'300 -6'269'400

334'519.03 334 Amortissement du découvert
8'475'795.20 5'295'200 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 3'848'500 -1'446'700

2'755'300 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 2'755'300

124

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

46 Commercial
46.312 Augmentation des prix de l'énergie (gaz et électricité) et intégration de la part énergie des Plaines-du-Loup
46.318 Diminution des coûts pour le multimédia selon la tendance du marché
46.319 Nouvelle taxe pour garantir les capacités de livraison en gaz naturel sur la période d’octobre 2022 à mars 2023 inclus (selon l’ordonnance du Conseil fédéral)
46.330 Diminution des pertes sur débiteurs selon le réel 2021
46.380 Attribution du bénéfice du gaz fossile à un fonds pour la transition énergétique
46.427 Récupérations de pertes sur débiteurs ajustées sur la base du réel 2021 et intégration au budget 2023 des remboursements rétroactifs aux clients du multimédia
46.435 Diminution des revenus pour le multimédia selon la tendance du marché, augmentation des prix de l'énergie (gaz et électricité) en lien avec les achats et intégration

des revenus des Plaines-du-Loup
46.436 Suppression de la participation du Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour le financement d’un 0.5 EPT
46.439 Suppression de la participation du Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour la production de SI-REN S.A.
46.480 Ajustement des résultats

47 Patrimoine
47.301 Augmentation de 5 EPT pour le développement du chauffage à distance et transfert de 0,8 EPT du service Commercial
47.311 Diminution des achats de matériel pour les travaux provisoires des Axes-Forts selon avancement des travaux
47.314 Transfert du budget des suppressions de fuite gaz du service Réseau au service Patrimoine et adaptation du budget des Axes-Forts selon avancement des travaux
47.315 Transfert du contrat de location des plotters au service « Services partagés »
47.316 Intégration des besoins de location de sous-station électrique pour le projet des Plaines-du-Loup (PPA1 et PPA2)
47.319 Augmentation des coûts THT de Swissgrid
47.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne
47.330 Augmentation des amortissements dû au transfert des installations de production de chaleur
47.331 Modification de la durée d’amortissement des actifs du chauffage à distance (augmentation des durées)
47.380 Diminution du remboursement de l’excédent de couverture des clients électricité BT

125

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

47 PATRIMOINE

346'569.19 868'800 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 941'600 72'800
106'194.38 111'000 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 111'000

141'964'879.12 147'236'300 435 Ventes et prestations de service 148'725'400 1'489'100
109'287.16 66'200 * 436 Remboursements de tiers 113'300 47'100

10'188'734.39 12'659'900 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 11'603'900 -1'056'000
2'308'558.29 2'274'300 * 439 Autres recettes 69'100 -2'205'200
1'764'026.50 20'965'900 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 28'147'100 7'181'200

48 PRODUCTIONS

27'079'126.60 28'865'300 C h a r ge s 22'152'300 -6'713'000
12'302'739.60 14'607'900 R e v e n u s 7'724'600 -6'883'300

-14'776'387.00 -14'257'400 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s -14'427'700

9'529'411.30 9'992'300 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'095'300 -3'897'000
885'808.75 935'600 303 Assurances sociales 570'600 -365'000

1'289'368.70 1'376'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 838'200 -538'400
57'211.20 62'100 305 Assurances accidents et maladie 34'800 -27'300
68'358.61 92'700 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 37'600 -55'100

7'144.68 20'400 309 Autres charges des autorités et du personnel 15'600 -4'800
8'730.27 20'600 310 Imprimés et fournitures de bureau 16'900 -3'700

1'882'418.17 2'007'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'013'100 -994'200
7'084'082.43 6'887'700 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 7'836'100 948'400

10'666.31 81'300 313 Autres fournitures et marchandises 78'500 -2'800
1'779'324.30 2'128'300 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'163'500 -964'800

37'903.69 21'100 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 26'000 4'900
358'948.16 399'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 191'000 -208'000

3'746.81 36'400 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 21'500 -14'900
1'159'293.96 1'656'000 * 318 Honoraires et prestations de services 790'600 -865'400

613'474.93 684'900 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 130'600 -554'300
702'619.18 829'700 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 165'800 -663'900

44'993.26 304'300 * 330 Amortissements du patrimoine financier 762'900 458'600
1'493'031.89 1'248'200 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif -1'248'200

62'590.00 80'800 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 2'363'700 2'282'900
39'158.91 57'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 60'500 3'000

9'970'733.54 11'742'200 * 435 Ventes et prestations de service 3'770'500 -7'971'700
237'564.56 181'000 * 436 Remboursements de tiers 9'500 -171500

1'620'929.39 1'641'600 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 772'000 -869'600
101'385.33 85'300 * 439 Autres recettes 3'112'100 3'026'800
332'967.87 900'300 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement -900'300

126

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

47 Patrimoine
47.427 Transfert des produits de location des tubes à LFO du service « Réseaux » à « Patrimoine »
47.436 Subvention pour un collaborateur affecté au Plan climat
47.438 Diminution des heures activées des collaborateurs dans les investissements
47.439 Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribuée SIL au service « Production »
47.480 Compensation de l’augmentation des coûts Swissgrid par le Fonds de différence de couverture électricité

48 Productions
48.301 Transfert du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau (29.75 EPT) et Secrétariat général (6.6 EPT)
48.306 Transfert des budgets de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.311 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.312 Augmentation des coûts d’approvisionnement de l’usine de Pierre de Plan pour la production de chaleur (taxes CO2) et mise en service des bâtiments des

Plaine-du-Loup. Transfert des charges de l’électricité de l’Eclairage public à Réseau
48.314 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.316 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.317 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.318 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.319 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne et transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.330 Augmentation des amortissements du patrimoine financier suite à la mise en service des Plaines-du-Loup (PPA1)
48.331 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.380 Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribué aux SIL
48.435 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.436 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.438 Transfert des budgets de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général
48.439 Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribué aux SIL. Rente DDP versée pour les Plaines-du-Loup
48.480 Transfert des budgets de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général

127

COMPTE  DE  FONCTIONNEMENT

C o m p t e s  2021 B u d g e t  2022
CHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF

B u d g e t  2023

49 RESEAUX

30'784'603.74 38'071'400 C h a r ge s 43'639'300 5'567'900
3'055'871.32 1'654'200 R e v e n u s 2'144'200 490'000

-27'728'732.42 -36'417'200 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 41'495'100

15'029'791.25 17'152'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 20'909'000 3'756'900
1'382'127.19 1'605'900 303 Assurances sociales 1'952'800 346'900
1'958'071.80 2'222'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'774'100 551'900

89'985.36 107'100 305 Assurances accidents et maladie 120'100 13'000
192'380.88 254'700 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 295'400 40'700

6'339.32 46'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 42'000 -4'000
25'371.12 74'900 310 Imprimés et fournitures de bureau 76'900 2'000

1'360'480.55 1'782'700 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'333'600 550'900
151'834.41 211'200 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 252'700 41'500

2'000.20 14'600 * 313 Autres fournitures et marchandises 27'200 12'600
3'892'132.62 6'783'100 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 6'405'600 -377'500

68'494.66 139'100 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 144'600 5'500
4'502'548.88 4'416'900 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 4'582'100 165'200

9'769.16 46'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 48'500 1'900
1'388'387.84 2'399'400 * 318 Honoraires et prestations de services 2'785'400 386'000

609'288.52 717'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 704'900 -12'500
11.05 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 9'300 9'300

60'559.08 42'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 115'100 72'600
55'029.85 55'000 332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000 5'000

299'164.43 157'800 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 140'000 -17'800
2'206'562.86 1'337'500 * 435 Ventes et prestations de service 1'677'700 340'200

549'890.90 137'300 * 436 Remboursements de tiers 304'900 167'600
253.13 21'600 439 Autres recettes 21'600

128

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES

49 Réseaux
49.301 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production au service Réseaux (29.75 EPT). Engagements de 5 EPT

dans le cadre du développement du réseau de chauffage à distance
49.306 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production au service Réseaux
49.311 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production au service Réseaux
49.312 Augmentation des prix de l'énergie (électricité)
49.313 Achat de matériel de corps et petit outillage pour les nouveaux EPT de l’exploitation du chauffage à distance. Transfert du centre de conduite et de la partie

exploitation de l’éclairage publique du service Production au service Réseaux
49.314 Transfert de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production au service Réseaux
49.318 Augmentation du personnel externe de l'exploitation gaz pour divers travaux spécifiques. Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l'éclairage

public du service Production au service Réseaux
49.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne. Transfert des intérêts liés au logiciel de conduite du réseau électrique suite au transfert du centre de

conduite du service Production au service Réseaux
49.331 Transfert des amortissements liés au logiciel de conduite du réseau électrique suite au transfert du centre de conduite du service Production au service Réseaux
49.427 Transfert des produits de location des tubes à LFO du service Réseaux au service Patrimoine
49.435 Transfert du centre de conduite (refacturation des services de piquets aux partenaires) et de la partie exploitation de l’éclairage public (contrat de maintenance pour

tiers et travaux pour tiers) du service Production au service Réseaux
49.436 Augmentation du nombre de remboursements d’avaries suite au transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production

au service Réseaux

129

130

130

SUBVENTIONS

131

132

132

DÉTAIL

Chaque subvention est complétée, dans la mesure du possible, par la mention de la décision
l'ayant instituée et/ou par la dernière décision l'ayant modifiée.

L'astérisque indique que la subvention ainsi mise en évidence ne représente qu'une partie de
l'aide communale accordée à une institution donnée.

Un index des bénéficiaires des subventions communales figure à la suite de la présente liste.

133

BUDGET 2022 BUDGET 2023

Subventions
Culture et développement urbain
10 Secrétariat municipal
365 Subvention à des institutions

Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités) 38'000 24'000
* Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 3'000 3'000

(déc. mun. du 12.12.2002 )
Centre de traduction littéraire 10'000 10'000
(Budget 2022)
Comité international olympique  –  Droit de superficie 550'000 550'000
(préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)
Corps de musique lausannois (Association) 103'000 103'000
(déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)
CIO - Musée olympique - Prise en charge entretien pelouses 0 52'800
Fanfare des transports  –  Local de répétition  –  Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) 600 600
(déc. mun. du 09.06.2005)
Fondation J. Monnet 60'000 60'000
(déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)
Harmonie lausannoise  –  Fanfare  –  Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) 32'800 32'800
(budget 2012)
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne 25'000 20'000
(préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)
Merula (fifres et tambours)  –  Local de répétition  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 12'100 12'100
(déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) 6'000 6'000
(déc. mun. du 03.06.1986)
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO)  –  Manifestation du 1er août 25'000 25'000
(déc. mun. du 22.08.2005)
Trompes de chasse Bien Allé  –  Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) 1'300 1'300
(budget 2014)
Union instrumentale  –  Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers  –  Bâtiment scolaire de Prélaz 27'500 27'500
(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)

134

BUDGET 2022 BUDGET 2023

10 Secrétariat municipal (suite)
365 (suite) Utilisation des salles du Casino par les services communaux 115'000 115'000

(déc. mun. du 23.08.2000)
Total 1'009'300 1'043'100

366 Aides individuelles

Cadeaux aux nonagénaires 36'000 35'500
(déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2021)
Total 36'000 35'500

390 Imputations de subventions

Affichages gratuits 4'000 4'000
(déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)
Affichage promotionnel 127'000 127'000
(budget 2017)
Total 131'000 131'000

11 Secrétariat général culture et développement urbain
365 Subvention à des institutions

* Beaulieu 5'200'000 5'200'000
(rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)

* Beaulieu - compensation impôt foncier 300'000
(Budget 2023)

* Beaulieu 150'000 150'000
(déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)

* Beaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20899 100'000 100'000
(préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)

* Beaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20930 200'000 200'000
(préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)

Fondation Lausanne Capitale Olympique 125'000 0
(déc. mun. du 22.06.2020)
Fondation Métropole 150'000 150'000
(déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)

135

BUDGET 2022 BUDGET 2023

11 Secrétariat général culture et développement urbain (suite)
365 (suite) Lausanne à table 100'000 198'600

(budget 2017 /  budget 2023, en sus financement du Fonds de développement durable CHF 30'000)
Lausanne Tourisme 3'245'000 2'345'000
(préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et
convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2021 & 2023)
Mouvement des aînés, guides touristiques 32'000 32'000
(déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)
Observatoire de l'UNESCO 125'000 150'000
(budget 2022)
Séminaires, comptoirs divers et manifestations 70'000 70'000
Subventions casuelles 25'000 25'000
Villes olympiques 46'000 46'000
(budget 2017)
Subventions versées à l'étranger :
Solidarité internationale 475'000 475'000
(rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001 / 22.06.2020)
Total 10'043'000 9'441'600

366 Aides individuelles

Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines 35'000 0
(préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)
Total 35'000 0

12 Service de la culture
365 Subvention à des institutions

Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu 80'000 80'000
(déc. mun.  août 2017 / budget 2022)
Amabilis (Association) 8'000 8'000
(déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) 30'000 30'000
(déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)

136

BUDGET 2022 BUDGET 2023

12 Service de la culture (suite)
365 (suite) Association Maison Gaudard - subvention de fonctionnement 0 420'000

(préavis N° 2022/10)
Association Maison Gaudard - loyer place de la Cathédrale 6 0 429'000
(préavis N° 2022/10)
Association Le Salopard - Le Bourg 130'000 104'100
(déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2023)
Association Le Salopard - Le Bourg - loyer 0 25'900
(déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2023)
Association des musées de Lausanne et Pully (AMLP) 168'000 168'000
(déc. mun. du 01.09.2016)
Association Onze Plus  –  Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) 7'600 7'600
(déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) 25'000 25'000
(déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)
Ateliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives 16'000 18'700
en imputation interne) (budget 2022)
Béjart Ballet Lausanne 5'272'500 5'272'500
(préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2020)
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) 45'000 45'000
(déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)
Bureau culturel (Association) 25'000 35'000
(déc. mun. août 2013)

* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz)  –  Budget de fonctionnement 145'000 145'000
(préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)

* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz)  –  Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) 38'100 38'100
(déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)

* Cinémathèque suisse (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 327'100 327'100
(déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)

* Cinémathèque suisse  –  Frais de conciergerie (subvention) 41'000 41'000
(budget 2012)

* Cinémathèque suisse  –  Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) 215'100 215'100
(déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)

137

BUDGET 2022 BUDGET 2023

12 Service de la culture (suite)
365 (suite) * Cinémathèque suisse  –  Cinéma le Capitole  –  Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) 131'200 131'200

(déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)
Circuit  –  Espace d'art contemporain (Association) 50'000 50'000
(déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)
Compagnie Philippe Saire (Fondation) 170'000 170'000
(déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)
Concerts de Montbenon (Association) 10'000 10'000
(déc. mun. du 21.10.1987)
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts 20'000 0
(déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) 47'000 47'000
(déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)

* Conservatoire de Lausanne (Fondation)  –  Budget de fonctionnement   1'159'300 1'159'300
(rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017 / budget 2021)

* Conservatoire de Lausanne (Fondation)  –  Loyer, rue de la Grotte 2 (subvention) 831'000 831'500
(rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) 40'300 40'300
(déc. mun. du 27.08.2007)

* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 282'500 282'500
(déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)

* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  –  Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) 198'000 198'000
(déc. mun. du 25.01.2018)

* Ecole de Musique Lausanne (EML)  (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 1'202'000 1'202'000
(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)

* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer  (subvention) 197'600 197'600
(déc. mun. du 25.01.2018)

* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, Paroisse de Villamont (subvention) 4'800 4'800
(budget 2021)

* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux Montolivet 19 (subvention) 119'880 119'880
(budget 2021)

* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux Montolivet 19 (subvention) 12'720 12'720
(budget 2021)

138

BUDGET 2022 BUDGET 2023

12 Service de la culture (suite)
365 (suite) * Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) 317'500 317'000

(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021 & 2022)
* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments 13'400 10'400

(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)
Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) 235'000 235'000
(déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012 / budget 2021)
Espace culturel des Terreaux (Fondation) 26'000 26'000
(déc. mun. du 22.01.2015)
Festival Bach (Fondation) 35'000 35'000
(déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)
Festival Cinémas d'Afrique 75'000 75'000
(budget 2020)
Festival JazzOnze+  (Association Onze+) 125'000 125'000
(déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)

* Festival de la Cité (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 650'000 650'000
(déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)

* Festival de la Cité  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 18'500 18'500
(budget 2012)

* Festival de la Cité (Fondation)  –  Frais de conciergerie 1'700 1'700
Fête de la Musique (Association) 150'000 150'000
(déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)

* Fondation de l'Hermitage 250'000 250'000
(déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000 / budget 2021)

* Fondation de l'Hermitage  –  Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) 290'100 310'200
(budget 2012 )

* Fondation de l'Hermitage  –  Charges exploitation musée, ferme, cafétéria 180'500 170'000
(budget 2012 / budget 2022)
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) 1'334'000 1'334'000
(déc. mun. août 2017)
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles  –  FCMA 22'000 22'000
(déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)

139

BUDGET 2022 BUDGET 2023

12 Service de la culture (suite)
365 (suite) Fondation romande pour le cinéma 250'000 250'000

(déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)
* Fondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  –  Budget de fonctionnement 35'000 35'000

(déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)
* Fondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  –  Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) 62'200 67'100

(déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017 & 2023)
Label Suisse (Association) 250'000 250'000
(déc. mun. août 2017 / budget 2021)
Lausanne Estivale (Association) 300'000 300'000
(budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) 125'000 125'000
(déc. mun. août 2017 / budget 2021)

* Le Romandie  –  Association E la nave va  –  Budget de fonctionnement 165'000 165'000
(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2015)

* Le Romandie  –  Association E la nave va  –  Loyer, pl. de l'Europe 1A (imputation interne) 0 73'700
(préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/09 du 15.02.2007 / budget 2014 & 2023)

* Les Docks  –  Fondation pour les musiques actuelles  –  Budget de fonctionnement 680'000 700'000
(déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)

* Les Docks  –  Fondation pour les musiques actuelles  –  Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) 253'000 253'000
(budget 2012)
Les Goûts Réunis (Association) 15'000 15'000
(déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)
Les Jumeaux - centre des musiques urbaines 0 155'500
(préavis ou note municipale en cours)
Les Urbaines (Fondation) 125'000 125'000
(déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012 / budget 2021)

* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20864 - pl. de la Gare 16 794'500 794'500
(préavis N° 2017/39 du 30.08.2017)

* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16 873'500 873'500
(préavis N° 2017/39 du 30.08.2017)

* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)  –  Fondation Plateforme 10 1'260'000 810'000
Transfert à la Fondation Plateforme 10 (budget 2021)

140

BUDGET 2022 BUDGET 2023

12 Service de la culture (suite)
365 (suite) * Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)  –  Fondation Plateforme 10 230'000 0

Frais de déménagement (budget 2021)
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique)  –  Budget de fonctionnement 6'999'200 7'000'000

(préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique)  –  Loyer, av. du Théâtre 12 1'841'200 1'841'200

(budget 2012 / réévaluation en 2016)
* Opéra de Lausanne  –  Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air 80'000 80'000

(préavis N° 2005/07 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 5'570'200 5'850'200

(déc. mun. du 29.10.1943 / budget 2021 & 2023)
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) 37'000 37'000
(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) 8'000 8'000
(déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)
Participation culturelle 200'000 200'000
(budget 2021 / 2022)

* Petit Théâtre (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 820'000 820'000
(rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 /
déc. mun. 16.08.2011)

* Petit Théâtre (Fondation)  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 134'200 134'200
(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)

* Petit Théâtre (Fondation)  –  Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 11'000 11'000
(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / 2022)

* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) 200'000 200'000
(déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)

* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)  –  Participation au 70'000 70'000
loyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)

* Pull Off Théâtre (Association)  –  Budget de fonctionnement 170'000 170'000
(déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2022)

* Pull Off Théâtre (Association)  –  Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) 13'000 13'000
(budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)

141

BUDGET 2022 BUDGET 2023

12 Service de la culture (suite)
365 (suite) Quatuor Sine Nomine 40'000 40'000

(déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)
* Sévelin 36  –  Association Un lieu pour la Danse  –  Budget de fonctionnement 210'000 210'000

(déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)
* Sévelin 36  –  Association Un lieu pour la Danse  –  Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) 85'600 85'600

(budget 2012 / 2013)
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) 455'000 455'000
(déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)
Société de musique contemporaine (SMC) (Association) 20'000 20'000
(déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014 / budget 2021)
Subventions casuelles  –  Arts visuels 200'000 230'000
(déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 /
budget 2020 & 2023)
Subventions casuelles  –  Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse)  1'275'000 1'275'000
(déc. mun. août 2012 / août 2017 / budget 2022)
Subventions casuelles  –  Manifestations / Promotion / Diffusion 790'000 810'000
(déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 /
budget 2020 & 2023)
Subventions casuelles  –  Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) 445'000 445'000
(déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du
21.05.2008 / budget 2022)

* Théâtre 2.21 (Association)  –  Budget de fonctionnement 290'000 290'000
(déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)

* Théâtre 2.21 (Association)  –  Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) 59'600 59'600
(déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 / budget 2020 & 2021)

* Théâtre Arsenic (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 1'315'000 1'315'000
(déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)

* Théâtre Arsenic (Fondation)  –  Loyer, rue de Genève 57 (imputation interne) 690'500 690'500
(budget 2012 / budget 2016)

* Théâtre Boulimie (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 375'000 375'000
(déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997 / budget 2021)

* Théâtre Boulimie (Fondation)  –  Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) 72'200 72'200
(déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)

142

BUDGET 2022 BUDGET 2023

12 Service de la culture (suite)
365 (suite) * Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 1'033'000 1'033'000

(déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007 / budget 2021)
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  –  Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (imputation interne) 85'000 85'000

(déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  –  Budget de fonctionnement 7'151'000 7'450'000

(préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014 / budget 2022 & 2023)
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  –  Loyer, av. J.-Dalcroze 5 923'700 923'700

(imputation interne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2017)
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)  –  Budget de fonctionnement 210'000 210'000

(déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)
* Théâtre marionnettes de Lausanne  –  Loyer, av. des Bergières 44 (imputation interne) 25'000 25'000

(déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)
* Visarte.Vaud (Association)  –  Budget de fonctionnement 20'000 0
* Visarte.Vaud  –  Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) 4'800 4'800

(déc. mun. du 27.03.1991)
Total 52'120'800 53'153'000

390 Imputations de subventions

Affichages gratuits 300'000 300'000
(déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)

* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux divers (2021) et Paroisse St-Etienne 2'400 2'400
(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)
Autre prestations en nature :
Diverses prestations de service 268'400 268'400
(budget 2018)
Total 570'800 570'800

13 Bibliothèques et Archives de la Ville
365 Subvention à des institutions

Association vaudoise des écrivains 2'500 2'500
(déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)

143

BUDGET 2022 BUDGET 2023

13 Bibliothèques et Archives de la Ville (suite)
365 (suite) Centre de traduction littéraire 10'000 10'000

(déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2021)
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) 400'000 400'000

(déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12 18'500 18'500

(budget 2012 / 2017)
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12 4'000 4'000

(budget 2012 / 2022)
Lausanne en quartiers  –  Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne 5'000 5'000
(déc. mun. du 26.08.2009 )
Revue Belles Lettres 5'000 5'000
(rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)
Subventions casuelles 260'000 260'000
(déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020 / 2021 / 2022)
Total 705'000 705'000

TOTAL  DES  SUBVENTIONS 63'949'100 64'378'200

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 701'800 701'800

SUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 64'650'900 65'080'000

Sécurité et économie
16 Secrétariat général sécurité et économie
365 Subvention à des institutions

Subventions casuelles 8'500 8'500

Total 8'500 8'500

144

BUDGET 2022 BUDGET 2023

17 Corps de police
365 Subvention à des institutions

Club sportif de la police de Lausanne 7'700 7'700
Société de tir du Corps de police 4'000 4'000
Soirée police (subvention spéciale - chorale) 3'000 3'000
Total 14'700 14'700

390 Imputations de subventions

Affichages gratuits 23'000 23'000
Total 23'000 23'000

18 Service de protection et sauvetage
365 Subvention à des institutions

Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers 5'000 5'000
Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée) 600 600
Club sportif du poste permanent 5'500 5'500
(déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)
Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers 1'000 1'000
(selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du règl. du Service de secours et d'incendie)
Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte 4'000 4'000
Société internationale de sauvetage du lac Léman 23'000 23'000
Total 39'100 39'100

20 Service de l'économie
365 Subvention à des institutions

Association Lausanne Festival Lumières 100'000 100'000
(selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)
Association du Carnaval de Lausanne 30'000 30'000
(déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)
Confrérie des pirates d'Ouchy 10'500 10'500
(déc. mun. du 10.07.1984)

145

BUDGET 2022 BUDGET 2023

20 Service de l'économie (suite)
365 (suite) Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) 10'000 10'000

(déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)
Fondation pour le commerce lausannois 250'000 250'000
(préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)
Marchés lausannois 50'000 50'000
(déc. mun. du 15.08.2019 / budget 2020)
Prise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail) 50'000 50'000
(préavis N° 2021/43 du 23.09.2021)
Séminaires, comptoirs divers et manifestations - Economie 30'000 30'000
(déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)
Subventions casuelles - Service de l'économie 10'000 10'000
Total 540'500 540'500

21 Service de l'eau
210 Eau potable
366 Aides individuelles

Fontaines à eau pour les restaurateurs 0 20'000
(Déc. Mun. 13.01.2022)
Total 0 20'000

211 Evacuation eaux claires et usées
366 Aides individuelles

Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales 50'000 50'000
(déc. mun. 07.03.2019)
Total 50'000 50'000

TOTAL  DES  SUBVENTIONS 652'800 672'800

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 23'000 23'000

SUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 675'800 695'800

146

BUDGET 2022 BUDGET 2023

Sports et cohésion sociale
22 Secrétariat général
365 Subvention à des institutions

Cercle ouvrier lausannois 27'000 27'000
(budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)
Connaissance 3  –  Transféré de SSL dès 2020 34'000 34'000
(déc. mun. du 23.08.2010)
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' 13'500 13'500
(budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)
Entrelaçar, Association 12'000 12'000
(déc. mun. du 24.08.2001)
Globlivres 30'000 30'000
(budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)
Prix diversité, formation emploi 10'000 10'000
(budget 2015)
Pro Senectute  –  Centres de jour 236'000 236'000
(budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)
Subventions casuelles 20'600 20'600
(budget 2008 / 2013)
Subventions casuelles  –  Facilitation de la location de salles pour les associations 20'000 20'000
Total 403'100 403'100

23 Service des sports
365 Subvention à des institutions

Académie internationale des sciences et techniques du sport 20'000 20'000
(déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)
Aide Sportive Suisse 2'000 2'000
(déc. mun. du 30.08.2017)
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) 10'000 8'000
(déc. mun. du 23.08.2004)
Athletissima  –  Meeting international d'athlétisme de Lausanne 300'000 300'000
(préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005 )

147

BUDGET 2022 BUDGET 2023

23 Service des sports (suite)
365 (suite) Centre équestre lausannois 50'100 50'100

(préavis N° 224 du 19.07.1989)
Centre indoor de grimpe 30'000 30'000
(déc. mun. du 28.08.2014)
Centre sportif de Malley S.A.  –  Couverture de déficit 8'200'000 9'611'500
(préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015 /
27.08.2020 / budget 2022 / 30.06.2023 / budget 2023)
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet 1'500 1'500
(préavis N° 110 du 09.05.1967)
Christmas Run 8'000 8'000
(déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)

* Compagnie des Archers de Lausanne 1'400 1'400
(préavis N° 178 du 16.11.1984)

* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane 100 100
(budget 2016)
Course Capitale olympique 10'000 10'000
(budget 2014)
Cross de Lausanne-Vidy 4'000 4'000
(déc. mun. du 25.08.2006)
Cyclotour du Léman 7'000 7'000
(déc. mun. du 22.08.2005)
Equissima 13'000 13'000
(déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)
Etape du Tour de France cycliste 500'000 0
(déc. mun. du 02.09.2021)
FC Lausanne-Sport  –  en faveur du CSEL 60'000 60'000
(déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)
Fédérations sportives internationales  –  Aide à l'installation 70'000 20'000
(déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2019)
Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 150'000 150'000
(déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)

148

BUDGET 2022 BUDGET 2023

23 Service des sports (suite)
365 (suite) Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) 225'000 225'000

(budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015 / 27.08.2020)
Lausanne Billard Masters 25'000 25'000
(budget 2013)
Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour 50'000 50'000
(déc. mun. du 28.08.2014)
Lausanne-Marathon 100'000 100'000
(déc. mun. du 22.03.2007)

* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil 345'000 345'000
et de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)
Lausanne Swim Cup 30'000 30'000
(déc. mun. du 30.08.2017)
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) 30'000 30'000
(préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)
Panathlon Family Games 5'000 5'000
(déc. mun. du 01.09.2016)
Prestations gratuites des services communaux (PUR - MAP) en faveur des manifestations sportives 260'000 260'000
(déc. mun. du 20.09.2018)
Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives 280'000 280'000
(déc. mun. du 20.09.2018)
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling 19'500 19'500
(préavis N° 198 du 13.11.1972)
Sport Forum des Fédérations internationales 30'000 30'000
(déc. mun. du 20.08.2007)
Stade Lausanne  –  Entretien du Stade J.-A. Samaranch 6'000 6'000
(déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) 640'000 612'500
(préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors 1'230'000 1'230'000
(déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)
Subventions casuelles 81'000 80'000
(déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)

149

BUDGET 2022 BUDGET 2023

23 Service des sports (suite)
365 (suite) Tour de Romandie cycliste 20'000 20'000

(déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)
Tournoi international de tir à l'arc  –  Challenge de la Ville de Lausanne  –  Prix du CIO 2'500 2'500
(déc. mun. du 25.08.2006)
Triathlon International de Lausanne 50'000 50'000
(déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)
Twirling Club Lausanne 1'000 1'000
(déc. mun. du 20.08.2007)
Women Sport Evasion 5'000 5'000
(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)
24 Heures de natation (Natation pour tous) 4'000 4'000
(déc. mun. du 25.08.2006)
Championnat du monde de relais 2024 0 100'000
(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)
Fondation Capitale Olympique 0 125'000
(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)
Soutien au Tour de Romandie cycliste Féminin 0 25'000
(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)
Total 12'876'100 13'957'100

366 Aides individuelles

Jeux internationaux des écoliers 30'000 15'000
Total 30'000 15'000

390 Imputations de subventions

Affichages gratuits 250'000 250'000
(déc. mun. du 08.07.2014)
Diverses prestations de service 1'229'400 1'229'400
(décision budget 2018 / déc. mun. du 27.08.2020)
Total 1'479'400 1'479'400

150

BUDGET 2022 BUDGET 2023

24 Service social Lausanne
365 Subvention à des institutions

* Accueil à Bas Seuil  –  Le Passage, fondation 1'427'000 1'342'700
(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)

* Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré 1'010'300 560'300
(déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)
APEF  –  Vestiaires, Association pour l'entraide familiale 8'000 8'000
(déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)

* Armée du Salut  –  La Marmotte 1'030'000 1'086'600
(préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 /  déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)

* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard 139'900 139'900
(préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)

* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) 75'000 75'000
(déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)

* Caritas – Vaud  –  Centrale alimentaire - CARL 580'000 603'800
(préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013 /

* Caritas Vaud - Samedis du partage 0 12'600
(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)
CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) 3'165'400 3'197'200
(préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)
EMS Petit-Flon (LOGACOP) 52'000 52'000
(budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)
Eveil (Atelier d'art-thérapie) 180'000 180'000
(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)
Fleur de Pavé, Association 300'300 307'800
(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02)

* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires 409'600 412'700
(budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013 et 27.08.2020 / budget 2022)

* Fondation Mère Sofia  –  Accueil de nuit 440'000 440'000
(déc. mun. des 07 et 21.12.2017 / déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)

* Fondation Mère Sofia  –  Macadam  –  Jobs à seuil adapté 80'000 80'000
(déc. mun. du 01.09.2016 / déc. mun. du 27.08.2020)

151

BUDGET 2022 BUDGET 2023

24 Service social Lausanne (suite)
365 (suite) * Fondation Mère Sofia  –  Soupe populaire et distribution de nourriture 798'000 805'500

(budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)
Fondation du Levant  –  Levant 159 100'000 100'000
(budget 1994)
Fédération romande des consommateurs (FRC) 22'000 22'000
(déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) 34'700 34'700
(budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)
Projet Addictions 0 410'000
(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du 95'500 95'500
(déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)
Relais  –  Rel'aids, Association du 112'000 112'000
(budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville 61'900 61'900
(budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)
Sleep-In, Association 849'700 860'800
(rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)
Sport'Ouverte 327'500 331'500
(préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015)
SYSTMD, Association 0 48'300
(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)
Subventions casuelles (budget 2009 / 2020) 100'000 100'000
Total 11'398'800 11'480'800

366 Aides individuelles

Convois funèbres  –  Financement 6'000 6'000
(déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite 935'000 0
(préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016) Transfert au SAS dès 06.2022
Frais d'obsèques 55'000 55'000
(budget 1980 / 2013)

152

BUDGET 2022 BUDGET 2023
24 Service social Lausanne (suite)
366 (suite) Prise en charge des abonnements TL / 2006 30'000 0

(préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013) Supprimée dès le 30.06.2022
Total 1'026'000 61'000

25 Service du travail
365 Subvention à des institutions

Bourse à travail (BAT) 60'000 60'000
(déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)
Défense des chômeurs, Association de 25'700 25'700
(budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)
Demandeurs d'emploi, Association des 20'800 20'800
(budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)
Total 106'500 106'500

26 Service des assurances sociales
366 Aides individuelles

Abonnements de transports publics 4'490'000 4'490'000
(préavis N° 2021/24 du 29.04.2021 / déc. mun. du 16.09.2021 / budget 2022)
Aide à la famille (allocation communale de naissance) 410'000 410'000
(préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)
Allocation communale au logement (aide individuelle au logement) 860'000 860'000
(préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite 0 935'000
(préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016) Transfert du SSL dès 06.2022
Subvention abonnements Mobilis zones foraines 0 35'000
(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)
Total 5'760'000 6'730'000

TOTAL  DES  SUBVENTIONS 31'600'500 32'753'500

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 1'479'400 1'479'400

SUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 33'079'900 34'232'900

153

BUDGET 2022 BUDGET 2023

Logement, environnement et architecture
30 Service d'architecture et du logement
365 Subvention à des institutions

Association Eco-quartier 30'000 30'000
(budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)

* Forum d'architectures  –  Loyer et charges locatives 178'100 178'100
(comptes 2018)
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières 2'144'100 2'694'000
(Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)

Droits de superficie concédés à titre gratuit

* Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A) 28'300 0
(préavis N° 160 du 06.05.1960 - Aliénation du DDP au 27.05.2021)
Cité-Derrière (Oiseaux 6) 27'800 27'800
(préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)
Cité-Joie (Cassinette 17) 12'800 12'800
(préavis N° 51 du 15.06.1962)
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98) 108'200 108'200
(préavis N° 155 du 14.04.1972)
La Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28) 73'800 73'800
(préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)

* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) 35'700 35'700
(préavis N° 81 du 30.11.1962)

* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) 26'700 26'700
(préavis N° 81 du 30.11.1962)

* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) 32'600 32'800
(budget 2006)

* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) 100'000 100'000
(préavis N° 45 du 03.06.1966)

* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) 56'800 56'800
(préavis N° 81 du 30.11.1962)
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) 109'900 110'300
(préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)

154

BUDGET 2022 BUDGET 2023

30 Service d'architecture et du logement (suite)
365 (suite) Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) 18'800 18'800

(préavis N° 96 du 15.03.1963)
Total 2'983'600 3'505'800

366 Aides individuelles

Aides individuelles 1'200 1'200
(règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)
Total 1'200 1'200

31 Service des parcs et domaines
365 Subvention à des institutions

Parc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres 100'000 100'000
(préavis N° 2019/52 / Budget 2022)
Société vaudoise pour la protection des animaux  –  Fourrière 30'000 30'000
(déc. mun. du 27.08.2008)
Total 130'000 130'000

TOTAL  DES  SUBVENTIONS 3'114'800 3'637'000

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 0 0

SUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 3'114'800 3'637'000

Enfance, jeunesse et quartiers
33 Secrétariat général EJQ
365 Subvention à des institutions

Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy  –  Centre de loisirs  –  Y compris loyer 226'200 226'200
(préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)

* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard 90'000 90'000
(déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)

155

BUDGET 2022 BUDGET 2023

33 Secrétariat général EJQ (suite)
365 (suite) * Association de la maison de paroisse de Béthusy  –  Droit de superficie 15'200 15'200

(préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)

Association JDS Events 28'000 28'000
(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)

Association "La Fièvre"  –  Y compris loyer 451'800 451'800
(préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)

Association la lanterne magique 18'000 18'000
(déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)

Association des Bossons/Plaines du Loup 0 30'000
(budget 2023 )

Association Prélaz-Valency 1'000 1'000
(budget 2021)

Budget participatif 175'000 200'000
(préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2022)

Caravane des quartiers 65'000 65'000
(déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)

* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois  –  Loyer et charges 69'100 69'100
(budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)

* Centre socioculturel de la Bourdonnette  –  Loyer et charges 120'200 120'200
(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)

* Centre socioculturel de Grand-Vennes  –  Loyer et charges 156'600 156'600
(budget 1989 / déc. mun. du  23.08.2013)

* Centre socioculturel de Malley - Montelly  –  Loyer 22'600 22'600
(rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)

* Centre socioculturel des Bergières  –  Loyer et charges 89'600 91'100
(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)

* Centre socioculturel des Bossons  –  Loyer et charges 45'600 15'200
(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)

* Centre socioculturel des Boveresses  –  Loyer 84'700 84'700
(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)

* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)  –  Loyer 119'300 119'300
(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)

156

BUDGET 2022 BUDGET 2023

33 Secrétariat général EJQ (suite)
365 (suite) * Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)  –  Loyer 4'400 4'400

(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)

Conseil des Jeunes 80'000 80'000
(rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)

Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse 20'000 34'000
(déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)

Ecole de Cirque de Lausanne 30'000 30'000
(déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)

Espace des inventions  –  Y compris loyer 621'200 621'200
(préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)

Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise 9'165'400 9'228'600
(préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2022)

Groupe de liaison des activités de jeunesse 15'000 15'000
(déc. mun. du 31.08.1990)

* Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP)  –  Droit de superficie gratuit 103'100 103'100
(préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)

* Institut Suisse d’Études Albanaises – ISEAL  –  Loyer 22'000 22'000
(budget 2015)

* Local des éclaireurs  –  Mon-Repos  –  Loyer 8'900 8'900
(déc. mun. du 25.11.1983)

* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi"  –  Y compris loyer et charges 60'000 60'000
(rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)

* Ludothèque "Pinocchio"  –  Y compris loyer 75'900 75'900
(déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)

* Maison de quartier de Chailly  –  Loyer et charges 362'900 362'900
(préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)

* Maison de quartier de la Pontaise  –  Loyer et charges 220'600 220'600
(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)

* Maison de quartier des Faverges  –  Loyer 155'000 155'000
(budget 2019 / 2020)

* Maison de quartier du Désert  –  Loyer et charges 237'000 237'000
(rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015 )

157

BUDGET 2022 BUDGET 2023

33 Secrétariat général EJQ (suite)
365 (suite) * Maison de quartier sous-gare  –  Av. Dapples 50  –  Loyer et charges 220'200 220'200

(rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)

* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens  –  Loyer 12'200 14'000
(déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)

Soutien aux projets de quartiers 10'000 10'000
(préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)

Subventions casuelles "accessibilité universelle" 0 10'000
(budget 2023 )

Subventions casuelles "délégué à l'enfance" 10'000 10'000
(déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)

Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" 85'000 85'000
(déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)

Subventions casuelles "bureau lausannois pour les familles" 0 2'000
(budget 2023)

* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette  –  Loyer et charges 24'400 24'400
(préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)

Université populaire 50'000 50'000
(déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)
Total 13'371'100 13'488'200

34 Service de la petite enfance
341 Institutions subventionnées
365 Subvention à des institutions

Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet  –  Loyer 183'400 183'400
(budget 2012 / 2013)

* Centre de vie enfantine Cour  –  Loyer 37'700 37'700
(budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)

* Centre de vie enfantine La Chenille  –  Loyer 182'500 182'500
(budget 2012 / budget 2021 / déc. mun. du 17.08.2011)

* Centre de vie enfantine Malley-Prairie  –  Loyer 67'500 67'500
(budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)

158

BUDGET 2022 BUDGET 2023
341 Institutions subventionnées (suite)
365 (suite) Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs  –  Garde d'enfants malades 40'000 40'000

(déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)

Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l’Education de l’Enfance – FCRSEE 80'000 80'000
(déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)

* Maison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse 815'000 770'000
(préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)

* Maison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse  –  Loyer 120'300 118'500
(budget 2012 / 2013)

* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies 309'300 294'300
(déc. mun. du  21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2022)

* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies  –  Loyer et charges 103'900 88'000
(budget 2012 / 2021 / déc. mun. du 23.08.2013)
Union chrétienne féminine vaudoise  –  Arc-Echange 4'000 4'000
(déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)
Total 1'943'600 1'865'900

35 Service des écoles et du parascolaire
365 Subvention à des institutions

Association pour la Formation de Jeunes Danseurs 12'000 12'000
(déc. mun. du 22.08.2005)

Fifres et tambours des collèges 30'000 30'000
(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012 / budget 2022)

* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes 313'000 313'000
(préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)

* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi 350'000 350'000
(préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)

La Banda (anc. Fanfare des collèges) 8'000 8'000
(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)

Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) 75'000 75'000
(déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)
Total 788'000 788'000

159

BUDGET 2022 BUDGET 2023
35 Service des écoles et du parascolaire (suite)
366 Aides individuelles

Aides aux familles défavorisées 13'500 13'500
Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers 383'000 383'000
(déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015 / budget 2022)
Total 396'500 396'500

36 Service de santé et prévention
360 Office de santé
365 Subvention à des institutions

As'trame 20'000 20'000
(budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)
Total 20'000 20'000

366 Aides individuelles
Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits) 500 500
Total 500 500

361 Office dentaire
366 Aides individuelles

Orthodontie et traitements conservateurs 100'000 100'000
Total 100'000 100'000

37 Service de psychologie scolaire
366 Aides individuelles

Particip. à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation 11'500 11'500
Total 11'500 11'500

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  16'631'200 16'670'600

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 0 0

SUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 16'631'200 16'670'600

160

BUDGET 2022 BUDGET 2023

Finances et mobilité
38 Secrétariat général FIM
366 Aides individuelles

Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville 10'350'000 10'350'000
(préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)
Total 10'350'000 10'350'000

39 Service des finances
390 Imputations de subventions

Diverses prestations de service 402'400 402'400
(budget 2018)
Total 402'400 402'400

41 Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics
365 Subvention à des institutions

* La Maison du Vélo  –  Y compris loyer 46'600 56'600
(A. (loyer) préavis N° 2007/09 du 15.02.2007  /  B. (espèce) préavis N° 2004/55 du 16.12.2004)

Parking-Relais lausannois S.A. 350'000 350'000
(préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)
Total 396'600 406'600

42 Service de la propreté urbaine
365 Subvention à des institutions

Affichages gratuits 46'000 46'000
(déc. mun. du 10.07.2014)
Total 46'000 46'000

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  10'792'600 10'802'600

TOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 402'400 402'400

SUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 11'195'000 11'205'000

161

BUDGET 2022 BUDGET 2023

TOTAL  GENERAL  DES  SUBVENTIONS 126'741'000 128'914'700

TOTAL  GENERAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 2'606'600 2'606'600

SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE 129'347'600 131'521'300

162

INDEX

163

 A 


Abonnements de transports publics  ............................................................................................................................................................................................ 26.366
Académie internationale des sciences et techniques du sport  ............................................................................................................................................. 23.365
Accueil à Bas Seuil  –  Le Passage, fondation  ......................................................................................................................................................................... 24.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré  .................................................................................................................................................... 24.365
Affichage promotionnel  .................................................................................................................................................................................................................. 10.390
Affichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 10.390
Affichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 12.390
Affichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 17.390
Affichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 23.390
Affichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 42.365
Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)  ...................................................................................... 36.366
Aide à la famille (allocation communale de naissance)  ....................................................................................................................................................... 26.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu  .......................................................................................................... 12.365
Aide Sportive Suisse  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)  ........................................................................................................................ 10.365
Aides aux familles défavorisées  ................................................................................................................................................................................................... 35.366
Aides individuelles  ........................................................................................................................................................................................................................... 30.366
Allocation communale au logement (aide individuelle au logement)  .............................................................................................................................. 26.366
Amabilis (Association)  ................................................................................................................................................................................................................... 12.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12  ....................................................................................................................................................... 10.365
APEF  –  Vestiaires, Association pour l'entraide familiale  ................................................................................................................................................. 24.365
Armée du Salut  –  La Marmotte  ................................................................................................................................................................................................. 24.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)  ................................................................................................................................. 12.365
Association "La Fièvre"  .................................................................................................................................................................................................................. 33.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy  –  Droit de superficie  ....................................................................................................................... 33.365
Association des Bossons/Plaines du Loup  ................................................................................................................................................................................ 33.365

164

Association des musées de Lausanne et Pully (AMLP)  ....................................................................................................................................................... 12.365
Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A)  .................................................................................................................................. 30.365
Association du Carnaval de Lausanne  ....................................................................................................................................................................................... 20.365
Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy  –  Centre de loisirs  ............................................................................................................... 33.365
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)  ................................................................................................................................... 23.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard  ................................................................................................................................... 24.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard  ................................................................................................................................... 33.365
Association Eco-quartier  ................................................................................................................................................................................................................ 30.365
Association JDS Events  .................................................................................................................................................................................................................. 33.365
Association la lanterne magique  .................................................................................................................................................................................................. 33.365
Association Lausanne Festival Lumières  .................................................................................................................................................................................. 20.365
Association Le Salopard - Le Bourg  .......................................................................................................................................................................................... 12.365
Association Maison Gaudard  ........................................................................................................................................................................................................ 12.365
Association Onze Plus  –  Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3  .................................................................................................................... 12.365
Association pour la Formation de Jeunes Danseurs  .............................................................................................................................................................. 35.365
Association Prélaz-Valency  ........................................................................................................................................................................................................... 33.365
Association SYSTMD  ..................................................................................................................................................................................................................... 24.365
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)  ..................................................................................................................................................... 12.365
Association vaudoise des écrivains  ............................................................................................................................................................................................. 13.365
As'trame  ............................................................................................................................................................................................................................................... 36.365
Ateliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives en imputation interne)  ........................................ 12.365
Athletissima  –  Meeting international d'athlétisme de Lausanne  ..................................................................................................................................... 23.365

 B 


Beaulieu  ............................................................................................................................................................................................................................................... 11.365
Beaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20899  ................................................................................................................................................................... 11.365
Beaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20930  ................................................................................................................................................................... 11.365

165

Beaulieu - soutien impôt foncier  .................................................................................................................................................................................................. 11.365
Béjart Ballet Lausanne  ....................................................................................................................................................................................................................  12.365
Bourse à travail (BAT)  .................................................................................................................................................................................................................... 25.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud)  .......................................................................... 12.365
Budget participatif  ............................................................................................................................................................................................................................ 33.365
Bureau culturel (Association)  .......................................................................................................................................................................................................  12.365

 C 


Cadeaux aux nonagénaires  ............................................................................................................................................................................................................. 10.366
Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers  ............................................................................................................................................................ 18.365
Caravane des quartiers  .................................................................................................................................................................................................................... 33.365
Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière)  ................................................................................................................................................................... 24.365
Caritas – Vaud  –  Centrale alimentaire – CARL  ................................................................................................................................................................... 24.365
Caritas Vaud - Samedis du partage  ............................................................................................................................................................................................. 24.365
Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet   ........................................................................................................................................................................ 34.365
Centre de traduction littéraire  ....................................................................................................................................................................................................... 10.365
Centre de traduction littéraire  ....................................................................................................................................................................................................... 13.365
Centre de vie enfantine Cour  ......................................................................................................................................................................................................... 34.365
Centre de vie enfantine La Chenille  ............................................................................................................................................................................................ 34.365
Centre de vie enfantine Malley-Prairie  ...................................................................................................................................................................................... 34.365
Centre équestre lausannois  ............................................................................................................................................................................................................. 23.365
Centre indoor de grimpe  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois  ...................................................................................................................................................................... 33.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes   ..................................................................................................................................................................................... 33.365
Centre socioculturel de la Bourdonnette   .................................................................................................................................................................................. 33.365
Centre socioculturel de Malley - Montelly  ............................................................................................................................................................................... 33.365
Centre socioculturel des Bergières  .............................................................................................................................................................................................. 33.365

166

Centre socioculturel des Bossons .................................................................................................................................................................................................. 33.365
Centre socioculturel des Boveresses  ........................................................................................................................................................................................... 33.365
Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)  ................................................................................................................................. 33.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)  .................................................................................................................................................................... 33.365
Centre sportif de Malley S.A.  ....................................................................................................................................................................................................... 23.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet  .................................................................................................................................................................... 23.365
Cercle ouvrier lausannois  ............................................................................................................................................................................................................... 22.365
Championnat du monde de relais 2024  ...................................................................................................................................................................................... 23.365
Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz)  ............................................................................................................................................................................. 12.365
Christmas Run .................................................................................................................................................................................................................................... 23.365
CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes)  .................................................................................................................. 24.365
Cinémathèque suisse  –  Cinéma le Capitole  –  Loyer, av. du Théâtre 6  ....................................................................................................................... 12.365
Cinémathèque suisse  –  Frais de conciergerie  ........................................................................................................................................................................ 12.365
Cinémathèque suisse  –  Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3  ........................................................................................................ 12.365
Cinémathèque suisse (Fondation)  ................................................................................................................................................................................................ 12.365
CIO - Musée olympique - Prise en charge entretien pelouses  ............................................................................................................................................ 10.365
Circuit  –  Espace d'art contemporain (Association) .............................................................................................................................................................. 12.365
Cité-Derrière (Oiseaux 6)  ............................................................................................................................................................................................................... 30.365
Cité-Joie (Cassinette 17)  ................................................................................................................................................................................................................. 30.365
Club sportif de la police de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................  17.365
Club sportif du poste permanent  .................................................................................................................................................................................................. 18.365
Comité international olympique  –  Droit de superficie  ....................................................................................................................................................... 10.365
Compagnie des Archers de Lausanne ......................................................................................................................................................................................... 23.365
Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane  .......................................................................................................................................... 23.365
Compagnie Philippe Saire (Fondation)  ...................................................................................................................................................................................... 12.365
Concerts de Montbenon (Association)  ....................................................................................................................................................................................... 12.365

167

Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts
de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron)  ........................................................................................................................................... 12.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association)  ........................................................................................................ 12.365
Confrérie des pirates d'Ouchy  ....................................................................................................................................................................................................... 20.365
Connaissance 3  –  Transféré de SSL dès 2020  ....................................................................................................................................................................... 22.365
Conseil des Jeunes  ............................................................................................................................................................................................................................ 33.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) ........................................................................................................................ 20.365
Conservatoire de Lausanne (Fondation)  ....................................................................................................................................................................................  12.365
Convois funèbres  .............................................................................................................................................................................................................................. 24.366
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association)  ............................................................................................................ 12.365
Corps de musique lausannois (Association)  ............................................................................................................................................................................. 10.365
Course Capitale olympique ............................................................................................................................................................................................................ 23.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite   .......................................................................................................................................... 24.366
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite   ..........................................................................................................................................  26.366
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs  –  Garde d'enfants malades  .................................................................................................. 34.365
Cross de Lausanne-Vidy  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365
Cyclotour du Léman  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365

 D 


Défense des chômeurs, Association de  ...................................................................................................................................................................................... 25.365
Demandeurs d'emploi, Association des  ..................................................................................................................................................................................... 25.365
Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse  .................................................................................. 33.365
Diverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 12.390
Diverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 23.390
Diverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 39.390

168

 E 


Ecole de Cirque de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................................ 33.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  –  Loyer, Côtes de Montbenon 26  ...................................................................................................... 12.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  (Fondation)  ................................................................................................................................................ 12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments  ...................................................................................... 12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux divers (2021) et Paroisse St-Etienne (2021 et 2022 ; pris en charge
par le Service des gérances de la ville)  ...................................................................................................................................................................................... 12.390
Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux Montolivet 19  .................................................................................................... 12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux dans divers bâtiments  .............................................................................................................. 12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux Montolivet 19  ............................................................................................................................ 12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, Paroisse de Villamont  ........................................................................................................................... 12.365
Ecole de Musique Lausanne (EML)  (Fondation)  .................................................................................................................................................................. 12.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP)  ....................................................................................................................................................................................................... 24.365
Ensemble vocal de Lausanne (Fondation)  ................................................................................................................................................................................ 12.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' ............................................................................................................................................................................... 22.365
Entrelaçar, Association  ................................................................................................................................................................................................................... 22.365
Equissima  ............................................................................................................................................................................................................................................ 23.365
Espace culturel des Terreaux (Fondation)  ................................................................................................................................................................................ 12.365
Espace des inventions  ...................................................................................................................................................................................................................... 33.365
Etape du Tour de France cycliste  ................................................................................................................................................................................................. 23.365
Eveil (Atelier d'art-thérapie)  .......................................................................................................................................................................................................... 24.365

 F 


Fanfare des transports  –  Local de répétition  –  Bâtiment scolaire de Valency  .......................................................................................................... 10.365
FC Lausanne-Sport  –  en faveur du CSEL  .............................................................................................................................................................................. 23.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)  ..................................................................................................................................................................... 24.365
Fédérations sportives internationales  –  Aide à l'installation  ............................................................................................................................................. 23.365

169

Festival Bach (Fondation)  .............................................................................................................................................................................................................. 12.365
Festival Cinémas d'Afrique  ........................................................................................................................................................................................................... 12.365
Festival de la Cité  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ............................................................................................................................................................. 12.365
Festival de la Cité (Fondation)  ..................................................................................................................................................................................................... 12.365
Festival de la Cité  –  Frais de conciergerie  .............................................................................................................................................................................. 12.365
Festival JazzOnze+  (Association Onze+)  ................................................................................................................................................................................ 12.365
Fête de la Musique (Association)  ................................................................................................................................................................................................ 12.365
Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025  ......................................................................................................................................................................... 23.365
Fifres et tambours des collèges  ..................................................................................................................................................................................................... 35.365
Fleur de Pavé, Association  ............................................................................................................................................................................................................. 24.365
Fondation Capitale Olympique  ..................................................................................................................................................................................................... 23.365
Fondation de l'Hermitage  ............................................................................................................................................................................................................... 12.365
Fondation de l'Hermitage  –  Charges exploitation musée, ferme, cafétéria  .................................................................................................................. 12.365
Fondation de l'Hermitage  –  Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2  ............................................................................................................. 12.365
Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l’Education de l’Enfance – FCRSEE  ...................................................................................... 34.365
Fondation du Levant  –  Levant 159  ........................................................................................................................................................................................... 24.365
Fondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98)  ......................................................................................................................................................... 30.365
Fondation J. Monnet  ........................................................................................................................................................................................................................ 10.365
Fondation Lausanne Capitale Olympique  ................................................................................................................................................................................. 11.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  ...................................................................................................................... 13.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12  .................................................................................... 13.365
Fondation Mère Sofia  –  Accueil de nuit  ................................................................................................................................................................................. 24.365
Fondation Mère Sofia  –  Macadam  –  Jobs à seuil adapté  ................................................................................................................................................ 24.365
Fondation Mère Sofia  –  Soupe populaire et distribution de nourriture  ......................................................................................................................... 24.365
Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires  ......................................................................................................................................................... 24.365
Fondation Métropole  ....................................................................................................................................................................................................................... 11.365
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise  ....................................................................................................................................................... 33.365

170

Fondation pour le commerce lausannois  ................................................................................................................................................................................... 20.365
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011)  .............................................................................. 12.365
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles  –  FCMA  ..................................................................................................................... 12.365
Fondation romande pour le cinéma  .............................................................................................................................................................................................  12.365
Fondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  .................................................................................................................................................. 12.365
Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers  ................................................................................................................................................ 18.365
Fontaines à eau pour les restaurateurs  ........................................................................................................................................................................................ 21.366
Forum d'architectures  ...................................................................................................................................................................................................................... 30.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes  ............................................................................................................................................................. 35.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi  ...................................................................................................................................................................... 35.365
Frais de déménagement (budget 2021)  ...................................................................................................................................................................................... 12.365
Frais d'obsèques  ................................................................................................................................................................................................................................ 24.366

 G 


Globlivres  ............................................................................................................................................................................................................................................ 22.365
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s)  ......................................................................................................................................... 23.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse  .............................................................................................................................................................................. 33.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)  ................................................................................................................................................................ 24.365

 H 


Harmonie lausannoise  –  Fanfare  –  Loyer, r. Chaucrau 8  ................................................................................................................................................ 10.365
Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP)  –  Droit de superficie gratuit  ............................................................................. 33.365

 I 


Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales  ................................................................................................................................................. 21.366
Institut Suisse d’Études Albanaises – ISEAL  .......................................................................................................................................................................... 33.365

171

 J 


Jeux internationaux des écoliers ................................................................................................................................................................................................... 23.366

 L 


La Banda (anc. Fanfare des collèges)  ......................................................................................................................................................................................... 35.365
La Maison du Vélo  ........................................................................................................................................................................................................................... 41.365
La Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28)  .......................................................................................................................................... 30.365
Label Suisse (Association)  .............................................................................................................................................................................................................
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne .................................................................................................................................................................................... 10.365
Lausanne à table  ................................................................................................................................................................................................................................ 11.365
Lausanne Billard Masters  ............................................................................................................................................................................................................... 23.365
Lausanne en quartiers  –  Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne  ............................................................................................. 13.365
Lausanne Estivale (Association)  .................................................................................................................................................................................................. 12.365
Lausanne FIBA 3x3 Basket World Tour  ................................................................................................................................................................................... 23.365
Lausanne Swim Cup  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365
Lausanne Tourisme  .......................................................................................................................................................................................................................... 11.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)  ........................................................................................................................................................................ 12.365
Lausanne-Marathon  ......................................................................................................................................................................................................................... 23.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du
Stade de la Tuilière)  ......................................................................................................................................................................................................................... 23.365
Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18)  .................................................................................................................... 30.365
Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) ........................................................................................................................... 30.365
Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) ....................................................................................................................... 30.365
Le Logement Idéal  –  Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age)  ......................................................................... 30.365
Le Logement Idéal  –  Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24)  ............................................................................................................... 30.365
Le Romandie  –  Association E la nave va  ............................................................................................................................................................................... 12.365
Les Docks  –  Fondation pour les musiques actuelles  ........................................................................................................................................................... 12.365

172

Les Goûts Réunis (Association)  ................................................................................................................................................................................................... 12.365
Les Jumeaux - centre des musiques urbaines  ........................................................................................................................................................................... 12.365
Les Urbaines (Fondation)  ............................................................................................................................................................................................................... 12.365
Local des éclaireurs  –  Mon-Repos  ............................................................................................................................................................................................ 33.365
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi"  ........................................................................................................................................................................................ 33.365
Ludothèque "Pinocchio"  ................................................................................................................................................................................................................. 33.365

 M 


Maison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse  ......................................................................................................................................................................... 34.365
Maison de quartier de Chailly  ....................................................................................................................................................................................................... 33.365
Maison de quartier de la Pontaise  ................................................................................................................................................................................................ 33.365
Maison de quartier des Faverges  .................................................................................................................................................................................................. 33.365
Maison de quartier du Désert  ........................................................................................................................................................................................................ 33.365
Maison de quartier sous-gare  –  Av. Dapples 50  ................................................................................................................................................................... 33.365
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)  ........................................................................................................ 23.365
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)  ..................................................................................................... 30.365
Marchés lausannois  .......................................................................................................................................................................................................................... 20.365
Merula (fifres et tambours)  –  Local de répétition  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ................................................................................................ 10.365
Mouvement des aînés, guides touristiques ................................................................................................................................................................................ 11.365
Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16 ......................................................... 12.365
Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)  –  Fondation Plateforme 10  ...................................................................................... 12.365

 N 


Natation pour tous (24 Heures de natation)  .............................................................................................................................................................................. 23.365

 O 


Observatoire de l'UNESCO  ........................................................................................................................................................................................................... 11.365

173

Opéra de Lausanne  –  Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air  .................................................................................................................... 12.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique)  –  Loyer, av. du Théâtre 12  .............................................................. 12.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) .............................................................................................................. 12.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) ..................................................................................................................................................................... 12.365
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association)  ........................................................................................................................................... 12.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)  ................................................................................................................................................................... 12.365
Orthodontie et traitements conservateurs  .................................................................................................................................................................................. 36.366

 P 


Panathlon Family Games ................................................................................................................................................................................................................ 23.365
Parc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres  ................................................................................................ 31.365
Parking-Relais lausannois S.A.  .................................................................................................................................................................................................... 41.365
Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation  ..................................... 37.366
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines  ................................................................................................................................. 11.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières  .......................................................................................................................................... 30.365
Participation culturelle  .................................................................................................................................................................................................................... 12.365
Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens  ..................................................................................................................................................... 33.365
Petit Théâtre (Fondation) ................................................................................................................................................................................................................ 12.365
Petit Théâtre (Fondation)  –  Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12  .................................................................................................................. 12.365
Petit Théâtre (Fondation)  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ............................................................................................................................................... 12.365
Prestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives  ........................................ 23.365
Prestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives  .................................................................................................... 23.365
Prise en charge des abonnements TL / 2006  ............................................................................................................................................................................ 24.366
Prise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail)  .................................................................................... 20.365
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)  ............................................................................................................................................................................................... 10.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)  ............................................................................................ 12.365
Prix diversité, formation emploi  .................................................................................................................................................................................................. 22.365

174

Pro Senectute  –  Centres de jour  ................................................................................................................................................................................................. 22.365
Projet Addictions  .............................................................................................................................................................................................................................. 24.365
Pull Off Théâtre (Association) ...................................................................................................................................................................................................... 12.365

 Q 


Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du  ...................................................................................................................................... 24.365
Quatuor Sine Nomine  ...................................................................................................................................................................................................................... 12.365

 R 


Relais  –  Rel'aids, Association du  .............................................................................................................................................................................................. 24.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville  .................................................................................................................................................. 24.365
Revue Belles Lettres  ........................................................................................................................................................................................................................ 13.365

 S 


Séminaires, comptoirs divers et manifestations  ...................................................................................................................................................................... 11.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations – Economie  .............................................................................................................................................. 20.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)  ............................................................................................................................. 35.365
Sévelin 36  –  Association Un lieu pour la Danse  .................................................................................................................................................................. 12.365
Sinfonietta de Lausanne (Fondation)  .......................................................................................................................................................................................... 12.365
Sleep-In, Association  ....................................................................................................................................................................................................................... 24.365
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO)  –  Manifestation du 1er août  ......................................................................................... 10.365
Société de musique contemporaine (SMC) (Association)  ................................................................................................................................................... 12.365
Société de tir du Corps de police  ................................................................................................................................................................................................. 17.365
Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte  ............................................................................................................................................................. 18.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13)  ....................................................................................................................................... 30.365
Société internationale de sauvetage du lac Léman  ................................................................................................................................................................. 18.365

175

Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling  ...................................................................................................................................... 23.365
Société vaudoise pour la protection des animaux  –  Fourrière  .......................................................................................................................................... 31.365
Soirée police (subvention spéciale - chorale)  .......................................................................................................................................................................... 17.365
Solidarité internationale  .................................................................................................................................................................................................................. 11.365
Soutien au Tour de Romandie cycliste Féminin  ..................................................................................................................................................................... 23.365
Soutien aux projets de quartiers  ................................................................................................................................................................................................... 33.365
Sport Forum des Fédérations internationales  ........................................................................................................................................................................... 23.365
Sport'Ouverte  ..................................................................................................................................................................................................................................... 24.365
Stade Lausanne  –  Entretien du Stade J.-A. Samaranch  ...................................................................................................................................................... 23.365
Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies  ....................................................................................................................... 34.365
Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers .......................................................................................................................... 35.366
Subvention abonnements Mobilis zones foraines ................................................................................................................................................................... 26.366
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville  ................................................................................................................................... 38.366
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) ................................................................................................................................... 23.365
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors  .................................................................................................................................. 23.365
Subventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 11.365
Subventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 13.365
Subventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 16.365
Subventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 22.365
Subventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 23.365
Subventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 24.365
Subventions casuelles  –  Arts visuels  ........................................................................................................................................................................................ 12.365
Subventions casuelles  –  Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse)  .........................................................................................................  12.365
Subventions casuelles  –  Facilitation de la location de salles pour les associations  ................................................................................................... 22.365
Subventions casuelles  –  Manifestations / Promotion / Diffusion .................................................................................................................................... 12.365
Subventions casuelles  –  Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)  ............................................................................ 12.365
Subventions casuelles  –  Service de l'économie  .................................................................................................................................................................... 20.365

176

Subventions casuelles "accessibilité universelle"  ................................................................................................................................................................... 33.365
Subventions casuelles "bureau lausannois pour les familles"  ............................................................................................................................................. 33.365
Subventions casuelles "délégué à la jeunesse"  ........................................................................................................................................................................ 33.365
Subventions casuelles "délégué à l'enfance"  ............................................................................................................................................................................ 33.365

 T 


Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette  ........................................................................................................... 33.365
Théâtre 2.21 (Association)  ............................................................................................................................................................................................................. 12.365
Théâtre Arsenic (Fondation)  ......................................................................................................................................................................................................... 12.365
Théâtre Boulimie (Fondation)  ...................................................................................................................................................................................................... 12.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  .................................................................................................................. 12.365
Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  ............................................................................................................................................................................ 12.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)  ............................................................................................................................................ 12.365
Tour de Romandie cycliste  ............................................................................................................................................................................................................ 23.365
Tournoi international de tir à l'arc  –  Challenge de la Ville de Lausanne  –  Prix du CIO  ....................................................................................... 23.365
Transfert à la Fondation Plateforme 10  ..................................................................................................................................................................................... 12.365
Triathlon International de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................... 23.365
Trompes de chasse Bien Allé  –  Bâtiment scolaire Grand-Vennes  ................................................................................................................................. 10.365
Twirling Club Lausanne  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365

 U 


Union chrétienne féminine vaudoise  –  Arc-Echange .......................................................................................................................................................... 34.365
Union instrumentale  –  Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers  –  Bâtiment scolaire de Prélaz  ....................................................... 10.365
Université populaire  ......................................................................................................................................................................................................................... 33.365
Utilisation des salles du Casino par les services communaux  ............................................................................................................................................ 10.365

177

 V 


Villes olympiques 11.365
Visarte.Vaud (Association) ............................................................................................................................................................................................................ 12.365

 W 
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Women Sport Evasion  ..................................................................................................................................................................................................................... 23.365

178