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Finances et mobilité

Crédits supplémentaires pour 2025

(2e série)

Préavis Nº 2025 / 36

 Lausanne, le 23 octobre 2025

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Objet du préavis

Nous vous soumettons, ci-après, le tableau de la première série des crédits supplémentaires
destinés à couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2025, sur
les autorisations d’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif.

Revenus de

fonctionnement

Impact net

A. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF

Total des crédits supplémentaires 3'419'200,00 -2'646'300,00 772'900,00

(détail en page 2 du préavis)

Recettes

B. Autorisations d'achats

Total des crédits supplémentaires 534'700,00 -359'000,00 175'700,00

(détail en page 42 du préavis)

Recettes

d'investissement

C.
Crédits d'investissements du

patrimoine administratif

Total des crédits complémentaires -69'900,00 0,00 -69'900,00

(détail en page 47 du préavis)

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

2 / 48

2. Détail des demandes

A. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Total des crédits supplémentaires par direction et par nature :

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TOTAL

PAR

NATURE

301
Personnel administratif et

d'exploitation
60'000 222'500 -225'000 160'700 274'300 249'000 741'500

303 Assurances sociales 8'000 19'700 -20'400 14'800 34'000 -9'000 47'100

304
Caisses de pensions et de

prévoyance
12'000 28'900 -20'200 7'600 56'300 -15'500 69'100

305 Assurances accidents et maladie 1'300 -800 600 1'000 -500 1'600

308 Personnel intérimaire 5'000 97'300 102'300

309
Autres charges des autorités et du

personnel
-9'000 7'000 800 -1'200

310 Imprimés et et fournitures de bureau 40'000 -38'000 1'000 3'000

311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
6'900 80'100 279'200 4'300 195'000 -1'300 -67'000 497'200

312
Achat d'eau, d'énergie, de

combustible
-140'000 -51'800 12'100 11'200 -12'100 -180'600

313 Autres fournitures et marchandises 204'500 -7'400 197'100

314
Entretien des immeubles du PA et du

PF, routes et territoire
858'000 447'500 58'900 790'100 145'200 0 2'299'700

315
Entretien d'objets mobiliers et

d'installations techniques
-60'000 21'500 -27'600 -61'700 -17'000 -144'800

316
Loyers, fermages et redevances

d'utilisation
-3'000 1'000 11'500 144'300 46'000 199'800

317
Réceptions, manifestations et notes

de frais - Effectif
-45'000 600 -44'400

318 Honoraires et prestations de services 18'100 -750'000 284'900 152'500 -291'000 -126'000 -40'500 -752'000

319
Impôts, taxes, cotisation et frais

divers
-15'000 -15'000

365
Aides et subventions à des

institutions privées
50'000 51'300 607'500 50'000 758'800

366 Aides individuelles -10'000 -350'000 -360'000

Total des charges 195'000 350'000 767'200 402'400 1'565'000 218'100 -78'500 3'419'200

423
Revenus des immeubles et autres

biens du patrimoine financier
-48'500 -48'500

427
Revenus des immeubles et autres

biens du patrimoine administratif
-14'700 -75'000 75'000 -14'700

435 Participations et remboursements -250'600 5'900 -112'500 -357'200

436 Remboursements de tiers -20'000 -85'000 -61'600 -147'000 -313'600

439 Autres recettes -15'000 186'200 -4'000 -828'800 4'000 -657'600

451 Participations et remboursements -50000 -326'000 -446'700 -822'700

452
Part. et remb. de communes et

d'assoc. de communes
-197'000 -197'000

465 Subventions -85'000 -85'000

481
Prélèvement sur les financements

spéciaux
-150'000 -150'000

Total des revenus -120'000 -300'600 -233'600 -189'100 -1'585'000 -218'000 0 -2'646'300

75'000 49'400 533'600 213'300 -20'000 100 -78'500 772'900

page 3 page 6 page 13 page 20 page 26 page 33 page 39Page du préavis

TOTAL  PAR  DIRECTION

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Directions

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

3 / 48

1. CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

102      Secrétariat municipal

Eboulement à Blatten – soutien pour la population

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

102.318
Honoraires et

prestations de services
CHF 2’056’700.- CHF

0.- CHF -50’000.-

102.365
Aides et subventions à

des institutions privées
CHF 1’116’100.- CHF 0.- CHF 50’000.-

À la suite de l’effondrement du glacier du Birch sur le village de Blatten le 28 mai 2025, et en
réponse à l’appel de l’Union des Villes suisses, la Ville de Lausanne a décidé de verser un montant
de CHF 100’000 afin de contribuer aux besoins urgents des habitantes et habitants de Blatten
(courrier du 5 juin 2025). Ce soutien financier est supporté à 50% par le Secrétariat municipale
(SMUN) et 50% par le Service des finances (SFIN).

Les compensations de ce crédit supplémentaire portent sur du disponible attendu sur les comptes
318 du SMUN et du SFIN.

Voir aussi sous division 39 « Service des finances »

102 11 12 13

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301
Personnel administratif

et d'exploitation
60'000 60'000

303 Assurances sociales 8'000 8'000

304
Caisses de pensions et

de prévoyance
12'000 12'000

310
Imprimés et fournitures

de bureau
35'000 5'000 40'000

311

Achats de mobilier,

matériel, machines et

véhicules

6'900 6'900

318
Honoraires et

prestations de services
-50'000 -6'900 75'000 18'100

365
Aides et subventions à

des intitutions privées
50'000 50'000

Total des charges 0 35'000 80'000 80'000 195'000

436
Remboursements de

tiers
-20'000 -20'000

439 Autres recettes -15'000 -15'000

465 Subventions -35'000 -50'000 -85'000

Total des revenus 0 -35'000 -65'000 -20'000 -120'000

0 0 15'000 60'000 75'000

page 3 page 4 page 4 page 5

TOTAL

PAR

NATURE

Page du préavis

TOTAL  CULTURE  ET

DEVELOPPEMENT  URBAIN

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Services

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

4 / 48

11      Secrétariat général CD

Impressions du Guide Délicieux remboursées par des recettes provenant des partenaires

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

11.310
Imprimés et fournitures

de bureau
CHF 12’600.- CHF 0.- CHF 35’000.-

11.465 Subventions CHF 0.- CHF 0.- CHF - 35’000.-

Le Guide délicieux a été réimprimé à 50’000 exemplaires par la Ville de Lausanne coordinateur du
projet au vue du succès de la première édition. Le dépassement budgétaire est entièrement financé
par les versements des partenaires cofinançant le projet (FERL, Vaud Promotion, Gastro Lausanne,
Enjoy Lausanne et l’Office des vins vaudois).

Équipement informatique supplémentaire pour l’unité des relations internationales

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

11.311

Achat de mobilier,

matériel, machines et

véhicules
CHF 5’400.- CHF 0.- CHF 6’900.-

11.318
Honoraires et

prestations de services CHF 569’700.- CHF 0.- CHF - 6’900.-

L’unité des Relations internationales de la Ville (RIV) doit acquérir quatre nouveaux postes de travail
(ordinateurs, écrans, casques et matériel de connexion) pour deux nouveaux engagements au sein
des RIV qui ont été acceptés par la Municipalité durant l’été 2025 et prendront leur fonction au 1er
septembre.

Par ailleurs, les RIV assurent l’incubation de l’Observatoire mondial pour l’égalité des genres et le
sport. A l’occasion du déménagement à la Villa Mon-Repos, il est souhaité, notamment pour des
raisons de sécurité, que toutes les collaboratrices et collaborateurs disposent d’ordinateurs et de
comptes de la Ville, ce qui n’est actuellement pas encore le cas pour deux d’entre elles.

Afin de répondre au besoin le Service d'organisation et d'informatique a commandé quatre
ordinateurs, quatre écrans et le matériel de connexion nécessaire.

 La compensation de cette charge provient d’une réduction du compte « Autres prestations de
tiers »

12      Service de la culture

Sponsoring / Soutiens

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

12.310
Imprimés et fournitures de

bureau
CHF 233’300.- CHF 0.- CHF 5’000.-

12.318 Autres prestations de tiers CHF 495’600.- CHF 0.- CHF 75’000.-

12.439 Autres recettes CHF -421’800.- CHF 0.- CHF -15’000.-

12.465 Subventions CHF 0.- CHF 0.- CHF - 50’000.-

Musée Historique de Lausanne (MHL)

Le sponsoring obtenu par le MHL a permis l’engagement d’un cabinet pour l’accompagnement du
projet « Recherche de provenance des œuvres » (CHF 65’000.-), la publication d’un ouvrage sur

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

5 / 48

l’exposition dédiée à Werner Jeker (CHF 5’000.-) ainsi qu’un mandat de création audiovisuels pour
une exposition (CHF 10’000.-).

Ce dépassement est partiellement compensé, à hauteur de CHF 65’000.- par des soutiens de deux
fondations (CHF 15’000.-) sur la nature de compte 439, ainsi que par une subvention conjointe de
l’Office fédéral de la culture (CHF 35’000.-) et du Département de la culture du Canton de Vaud
(CHF 15’000.-).

Le solde de la subvention promise par la Confédération de CHF 15’000.- ne sera versée qu’en
2026, en raison de coupes budgétaires annoncées début 2025.

13      Bibliothèques et archives

Augmentation des dépenses du personnel suite à un besoin complémentaire concernant des
absences suite à des maladies de longue durée

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

13.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 5’575’400.- CHF 0.- CHF 60’000.-

13.303 Assurances sociales CHF 509’300.- CHF 0.- CHF 8’000.-

13.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 775’300.- CHF 0.- CHF 12’000.-

13.436 Remboursements tiers CHF -1’000.- CHF 0.- CHF -20’000.-

Le Service bibliothèques et archives de la Ville (BAVL) a dû procéder aux remplacements de deux
collaboratrices en absences de longue durée à la Bibliothèque d’Entre-Bois et à la Bibliothèque de
la Sallaz.

Il est prévu que ces situations d’absence maladie perdurent ces prochains mois (probablement
jusqu’à fin 2025) au vu des pathologies.

Concrètement, le service BAVL évalue le montant du dépassement de son budget auxiliaire à
CHF 75’000.- (y compris les charges sociales).

Dans le respect des directives en la matière, le service BAVL sollicite un crédit supplémentaire
partiellement compensé.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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2. SECURITE ET ECONOMIE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

160 17 18 19 20 21

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301
Personnel administratif

et d'exploitation
886'000 -866'000 172'000 30'500 222'500

303 Assurances sociales 80'300 -78'500 15'600 2'300 19'700

304
Caisses de pensions et

de prévoyance
29'500 -28'500 25'300 2'600 28'900

305
Assurances accidents et

maladie
2'600 -2'500 1'100 100 1'300

308 Personnel intérimaire 5'000 5'000

309
Autres charges des

autorités et du personnel
-9'000 -9'000

310
Imprimés et fournitures

de bureau
-35'000 17'000 -20'000 -38'000

311

Achats de mobilier,

matériel, machines et

véhicules

66'000 14'100 80'100

312
Achats d'eau, d'énergie,

de combustible
-140'000 -140'000

313
Autres fournitures et

marchandises
-61'000 30'500 35'000 200'000 204'500

314

Entretien des

immeubles, routes et

territoires

8'000 850'000 858'000

315

Entretien d'objets

mobiliers et

d'installaions techniques

25'000 -35'000 -50'000 -60'000

316
Loyers, fermages et

redevances d'utilisation
14'000 -17'000 -3'000

317

Réceptions,

manifestations et notes

de frais

-90'000 15'000 30'000 -45'000

318
Honoraires et

prestations de services
110'000 -860'000 -750'000

319
Impôts, taxes, cotisation

et frais divers
-15'000 -15'000

366 Aides individuelles -10'000 -10'000

Total des charges 998'400 -975'500 291'600 0 35'500 0 350'000

435
Ventes et prestations de

service
-250'600 -250'600

451
Participations et

remboursements
-50'000 -50'000

Total des revenus 0 0 -300'600 0 0 0 -300'600

998'400 -975'500 -9'000 0 35'500 0 49'400

page 7 page 7 page 9 page 10 page 11-12 page 12

TOTAL

PAR

NATURE

Page du préavis

TOTAL SECURITE ET

ECONOMIE

N
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Services

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

7 / 48

160      Secrétariat général SE

Engagement d’un auxiliaire pour pallier une absence longue durée pour cause de maladie

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

160.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 3’497’300.- CHF 0.- CHF 20’000.-

160.303 Assurances sociales CHF 322’400.- CHF 0.- CHF 1’800.-

160.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 489’700.- CHF 0.- CHF 1’000.-

160.305 Assurances accidents et maladie CHF 9’300.- CHF 0.- CHF 100.-

En raison d’une absence maladie de longue durée d’une collaboratrice au sein de la comptabilité de
direction, et à l’approche du pré-bouclement et du bouclement annuel, il est devenu nécessaire
d’engager une personne supplémentaire.

L’apport d’une aide d’un auxiliaire à 80% pour une période de six mois est ainsi demandée afin que
la comptabilité de direction puisse répondre aux différentes demandes liées à la clôture des
comptes et autres tâches courantes.

Engagement d’auxiliaires Agent-e-s d’Accueil et de Sécurité

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

160.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 3’497’300.- CHF 0.- CHF 866’000.-

160.303 Assurances sociales CHF 322’400.- CHF 0.- CHF 78’500.-

160.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 489’700.- CHF 0.- CHF 28’500.-

160.305
Assurances accidents et

maladie
CHF 9’300.- CHF 0.- CHF 2’500.-

En raison du nombre croissant de missions attribuées aux agentes et agents d’accueil et de
sécurité, la Municipalité a décidé d’augmenter le nombre de ces agentes et agents par
l’engagement d’auxiliaires jusqu’en décembre 2026.

Voir aussi sous division 17 « Corps de police »

17      Corps de police

Engagement d’auxiliaires Agent-e-s d’Accueil et de Sécurité

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

17.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 75’048’300.- CHF 0.- CHF -866’000.-

17.303 Assurances sociales CHF 6’876’100.- CHF 0.- CHF -78’500.-

17.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 10’926’600.- CHF 0.- CHF -28’500.-

17.305 Assurances accidents et maladie CHF 427’600.- CHF 0.- CHF -2’500.-

Voir détail sous division 16 « Secrétariat général »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

8 / 48

Ajustement divers comptes

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

17.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 261’500.- CHF 0.- CHF - 35’000.-

17.311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 1’972’300.- CHF 0.- CHF 66’000.-

17.313 Autres fournitures et marchandises CHF 913’100.- CHF 0.- CHF -61’000.-

17.315
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations technique
CHF 351’700.- CHF 0.- CHF 25’000.-

17.317
Réceptions, manifestations et

notes de frais - Effectif
CHF 426’300.- CHF 0.- CHF -90’000.-

17.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 1’425’000.- CHF 0.- CHF 110’000.-

17.319
Impôts, taxes, cotisation et frais

divers
CHF 373’900.- CHF 0.- CHF -15’000.-

Augmentation du budget du compte 311 en lien avec le remplacement de matériel de corps
(abandon du matériel « Unimatos » pour du matériel « KEP », selon décision des polices cantonales
romandes de 2024) dont la mise en place progressive dès 2026 a un impact dans le budget 2025
plus important que prévu (p.e. les aspirants de la volée 2025 doivent être équipés avec le nouvel
matériel KEP). Il est proposé d’augmenter le budget du compte 311 de CHF 66’000.-.

Par ailleurs le compte 318 est fortement sollicité par le corps de police (CP) en 2025. Les dépenses
dépasseront les sommes budgétées en ce qui concerne principalement les frais juridiques, les
honoraires, les frais liés aux dépannages fourrière et l’étalonnage des radars. S’agissant des
honoraires, on peut souligner les frais non budgétés engagés par la Police judiciaire en relation à
des recherches particulières ainsi que pour la promotion du métier d’inspecteur de police (compte
318). Quant aux radars, le coût de l’étalonnage de certains appareils, notamment des appareils
mobiles et éthylotest avait été sous-estimé au budget (compte 318). On constate également un
volume plus important que budgété des dépannages fourrière (compte 318).

Enfin, il s’avère nécessaire d’augmenter le budget à engager dans l’entretien du matériel
informatique (compte 315) en raison des frais de réparations dans les installations audiovisuelles de
l’Hôtel de Police plus importants que prévu et d’un nombre important de pannes de radios pour les
policiers.

Au total, un crédit supplémentaire de CHF 201’000.- est demandé. Il sera compensé par des non-
dépenses attendues sur différents comptes :

• Imprimés et fournitures de bureau : moins d’impressions que les années précédentes en lien
avec l’office du stationnement. Il est proposé une diminution de CHF 35’000.-.

• Le budget des autres fournitures et marchandises (compte 313) sera un peu moins sollicité
que prévu pour les sections maintenance, aspirants et stand de tir de Vernand. Il est
proposé une diminution cumulée de CHF 61’000.- sur le compte 313.

• Frais de réception et frais effectifs : besoin moins important que budgété pour les « frais de
repas effectifs » en relation avec le nombre d’aspirants policiers pour la volée 2025 moins
important que prévu (diminution de CHF 55’000.- au compte 317). Une économie est
également attendue dans le compte 317, notamment pour la section de la Police judiciaire
(CHF 35’000.-).

• Non-dépenses attendues pour le compte 319, de CHF 15’000.- sur les « impôts, taxes,
cotisations et frais divers » en lien avec les frais d’élimination des ordures.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

9 / 48

18      Service de protection et sauvetage

Augmentation de la dotation d’EPT des équipages des ambulances reconnus et subventionnés par
la Direction générale de la santé.

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

18.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 27’022’500.- CHF 0.- CHF 172’000.-

18.303 Assurances sociales CHF 2’412’900.- CHF 0.- CHF 15’600.-

18.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 3’800’800.- CHF 0.- CHF 25’300.-

18.305
Assurances accidents et

maladie
CHF 151’700.- CHF 0.- CHF 1’100.-

18.311

Achats de mobilier,

matériel, machines et

véhicules
CHF 638’000.- CHF 0.- CHF 6’000.-

18.313
Autres fournitures et

marchandises
CHF 687’500.- CHF 0.- CHF 5’500.-

18.316
Loyers, fermages et

redevances d’utilisation
CHF 757’000.- CHF 0.- CHF 9’000.-

18.435
Vente et prestations de

service
CHF -7’300’000.- CHF 0.- CHF -234’500.-

La direction générale de la santé (DGS) reconnaît, dès le 1er janvier 2025, un effectif de 11,79 EPT
pour un équipage d’ambulancier H24. Il en résulte la nécessité d’augmenter les effectifs des
ambulances de la ville de 3,2 EPT.

De cette adaptation découle également une augmentation des dépenses courantes, dûment
reconnues, qui sont également partie intégrante de la présente demande.

Ces charges supplémentaires sont entièrement compensées par l’augmentation du tarif des
interventions qui a été négociée entre l’Etat de Vaud et les assureurs maladie, tarif qui est entré en
vigueur au 1er janvier 2025.

Augmentation des dépenses courantes des ambulances

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

18.308 Personnel intérimaire CHF 31’000.- CHF 0.- CHF 5’000.-

18.313
Autres fournitures et

marchandises
CHF 687’500.- CHF 0.- CHF 25’000.-

18.316
Loyers, fermages et

redevances d’utilisation
CHF 757’000.- CHF 0.- CHF 5’000.-

18.317
Réceptions, manifestations et

notes de frais
CHF 68’900.- CHF 0.- CHF 15’000.-

18.451
Participations et

remboursements
CHF -12’958’000.- CHF 0.- CHF -50’000.-

La Direction générale de la santé (DGS) a informé, via un courrier du 23 décembre 2024 adressé à
toutes les directions des services d’ambulances du Dispositif cantonal des urgences
préhospitalières (DisCUP), qu’elle augmentait la subvention pour les dépenses courantes des
ambulances dès le 1er janvier 2025. La subvention supplémentaire s’élève à CHF 50’000.-. Celle-ci
permettra d’absorber les coûts résultant de l’augmentation du prix des marchandises (médicaments,

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

10 / 48

matériel médical à usage unique) ainsi que les frais d’organisation de la Journée romande de la
recherche clinique organisée à Lausanne le 4 septembre 2025.

Ces éléments n’étant pas connus lors de l’élaboration du budget en avril 2024, un crédit
supplémentaire entièrement compensé s’avère dès lors nécessaire afin de couvrir lesdites
dépenses.

Remplacement de l’onduleur de secours pour le Data Center de la caserne

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

18.309
Autres charges des autorités et

du personnel
CHF 768’000.- CHF 0.- CHF -9’000.-

Voir détails au chapitre B sous division 18 « Service de protection et sauvetage »

Entretien de l’abri de stationnement de troupe pour la protection aérienne (STPA) sis sous le Centre
de formation de La Rama

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

18.311

Achat de mobilier,

matériel, machines et

véhicules
CHF 638’000.- CHF 0.- CHF 8’100.-

18.314 Entretien des immeubles,

routes et territoires
CHF 545’000.- CHF 0.- CHF 8’000.-

18.435
Ventes et prestations de

services
CHF - 7’300’000.- CHF 0.- CHF - 16’100.-

L’abri STPA, objet d’une convention avec l’Armée Suisse, nécessite un entretien constant. Cet
entretien est déterminé d’entente avec un représentant de la logistique de l’armée et l’objet d’une
participation de cette dernière aux coûts d’entretien. En 2025, il s’est avéré nécessaire :

- de remplacer l’armoire de congélation et la machine à laver la vaisselle ;
- de remplacer des linges de lit ;
- de remplacer une vanne mélangeuse ;
- de dépanner, nettoyer et dégraisser l’installation de ventilation.

Ces divers achats et travaux d’entretien n’étaient pas prévus lors de l’élaboration du budget en avril
2024. Ils ont fait l’objet d’une refacturation à l’Armée Suisse, raison pour laquelle un crédit
supplémentaire entièrement compensé est présenté.

19     Service du contrôle des habitants

Ajustement budgétaire pour les impressions

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

19.310
Imprimés et fournitures de

bureau
CHF 37’500.- CHF 0.- CHF 17’000.-

19.316
Loyers, fermages et redevances

d’utilisation
CHF 48’500.- CHF 0.- CHF -17’000.-

Lors de la conception du budget 2025, les frais relatifs aux impressions Xerox sont restés dans le
compte 316. Or, selon la description des comptes, ces frais doivent être comptabilisés dans le
compte 310. Les frais de licence Ysoft restent eux comptabilisés dans le compte 316.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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20      Service de l’économie

200    Commerce, manifestation, séjour

Engagement d’auxiliaires pour pallier les absences lors des congés maternité

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

200.301
Personnel administratif et

d’exploitation CHF 4’075’700.- CHF 0.- CHF 104’500.-

200.303 Assurances sociales CHF 371’500.- CHF 0.- CHF 9’300.-

200.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 569’600.- CHF 0.- CHF 6’600.-

200.305 Assurances accidents et maladie CHF 11’400.- CHF 0.- CHF 400.-

En raison d’absences pour congé maternité de quatre collaboratrices au sein du Service de
l’économie, il est nécessaire d’engager 4 auxiliaires en remplacement afin de permettre aux équipes
concernées de remplir pleinement leurs missions.

Voir aussi sous division 203 « Office des prestations funéraires »

Matériel et équipement pour les ports lausannois

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

200.313
Autres fournitures et

marchandises
CHF 30’600.- CHF 0.- CHF 35’000.-

200.315
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques CHF 239’500.- CHF 0.- CHF - 35’000.-

Afin d’assurer la manipulation, en toute sécurité, des bateaux dans les ports lausannois, des
palonniers de levage sont nécessaires en remplacement des anciens, qui ne sont pas estampillés
(absence d’indication de la charge d’utilisation) et qui présentent une vétusté importante.

Le budget de fonctionnement des ports lausannois est ventilé sur trois comptes différents, qui en
fonction des besoins spécifiques d’une année peuvent engendrer un dépassement sur un des
comptes, en compensation d’un autre compte. Afin de remplacer les anciens palonniers, avec un
prélèvement sur la nature 313, une attention particulière pour ne pas dépasser les coûts d’entretien
de la nature 315 a été apportée.

203      Office des prestations funéraires lausannois

Engagement d’auxiliaires pour pallier les absences lors des congés maternité

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

203.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 2’156’300.- CHF 0.- CHF -74’000.-

203.303 Assurances sociales CHF 197’100.- CHF 0.- CHF -7’000.-

203.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 301’400.- CHF 0.- CHF -4’000.-

203.305 Assurances accidents et maladie CHF 10’900.- CHF 0.- CHF -300.-

Voir détail sous division 200 « Commerce, manifestation, séjour »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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21      Service de l’eau

210    Eau potable

Demande d’ajustements budgétaires

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

210.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 139’300.- CHF 0.- CHF - 20’000.-

210.312
Achats d’eau, d’énergie, de

combustible
CHF 6’009’400.- CHF 0.- CHF -140’000.-

210.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1’125’000.- CHF 0.- CHF 200’000.-

210.314
Entretien des immeubles, routes et

territoire
CHF 5’293’700.- CHF 0.- CHF 600’000.-

210.315
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques
CHF 1’066’800.- CHF 0.- CHF -50’000.-

210.317
Réceptions, manifestations et

notes de frais - Effectif
CHF 21’400.- CHF 0.- CHF 30’000.-

210.318 Honoraires et prestations de

services
CHF 7’052’400.- CHF 0.- CHF -610’000.-

210.366 Aides individuelles CHF 20’000.- CHF 0.- CHF - 10’000.-

Afin d’éviter des dépassements en fin d’année sur les natures 313, 314 et 317, nous demandons un
ajustement des montants sur les lignes budgétaires mentionnées ci-dessus. La somme nette de
l’opération est de 0, les modifications étant compensées à l’intérieur de la même section à 3 chiffres
(210 = Eau potable ; 211 = Évacuation).

Voir aussi sous division 211 « Evacuation des eaux claires et usées »

211    Evacuation des eaux claires et usées

Demande d’ajustements budgétaires

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

211.314
Entretien des immeubles, routes et

territoire
CHF 2’408’000.- CHF 0.- CHF 250’000.-

211.318
Honoraires et prestations de

service
CHF 20’729’200.- CHF 0.- CHF -250’000.-

Voir détail sous division 210 « Eau potable »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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3. SPORT ET COHESION SOCIALE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

23 24 50

S
e
rv

ic
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 d

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p
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rt
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S
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o
n

s
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o
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ia

le
s
 d

e

p
ro

x
im

it
é

301
Personnel administratif et

d'exploitation
-225'000 -225'000

303 Assurances sociales -20'400 -20'400

304
Caisses de pensions et de

prévoyance
-20'200 -20'200

305
Assurances accidents et

maladie
-800 -800

311

Achats de mobilier,

matériel, machines et

véhicules

186'800 92'400 279'200

312
Achats d'eau, d'énergie, de

combustible
-51'800 -51'800

314
Entretien des immeubles,

routes et territoire
337'800 109'700 447'500

315
Entretien d'objets mobiliers

et d'installations techniques
21'500 21'500

316
Loyers, fermages et

redevances d'utilisation
1'000 1'000

318
Honoraires et prestations

de services
91'600 43'300 150'000 284'900

365
Aides et subventions à des

institutions privées
51'300 51'300

Total des charges 371'800 135'700 259'700 767'200

427

Revenus des immeubles et

autres biens du patrimoine

administratif

-14'700 -14'700

435
Ventes et prestations de

service
5'900 5'900

436 Remboursements de tiers -85'000 -85'000

439 Autres recettes 186'200 186'200

451
Participations et

remboursements
-40'300 -135'700 -150'000 -326'000

Total des revenus 52'100 -135'700 -150'000 -233'600

423'900 0 109'700 533'600

page 14 page 17-18 page 18Page du préavis

TOTAL

PAR

NATURE

N
A

T
U

R
E

TOTAL SPORT ET COHESION

SOCIALE

Service

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

14 / 48

23      Service des sports

Ecole de natation de Mon-Repos – transfert de l’école

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 10’939’600.- CHF 0.- CHF -225’000.-

23.303 Assurances sociales CHF 978’800.- CHF 0.- CHF -20’400.-

23.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 1’265’200.- CHF 0.- CHF - 20’200.-

23.305 Assurances accidents et maladie CHF 33’800.- CHF 0.- CHF -800.-

23.365
Aides et subventions à des

institutions privées
CHF 17’048’200.- CHF 0.- CHF 129’300.-

23.427
Revenus des immeubles et

autres biens du patrimoine

administratif

CHF - 2’280’500.- CHF 0.- CHF - 14’700.-

23.435 Ventes et prestations de service CHF -649’400.- CHF 0.- CHF 5’900.-

23.439
Autres recettes

CHF - 2’395’700.- CHF 0.- CHF 186’200.-

23.451
Participations et remboursements

CHF - 81’000.- CHF 0.- CHF - 40’300.-

Suite à la réouverture de la piscine de Mon-Repos après travaux, l’école de natation, jusqu’alors
gérée par le Service des sports, a été transférée au Lausanne Aquatique dès le 1 er février 2025.

Afin de permettre aux jeunes lausannoises et lausannois de continuer à bénéficier de cours de
natation de base accessibles, la Ville de Lausanne, via le Service des sports propose un soutien
financier.

La présente demande vise à octroyer le budget nécessaire au subventionnement via transferts entre
comptes.

Stade de la Pontaise – travaux de maintien de l’éclairage

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 269’100.- CHF 0.- CHF 51’800.-

23.312
Achats d’eau, d’énergie, de

combustible
CHF 3’090’000.- CHF 0.- CHF - 51’800.-

L’éclairage du Stade olympique de la Pontaise est actuellement assuré par des lampes à décharges
dont la production et la maintenance cesseront dès l’année prochaine.

L’intensité et la qualité de l’éclairage du Stade olympique de la Pontaise sont normés et contrôlés de
manière à répondre à des critères d’homologation pour la tenue de matches de football des deux
principales ligues nationales et celle de meetings d’athlétisme, en particulier « Athletissima ». Ces
exigences et le fait que ce stade doit être à même d’accueillir matches et événements d’athlétisme
jusqu’en 2030 obligent le Service des sports à prendre les mesures nécessaires pour la
conservation du système d’éclairage (170 projecteurs répartis sur six mâts et au sommet de la
toiture des deux tribunes). Or, comme indiqué en préambule, dès 2026, les lampes utilisées ne
seront plus produites. Le changement du système d’éclairage étant hors de question au vu du
temps d’exploitation restant, il importe de procéder au changement de l’ensemble des lampes des
projecteurs dans les meilleurs délais.

En cas d’acceptation de cette demande, ces travaux seront effectués par les Services Industriels de
la ville.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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De plus, nous proposons de compenser ces frais par une partie du budget électricité du Service des
Sports, au vu du fournisseur de prestation qui est analogue ainsi que du disponible ayant eu lieu en
2024 et étant à ce jour dans les comptes.

Ainsi, cette demande est totalement compensée.

Installations sportives – mises en conformité et réparations urgentes de biens mobiliers et immobi-
liers

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 269’100.- CHF 0.- CHF 135’000.-

23.314

Entretien des immeubles du

PA et du PF, routes et

territoire

CHF 1’397’400.- CHF 0.- CHF 337’800.-

23.315
Entretien d’objets mobiliers

et d’installations techniques
CHF 504’200.- CHF 0.- CHF 21’500.-

23.316
Loyers, fermages et

redevances d’utilisation
CHF 167’800.- CHF 0.- CHF 1’000.-

23.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 1’720’400.- CHF 0.- CHF 13’600.-

23.436 Remboursements de tiers CHF -30’500.- CHF 0.- CHF -85’000.-

Mises en conformité / sécurité

Piscines de Bellerive et Mon-Repos

Suite à la demande de mise en conformité formulée par le Service d’achat et logistique (SALV) en
charge du suivi des normes des ascenseurs de la Ville, le Service des sports se trouve dans
l’obligation de mandater un bureau d’ingénieur spécialisé afin d’adapter nos installations aux
normes SUVA.

Compte tenu de l’affluence prévue lors de la Fête Fédérale de Gymnastique et de la gratuité
d’accès aux installations, il était nécessaire de mettre en place un système de comptage instantané
des personnes sur site afin d’assurer le service d’avoir la capacité d’accueillir le public en sécurité
(la piscine a comptabilisé jusqu’à 11’000 personnes durant cet évènement). Ce dispositif permettra,
pour les prochaines années, d’optimiser les mesures de prévention et de sécurité.

Centre de badminton de Malley

Lors des travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment abritant le Centre de badminton de Malley,
du zinc a été découvert dans les sols sportifs du niveau supérieur. Afin de garantir la sécurité
sanitaire du lieu, une dépollution du sol s’est avérée indispensable (8 courts de badminton sur une
surface de 1015m2).

Centre Sports Études Lausanne

Dans le cadre de la révision générale des 20 ans de l’installation sprinkler ordonnée par
l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA), la remise aux normes selon les directives de protection
incendie est nécessaire. Ces travaux ont débuté en 2024 et, suite à la réception du permis de
construire, un compartimentage coupe-feu de la cage d’escalier doit maintenant être réalisé.

L’ensemble des coûts des objets présentés sous « Mises en conformité / sécurité » s’élève à
CHF 192’900.-.

Réparations urgentes

Piscine de Bellerive

Suite au décollement de soudures et à des infiltrations d’eau sous la surface du liner (revêtement
intérieur du bassin en plastique permettant d’assurer l’étanchéité de la piscine) du bassin
olympique, des réparations ont été nécessaires afin de permettre la mise en service de ce bassin.

Piscine de Bellerive – restaurant

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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Lors de la remise en service des lieux, puis durant la saison d’exploitation, un réfrigérateur et la
ventilation sont tombés en panne, nécessitant leur remplacement d’urgence.

Durant la canicule du mois de juin, le système de refroidissement de la chambre froide du restaurant
est tombé en panne nécessitant sa réparation en urgence, afin de garantir la conservation des
aliments et respecter les normes d’hygiène en vigueur.

Piscine de Mon-Repos

Le sécheur d’air du compresseur ainsi que l’ozoneur, tous deux faisant partie du système de
traitement de l’eau des bassins, sont tombés en panne et ont nécessité un remplacement
d’urgence, afin de permettre la poursuite de l’exploitation de la piscine.

Piscine et patinoire de Montchoisi

À la suite d’une fuite d’ammoniac, des travaux de réparation des conduites de circulation doivent
impérativement être réalisés afin de garantir la sécurité du personnel, des usagers-ères et des
habitants.tes du quartier.

Durant les travaux de transformation de piscine en patinoire, plusieurs éléments anciens, tels que
des plaques bakélisées et des planches ont cassé. Ces éléments sont indispensables pour assurer
le maintien et l’étanchéité du sable sous la glace et permettre une exploitation sécurisée de la
patinoire.

Stade Olympique de la Pontaise

Le Service des sports a constaté que, suite à une mauvaise utilisation, 30 membranes d’aigus
étaient endommagées ; une réparation a dû être effectuée afin de diffuser le son à travers le stade
durant les différentes manifestations s’y déroulant.

Stade Olympique de la Pontaise / tennis

Lors du contrôle d’entretien, il a été constaté que la chaudière (année 2000) pour la production
d’eau chaude sanitaire et de chauffage était percée et malheureusement non réparable. Compte
tenu du caractère urgent pour les groupes sanitaires de disposer de cet équipement, son
remplacement a dû être entrepris.

Stade de la Tuilière

En 2024, un des onduleurs dans le local des serveurs a pris feu. Les premiers travaux d’urgence ont
été entrepris durant l’exercice précédent et, suite à l’acceptation du cas par l’Etablissement cantonal
d’assurance (ECA), le remplacement de l’onduleur doit maintenant être effectué. Ce dépassement
sera partiellement compensé par une recette (env. CHF 85’000.-) sitôt le cas finalisé par l’ECA.

Vidy & Stade Lausanne tennis

Lors de l’entretien des canalisations, la désolidarisation sur plusieurs portions du collecteur principal
d’eaux usées situé sous le radier du bâtiment (collecteur en ciment des années 1950) a été
constatée. Un traitement d’urgence par injection de résine sur ce collecteur est indispensable pour
consolider et préserver son fonctionnement.

L’ensemble des coûts des objets présentés sous « Réparations urgentes » s’élève à CHF 316’000.-.

Demande

Vu ce qui précède et dès lors que le budget du service pour l’année en cours ne comprend pas les
montants nécessaires à l’absorption des coûts de ces interventions imprévisibles, le Service des
sports demande l’octroi d’un crédit supplémentaire global de CHF 508’900.-, au net de CHF
423’900.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

17 / 48

Installations sportives – études et honoraires

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 1’720’400.- CHF 0.- CHF 78’000.-

23.365
Aides et subventions à des

institutions privées CHF 17’048’200.- CHF 0.- CHF - 78’000.-

Administration

Suite à l’analyse effectuée en 2024 par un prestataire de notre portefeuille immobilier au niveau
énergétique et structurelle, le Service des sports dispose maintenant d’un canevas de base pour
chaque installation. Afin d’actualiser annuellement les données de cet outil, un mandat a dû être
octroyé à un bureau d’ingénieur.

Piscine et patinoire de Montchoisi

A la suite d’une mise en demeure du Service d’assainissement d’effectuer les travaux nécessaires à
la mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées de l’ensemble du site de Montchoisi, un
bureau spécialisé a été mandaté pour effectuer un relevé complet de l’existant et élaborer le cahier
desdits travaux à entreprendre.

Centre sportif de Vidy

Suite à la constatation de signes de faiblesse sur des éléments porteurs de l’escalier principal
remettant en cause sa stabilité, ainsi que l’état des éléments en similipierre du bâtiment du
Stade-Lausanne Tennis Club, classé en note 2 (objet d’intérêt régional) au recensement
architectural cantonal, le Service des sports doit mandater, dans les plus brefs délais, un bureau
d’expert afin de procéder à une analyse de lieux.

Demande

La demande est compensée par une non-dépense de l’ordre du même montant. Le crédit
supplémentaire est ainsi totalement compensé.

24       Service social Lausanne - CSR

240     Direction et support

Développement de la nouvelle application éditique « ProDoc »

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

240.311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 39’600.- CHF 0.- CHF 34’600.-

240.451 Participations et remboursements CHF -23’703’300.- CHF -0.- CHF -34’600.-

Le Service social Lausanne développe une nouvelle solution informatique nécessaire pour gérer la
génération de courriers/correspondances du CSR de Lausanne.

Le financement du projet est assuré par le Canton à hauteur de CHF 115’000.-.

La première phase, réalisée entre 2024 et le premier semestre 2025, a déjà fait l’objet d’une
demande de crédit supplémentaire 2e série.

Le solde de CHF 34’600.- va permettre de réaliser la deuxième phase du projet, planifiée pour la fin
de l’année 2025.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

18 / 48

Développement de la nouvelle application éditique « ProDoc »

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

240.311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules CHF 39’600.- CHF 0.- CHF 57’800.-

240.451 Participations et remboursements CHF -23’703’300.- CHF 0.- CHF -57’800.-

Le Service social Lausanne développe une nouvelle solution informatique nécessaire pour gérer la
génération de courriers/correspondances du Centre social régional de Lausanne.

Le financement est assuré par le Canton. Une première phase a été réalisée et prise en charge en
2024. Le solde de CHF 57'800.- concerne les travaux réalisés en 2025.

244      Agence d’assurances sociales

Analyse de la situation du Centre régional de décisions de Lausanne (CRD)

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

244.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 50’000.- CHF 0.- CHF 43’300.-

244.451 Participations et remboursements CHF - 8’480’000.- CHF 0.- CHF - 43’300.-

Le Centre régional de décisions de Lausanne a beaucoup grandi et évolué depuis quelques années
et son organisation doit être optimisée.

Le Service social Lausanne, avec l’accord de la Direction générale de la cohésion sociale du
Canton de Vaud, a donc souhaité réaliser une analyse des processus, des flux de travail et des
rôles au sein du Centre régional de décisions (CRD).

Cette analyse sera entièrement financée par le Canton via une subvention complémentaire.

50      Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité

Dispositif d’aide sociale au logement (DASL) – César-Roux 16 – désinfection punaises de lit

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

50.314
Entretien des bâtiments et

monuments
CHF 13’000.- CHF 0.- CHF 109’700.-

L’immeuble César Roux 16, propriété de la Ville de Lausanne, loué par le DASL, est infesté de
punaises de lit. Des traitements appartement par appartement et des zones communes ont déjà été
entrepris pour un coût total de CHF 112’000.- sans succès à ce jour. Au vu de la dégradation de la
situation, les logements vacants ne sont pas reloués. Afin de mettre fin à cette infestation, une
désinfection complète va être entreprise pour un coût total de 134’600.- dont 24’900 seront pris en
charge par le service des gérances. Le SISP, dont dépend le DASL n’a pas les montants
nécessaires pour prendre en charge le solde de 109’700.-

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

19 / 48

Financement de l’étude scientifique de l’essai-pilote de vente de cannabis

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

50.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 2’116’500.- CHF 0.- CHF 150’000.-

50.451 Participations et remboursements CHF -4’533’500.- CHF 0.- CHF -150’000.-

La Ville de Lausanne a mis sur pied un essai-pilote de vente régulée de cannabis. Ce dernier est
encadré par l’Office fédérale de la Santé Publique, ainsi qu’un décret cantonal et il nécessite la
réalisation d’une étude scientifique. Depuis le début du projet, cette étude est menée par Addiction
Suisse et son financement provient par la commission de promotion de la santé et de lutte contre
les addictions (CPSLA) qui transite par la Ville de Lausanne. Sur la base d’une convention, la Ville
de Lausanne reçoit les fonds conventionnés et les reverse à Addiction Suisse. La demande de
crédit supplémentaire vise à régulariser cette façon de faire dans le budget de fonctionnement 2025
du Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

20 / 48

4. LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

27 28 29 31

S
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c
ré

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t

g
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n

é
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l
L

E
A

S
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s
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t

d
o

m
a
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e
s

301
Personnel administratif et

d'exploitation
26'800 133'900 160'700

303 Assurances sociales 2'400 12'400 14'800

304
Caisses de pensions et

de prévoyance
100 7'500 7'600

305
Assurances accidents et

maladie
600 600

309
Autres charges des

autorités et du personnel
10'800 7'000 -2'000 -8'800 7'000

311

Achat de mobilier,

matériel, machines et

véhicules

-7'000 11'300 4'300

312
Achats d'eau, d'énergie,

de combustible
12'100 12'100

314
Entretien des immeubles,

routes et territoire
58'900 58'900

315

Entretien d'objets

mobiliers et d'installations

techniques

-29'300 1'700 -27'600

316
Loyers, fermages et

redevances d'utilisation
11'500 11'500

318
Honoraires et prestations

de services
152'500 152'500

Total des charges 10'800 0 -2'000 393'600 402'400

423

Revenus des immeubles

et autres biens du

patrimoine financier

-48'500 -48'500

427

Revenus des immeubles

et autres biens du

patrimoine administratif

-75'000 -75'000

436 Remboursements de tiers -61'600 -61'600

439 Autres recettes -4'000 -4'000

Total des revenus 0 0 0 -189'100 -189'100

10'800 0 -2'000 204'500 213'300

page 21 page 21 page 21 page 22Page du préavis

TOTAL

PAR

NATURE

N
A

T
U

R
E

TOTAL  LOGEMENT,

ENVIRONNEMENT  ET

ARCHITECTURE

SERVICES

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

21 / 48

27       Secrétariat général LEA

Frais de recrutement d’une ou un responsable financière et financier de direction

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

27.309
Autres charges des autorités et

du personnel
CHF 8’700.- CHF 2’100.- CHF 10’800.-

Après trois sessions de recrutement infructueuses pour intégrer une ou un responsable financière
ou financier de direction au sein du Secrétariat général de la direction du logement, de l’environne-
ment et de l’architecture le secrétariat général de la direction du logement, de l'environnement et de
l'architecture (SGLEA) le service a décidé de passer par une agence de recrutement.

Cette demande de crédit supplémentaire est compensée intégralement par une réallocation des
budgets de formation du Service gérances (GER) et du Service des parcs et domaines (SPADOM).

Voir aussi sous division 29 « Service des gérances » et 31 « Service des parcs et domaines »

28      Service du cadastre

Frais de formation personnelle

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

28.309
Autres charges des autorités et

du personnel
CHF 8’500.- CHF 0.- CHF 7’000.-

28.311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 63’400.- CHF 0.- CHF - 7’000.-

Le Service du cadastre a eu plusieurs opportunités de formation spécifique dans le domaine de la
géomatique pour ses collaborateurs qui n’avaient pas pu être anticipées lors de l’élaboration du
budget 2025. Cette demande de crédit supplémentaire est compensée par une non-dépense
réalisée sur la rubrique 311 « Achat de mobilier, matériel, machines et véhicules ».

29 Service des gérances

Remplacement sources lumineuse par des LED, 2e étape

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

29.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 7’133’100.- CHF 90’900.- CHF 26’800.-

29.303 Assurances sociales CHF 651’400.- CHF 8’200.- CHF 2’400.-

29.304
Caisses de pensions et

prévoyance
CHF 864’100.- CHF 12’700.- CHF 100.-

29.315
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques
CHF 1’500.- CHF 450’000.- CHF -29’300.-

Un crédit supplémentaire 1re série (CS 25/010) a été octroyé pour la seconde étape (bâtiments de
Chauderon 9) de remplacement des sources lumineuses par des LED et d’optimisation du système
de commande de détection de présence pour un montant de CHF 450’000.-.

Concernant la mise en œuvre concrète des changements de luminaires, GER a décidé d’effectuer
certaines prestations en interne via l’engagement en tant qu’auxiliaire de son ancienne apprentie du

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

22 / 48

1er août au 31 décembre 2025. Selon les estimations, ce choix permettra à la Ville de réaliser une
économie d’un montant d’environ CHF 150’000.- sur le coût des prestations de la société externe
mandatée.

Cette demande de crédit supplémentaire est entièrement compensée par une non-dépense sur la
rubrique 315 dans laquelle est enregistrée le CS 25/010 susmentionné.

Frais de recrutement d’une ou un responsable financière ou financier de direction

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

29.309
Autres charges des autorités et

du personnel
CHF 30’800.- CHF 0.- CHF - 2’000.-

Voir détail sous division 27 « Secrétariat général LEA »

31 Service des parcs et domaines

Transfert des refuges de Sauvabelin du Service d’achat et logistique de la Ville (SALV) au Service
des parcs et domaines (SPADOM) au 1 avril 2025

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.301 Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 26’221’000.- CHF 0.- CHF 121’000.-

31.303 Assurances sociales CHF 2’374’000.- CHF 0.- CHF 11’000.-

31.304 Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 3’491’400.- CHF 0.- CHF 16’300.-

31.305 Assurances accidents et maladie CHF 137’300.- CHF 0.- CHF 600.-

31.311 Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 592’600.- CHF 0.- CHF 1’300.-

31.312 Achats d’eau, d’énergie, de

combustible
CHF 1’143’600.- CHF 0.- CHF 12’100.-

31.314 Entretien des immeubles, routes

et territoire
CHF 1’641’500.- CHF 0.- CHF 39’800.-

31.315 Entretien d’objets mobiliers et

d’installations technique
CHF 274’600.- CHF 0.- CHF 1’700.-

31.318 Honoraires et prestations de

services
CHF 2’052’100.- CHF 245’000.- CHF 1’000.-

31.427
Revenus des immeubles et

autres biens du patrimoine

administratif

CHF - 157’800.- CHF 0.- CHF -75’000.-

31.439 Autres recettes CHF - 338’500.- CHF -210’000.- CHF - 4’000.-

Depuis le 1er avril 2025, la décision a été prise de transférer les deux refuges de Sauvabelin du
SALV au SPADOM.

Le SPADOM a repris ainsi la gestion de tous les refuges de la Ville, soit les deux refuges de

Sauvabelin et le refuge des Saugealles.
Cette centralisation permettra une uniformisation des pratiques, ainsi qu’une rationalisation des
pratiques administratives. La présente demande de crédit supplémentaire a pour but d’adapter les
budgets respectifs des deux services.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

23 / 48

Voir aussi sous division 43 « Service Achats et Logistique »

SPADOM – Unité Vignobles : auxiliaire

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 26’221’000.- CHF 0.- CHF -59’000.-

31.303 Assurances sociales CHF 2’374’000.- CHF 0.- CHF -5’500.-

31.304 Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 3’491’400.- CHF 0.- CHF - 7’500.-

31.318 Honoraires et prestations de

services
CHF 2’052’100.- CHF 245’000.- CHF 72’000.-

Le poste d’ouvrier viticole de La Côte de l’Unité vignobles du Service des parcs et domaines
(SPADOM) est aujourd’hui vacant.

Cette situation a nécessité le recrutement d’une personne en qualité d’auxiliaire auprès de la société
fournissant au SPADOM les autres employés temporaires viticoles. Le coût est évalué à
CHF 72’000.- pour la saison viticole 2025.

Ce crédit supplémentaire sera compensé par une non-dépense de salaire réalisée sur le poste
d’ouvrier viticole laissé vacant pour l’année 2025.

SPADOM – Unité forêts – personnel externe

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 26’221’000.- CHF 0.- CHF -42’100.-

31.303 Assurances sociales CHF 2’374’000.- CHF 0.- CHF -4’000.-

31.304 Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 3’491’400.- CHF 0.- CHF - 6’400.-

31.318 Honoraires et prestations de

services
CHF 2’052’100.- CHF 245’000.- CHF 52’500.-

Le chef de l’Unité forêts a quitté le SPADOM au 30 avril 2025. Ce poste n’a pas encore pu être
repourvu en raison de la difficulté à trouver une candidate ou un candidat correspondant au profil
recherché sur le marché.

Afin de maintenir la capacité de prestations nécessaires pour assurer les missions du service, un
entrepreneur indépendant a été mandaté.

Le montant de la présente demande porte sur l’équivalent de cinq mois de traitement du poste
vacant.

Ce crédit supplémentaire sera compensé par une non-dépense de salaire réalisée sur le poste de
chef de l’unité Forêts laissé vacant pour l’année 2025.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

24 / 48

SPADOM – Remplacement d’absences de longue durée

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

31.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 26’221’000.- CHF 0.- CHF 114’000.-

31.303 Assurances sociales CHF 2’374’000.- CHF 0.- CHF 10’900.-

31.304 Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 3’491’400.- CHF 0.- CHF 5’100.-

31.436 Remboursements des tiers CHF - 272’400.- CHF 0.- CHF - 42’500.-

Afin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du Service, le Service des parcs et
domaines a été dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnes sous contrat d’auxiliaire
afin de pallier des absences de longue durée. Une recette concomitante, d’environ CHF 42’500.-, a
été enregistrée sous la rubrique 436 au titre des indemnités journalières au 30 juin 2025.

Charges de traitement : CHF 130’000.-, Recettes engendrées (LAA) : CHF 42’500.-

Frais de recrutement d’une ou un responsable financière ou financier de direction

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.309
Autres charges des autorités et

du personnel
CHF 140’000.- CHF 0.- CHF - 8’800.-

Voir détail sous division 27 « Secrétariat général LEA »

Frais pour location de vigne en Lavaux

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.311
Achat de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 592’600.- CHF 0.- CHF 10’000.-

31.316
Loyers, fermages et redevances

d’utilisation
CHF 182’800.- CHF 0.- CHF 11’500.-

31.318
Honoraires et prestations de

services

CHF 2’052’100.- CHF 245’000.- CHF 27’000.-

31.423
Revenus des immeubles et

autres biens du patrimoines

financier

CHF -3’051’100.- CHF 0.- CHF -48’500.-

Afin d’effectuer des économies d’échelle et de contribuer à l’amélioration de la rentabilité des
vignobles, le Service des parcs et domaines loue depuis le début de l’année des parcelles à
Puidoux et Chexbres d’une surface totale de 13’364 m². Elles sont réparties entre les appellations
Saint-Saphorin et Dézaley idéalement situées à proximité des infrastructures existantes de la Ville.

Le montant de CHF 48’500.- inclus le fermage annuel, l’engagement supplémentaire de personnel
auxiliaire et l’achat de matériel d’exploitation en particulier pour la première année.

Ces dépenses supplémentaires seront compensées par des recettes de vente de moût et de raisin
en 2025. Celles-ci sont estimées à CHF 57’000.-.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

25 / 48

SPADOM – Unité forêts – Absences de longue durée accidents

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.314
Entretien des immeubles,

routes et territoire
CHF 1’641’500.- CHF 0.- CHF 19’100.-

31.436 Remboursement de tiers CHF - 272’400.- CHF 0.- CHF - 19’100.-

En raison d’absences de longue durée de collaboratrices et collaborateurs forestiers et du déficit de
personnel forestier qualifié sur le marché du travail vaudois, l’Unité forêts du Service des parcs et
domaines (SPADOM) est contrainte de recourir ponctuellement à des entreprises forestières privées
pour des travaux sylvicoles ayant pour objectifs de réaliser les coupes de bois prévues pour l’année
en cours.

Le coût de ces mandats (CHF 19’100.-) est compensé par une recette concomitante perçue au titre
d’indemnités journalières pour la période du 3 février 2025 au 30 juin 2025.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

26 / 48

5. ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

33 34 35 36

S
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301
Personnel administratif et

d'exploitation
-944'700 1'316'300 -97'300 274'300

303 Assurances sociales -86'500 120'500 34'000

304
Caisses de pensions et de

prévoyance
-133'400 189'700 56'300

305
Assurances accidents et

maladie
-2'800 3'800 1'000

308 Personnel intérimaire 97'300 97'300

309
Autres charges des autorités

et du personneé
800 800

310
Imprimés et fournitures du

bureau
1'000 1'000

311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
65'000 130'000 195'000

312
Achats d'eau, d'énergie, de

combustible
11'200 11'200

313
Autres fourniures et

marchandises
10'200 -17'600 -7'400

314

Entretien des immeubles du

PA et du PF, routes et

territoire

772'500 17'600 790'100

316
Loyers, fermages et

redevances d'utilisation
144'300 144'300

317
Réceptions, manisfestations

et notes de frais - Effectif
600 600

318
Honoraires et prestations de

services
-191'000 -100'000 -291'000

365
Aides et subventions à des

institutions privées
-39'500 647'000 607'500

366 Aides individuelles -350'000 -350'000

Total des charges -1'167'400 2'405'400 327'000 0 1'565'000

435
Ventes et prestations de

service
-112'500 -112'500

439 Autres recettes -828'800 -828'800

451
Participations et

remboursements
356'300 -653'000 -150'000 -446'700

452
Part. et remb. de communes

et d'assoc. de communes
0 0 -197'000 -197'000

Total des revenus 356'300 -1'594'300 -347'000 0 -1'585'000

-811'100 811'100 -20'000 0 -20'000

page 27 page 27-30 page 30 page 32

N
A

T
U

R
E

Services

TOTAL

PAR

NATURE

TOTAL  ENFANCE,  JEUNESSE  ET

QUARTIERS

Page du préavis

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

27 / 48

33  Secrétariat général EJQ

Crédit supplémentaire lié au pool de remplacement EJQ

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

33.301
Personnel administratif et
d’exploitation

CHF 4’601’800.- CHF 0.- CHF -944’700.-

33.303 Assurances sociales CHF 418’800.- CHF 0.- CHF -86’500.-

33.304
Caisses de pensions et de
prévoyance

CHF 632’600.- CHF 0.- CHF -133’400.-

33.305
Assurances accidents et
maladie

CHF 13’500.- CHF 0.- CHF -2’800.-

33.451
Participations et
remboursements

CHF - 712’500.- CHF 0.- CHF 356’300.-

Voir détail sous division 34 « Service de la petite enfance »

34 Service de la petite enfance

340  Lieu d’accueil de jour municipaux

Crédit supplémentaire lié au pool de remplacement EJQ

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

340.301
Personnel administratif et
d’exploitation

CHF 41’467’200.- CHF 0.- CHF 944’700.-

340.303 Assurances sociales CHF 3’777’300.- CHF 0.- CHF 86’500.-

340.304
Caisses de pensions et de
prévoyance

CHF 5’223’000.- CHF 0.- CHF 133’400.-

340.305
Assurances accidents et
maladie

CHF 127’500.- CHF 0.- CHF 2’800.-

340.451
Participations et
remboursements

CHF -14’471’500.- CHF 0.- CHF -356’300.-

Depuis 2021, les services impliqués dans le Réseau-L (Quartiers, jeunesse et famille (QJF), Secré-
tariat général de la direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers (SGEJQ), Service des
écoles et du parascolaire (SEP), Service de la petite enfance (SPE)) ont entamé une démarche
pour engager au maximum du personnel fixe pour assurer les remplacements éducatifs dans les
lieux d’accueil de jour municipaux. Cela a passé par l’engagement de personnel au sein des struc-
tures ou de groupes de structures pour les remplacements les plus prévisibles, et par la création
d’un pool couvrant l’ensemble des lieux d’accueil de jour municipaux pour les remplacements les
plus fluctuants. Dès sa création, ce pool a été rattaché au SGEJQ.

Il s’avère d’une part que le plus grand usager de ce pool de direction est le SPE, et d’autre part que
le suivi du personnel du pool gagnerait à être fait dans un service dont les missions sont centrées
sur l’accueil de jour. La Municipalité a donc décidé le transfert du pool de remplacement du SGEJQ
au SPE avec effet au 1er juillet 2025.

Le présent crédit supplémentaire doit permettre le transfert des ressources financières liées au pool
de remplacement EJQ du SGEJQ (division publiée 33) au SPE (division publiée 34) pour un mon-
tant de CHF 811’100 correspondant aux charges de personnel (301 & suivants) y compris le rem-
boursement sur le compte 451.

En finalité ce sont 23.5 ept qui sont transférés, soit 1.6 ept de coordination, 16.5 ept poolistes pré-
scolaires et enfin 5.4 ept de poolistes parascolaires.

Voir aussi sous division 33 « Secrétariat général EJQ »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

28 / 48

Extension du Centre de vie enfantine de Grancy avec la création de 32 places

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

340.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 41’467’200.- CHF 0.- CHF 371’600.-

340.303 Assurance sociales CHF 3’777’300.- CHF 0.- CHF 34’000.-

340.304
Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 5’223’000.- CHF 0.- CHF 56’300.-

340.305
Assurances accidents et

maladie
CHF 127’500.- CHF 0.- CHF 1’000.-

340.309
Autres charges des autorités et

du personnel
CHF 255’300.- CHF 0.- CHF 800.-

340.310
Imprimés et fournitures de

bureau
CHF 74’800.- CHF 0.- CHF 1’000.-

340.311
Achats de mobilité, matériel,

machines et véhicules
CHF 527’200.- CHF 0.- CHF 65’000.-

340.312
Achats d’eau, d’énergie, de

combustible
CHF 288’200.- CHF 0.- CHF 2’900.-

340.313
Autres fournitures et

marchandises
CHF 1’984’100.- CHF 0.- CHF 10’200.-

340.314 Entretien des immeubles CHF 986’000.- CHF 0.- CHF 20’000.-

340.316
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques
CHF 2’866’800.- CHF 0.- CHF 36’200.-

340.317
Réceptions, manifestations et

notes de frais – Effectif
CHF 49’500.- CHF 0.- CHF 600.-

340.318
Impôts, taxes, cotisation et frais

divers
CHF 1’657’100.- CHF 0.- CHF 35’000.-

340.435
Ventes et prestations de

service
CHF - 12’371’900.- CHF 0.- CHF -112’500.-

340.451
Participations et

remboursements
CHF - 14’471’500.- CHF 0.- CHF -216’600.-

Dans le cadre du plan de développement de nouvelles places d’accueil préscolaires, le Centre de
vie enfantine de Grancy a l’opportunité de créer 32 nouvelles places avec la reprise du bail à loyer
d’une garderie en fin d’exploitation, sise à Auguste Tissot 3. Le présent crédit supplémentaire vise à
inscrire au budget les charges et recettes prorata temporis des 27 nouvelles places offertes en
2025. Les 5 places supplémentaires seront ouvertes dans un second temps en 2026.

Les charges d’exploitation sont partiellement couvertes par les recettes parents et les subventions
de la Fondation d’accueil de jour des enfants – FAJE. Le solde des charges nettes de
CHF 305’500.- est finalement compensé par une diminution partielle de l’enveloppe financière de
CHF 400’000.- allouée en 2025 pour la création de nouvelles places au sein des structures privées
subventionnées.

Voir aussi sous division 341 « Institutions subventionnées »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

29 / 48

Reprise des contrats de baux à loyer de l’ex-garderie du Petit Flon Sàrl

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

340.312
Achats d’eau, d’énergie, de
combustible

CHF 288’200.- CHF 0.- CHF 16’100.-

340.316
Loyers, fermages et
redevances d’utilisation

CHF 2’866’800.- CHF 0.- CHF 140’000.-

Dans la volonté de créer des nouvelles places d’accueil, le Service de la Petite enfance a repris en
janvier 2025 trois baux à loyer qui ont été résiliés en suite de la faillite de la garderie privée du Petit
Flon Sàrl. Dans une première étape, deux espaces sis dans le quartier du Rôtillon-Bourg
permettront d’augmenter les places d’accueil de la garderie voisine, privée subventionnée, Piccolo
Mondo. Dans la seconde étape, la reprise du local dans le quartier du Flon-Côtes de Montbenon
permettra au premier semestre 2025 d’offrir un lieu pour les IPE du Réseau-L afin de présenter
leurs prestations et projets institutionnels. Dès la rentrée 2025, c’est la Maison de l’enfance qui
emménagera au Flon en raison d’importants travaux de réfection sur leur site à la Vallée de la
jeunesse. Ce n’est qu’en 2026, une fois les surfaces libérées par la Maison de l’enfance que des
nouvelles places pourront être créées.

Les charges locatives totales de ces trois baux se montent à CHF 208’100.-. Le montant est
totalement compensé. La compensation se réalise d’une part par l’entrée en vigueur retardée en
août 2025 de la garderie privée subventionnée Crèche sous les étoiles - Plaines du Loup, d’autre
part par la suspension des charges locatives de la Maison de l’enfance durant les travaux et enfin
pour le solde par une non-dépense en lien avec la création de places préscolaires privées
subventionnées.

Voir aussi sous division 341 « Institutions subventionnées »

Participation complémentaire aux coûts des travaux de la garderie de Montchoisi

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

340.314
Entretien des immeubles du
PA et du PF, routes et
territoire

CHF 986’000.- CHF 0.- CHF 752’500.-

340.318
Honoraires et prestations de
services

CHF 1’657’100.- CHF 0.- CHF 156’400.-

340.439 Autres recettes CHF -767’700.- CHF 0.- CHF -828’800.-

340.451
Participations et
remboursements

CHF -14’471’500.- CHF 0.- CHF -80’100.-

Les travaux de la future garderie Montchoisi 35 ont été devisés à CHF 1’307’000.- et portés sur les
budgets 2024, par crédit supplémentaire 2e série, et pour 7/12e au budget 2025. Les travaux ont
pris du retard, notamment avec divers devis devant être réactualisés et des appels d’offres de
marché public à effectuer. Le devis général définitif 2025 est plus conséquent que celui de 2022. Il
se monte à CHF 1’725’000.- TTC, dont CHF 186’400.- d’honoraires d’architectes et d’ingénieurs. Le
présent crédit supplémentaire vise à compléter le budget 2025 des 5/12e manquants non dépensés
en 2024. Il permet également de réajuster les montants sur le devis définitif 2025.

La demande de crédit supplémentaire de CHF 908’900.- est entièrement compensée. Le
propriétaire accepte de financer partiellement les travaux, y compris les surcoûts du devis définitif
2025. Son investissement final se monte à CHF 1’350’000.-. Il est répercuté sur les charges
locatives de la garderie, dès l’obtention du permis d’exploiter en 2026. La recette du présent crédit
supplémentaire s’établit à CHF 828’800.-. Elle correspond à la part totale du propriétaire, diminuée
du montant déjà porté au budget 2025 (CHF 1’350’000.- minus CHF 521’200.-). Les recettes de la
Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE), par son dispositif d’aide à la pierre, couvrent le
solde des coûts travaux avec un apport de CHF 80’100.-.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

30 / 48

341 Institutions subventionnées

Reprise des contrats de baux à loyer de l’ex-garderie du Petit Flon Sàrl

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

341.312
Achats d’eau, d’énergie, de
combustible

CHF 180’400.- CHF 0.- CHF -7’800.-

341.316
Loyers, fermages et
redevances d’utilisation

CHF 1’955’700.- CHF 0.- CHF -31’900.-

341.318
Honoraires et prestations de
services

CHF 33’195’100.- CHF 0.- CHF -76’900.-

341.365
Aides et subventions à des
institutions privées

CHF 1’859’900.- CHF 0.- CHF -39’500.-

Voir détail sous division 340 « Lieux d’accueil de jour municipaux »

Extension du Centre de vie enfantine de Grancy avec la création de 32 places

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

341.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 33’195’100.- CHF 0.- CHF -305’500.-

Voir détail sous division 340 « Lieux d’accueil de jour municipaux »

35  Service des écoles et du parascolaire

Mise à disposition de personnel intérimaire

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

35.301
Personnel administratif et
d’exploitation

CHF 53’369’300.- CHF 0.- CHF - 97’300.-

35.308 Personnel intérimaire CHF 52’700.- CHF 0.- CHF 97’300.-

Pour compenser les absences du personnel communal, notamment dans le domaine parascolaire,
le service a dû faire appel à des prestataires externes, afin de garantir des services conformes aux
exigences de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE).

Le budget des auxiliaires permet de compenser totalement cette demande de crédit supplémentaire
par le budget ordinaire du service.

Achats de postes de travail

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

35.311
Achats de mobilité,
matériel, machines et
véhicules

CHF 1’191’500.- CHF 109’000.- CHF - 20’000.-

Voir détails au chapitre B sous division 32 « Service d’organisation et d’informatique »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

31 / 48

Achat de mobilier pour les APEMS – Rentrée 2025

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

35.311
Achats de mobilier,
matériel, machines et
véhicules

CHF 1’191’500.- CHF 109’000.- CHF 150’000.-

35.451
Participations et
remboursements

CHF - 15’088’100.- CHF -234’000.- CHF -150’000.-

Conformément au programme de législature, le Service des écoles et du parascolaire (SEP) va
ouvrir des places d’accueil parascolaire à la rentrée scolaire 2025, dont :

— 4,2 places pondérées à l’APEMS d’Eglantine ;
— 7,2 places pondérées à l’APEMS du Parc ;
— 18 places pondérées à l’accueil parascolaire des Bergières ;
— 72 places pondérées à l’accueil parascolaire de Béthusy

Trois sources de financement sont acquises en lien à la création de places, décrites ci-après.

Conformément aux articles 28 et 50 de la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) et en sus du
subventionnement de la masse salariale éducative, le SEP perçoit des aides financières de la
Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) sous forme d’aide au démarrage. Il s’agit d’une
contribution forfaitaire de CHF 3’000.- par nouvelle place créée. D’un point de vue administratif, il
est acquis que ces aides au démarrage permettent de financer le mobilier des nouvelles structures.
Ces aides sont octroyées en fonction du taux d’occupation des places. Une part de l’aide au
démarrage perçue pour la création de place à la rentrée 2025 est également passée en transitoire
pour 2026.

Cependant, l’octroi de ces différentes aides intervient après l’ouverture des structures concernées et
transmission de justificatifs. Au vu des besoins, ces ouvertures de places sont validées pour la
rentrée 2025 et les travaux d’entretien ainsi que l’achat de mobilier et doivent pouvoir être finalisés
en vue de cette échéance. Si une partie de ces montants est prise sur le budget du SEP et sur les
DIPA liés aux grands travaux, il est planifié de financer le reste (travaux et mobilier) par le biais de
ces subventions.

Mobilier à acquérir pour les sites suivants, pour un montant total de CHF 150’000.-

— APEMS d’Eglantine, agrandissement par un nouvel espace au sein du collège ;
— APEMS du Parc, agrandissement par un nouvel espace au sein du collège ;
— Accueil parascolaire 7-8P des Bergières par un nouvel espace (antenne annexe) au sein du

collège
— Accueil parascolaire 7-8P de Béthusy par l’installation de 4 espaces (108 places à midi)

dans les portakabins

Financement des camps et sorties

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

35.318
Honoraires et prestations
de services

CHF 10’590’000.- CHF 0.- CHF -100’000.-

35.365
Aides et subventions à
des institutions privées

CHF 788’000.- CHF 0.- CHF 647’000.-

35.366 Aides individuelles CHF 396’500.- CHF 0.- CHF -350’000.-

35.452
Part. et remb. de
communes et d’assoc. de
communes

CHF -577’100.- CHF 0.- CHF -197’000.-

La Ville finance les activités hors cadre des élèves lausannois en âge scolaire en fonction du
nombre d’enfants et du type de sorties, selon un cadre général posé par le Service des écoles et du

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

32 / 48

parascolaire. Pour les camps et voyages d’étude du secondaire, le SEP verse des acomptes, paie
les factures de transport, perçoit les subventions cantonales puis traite les décomptes, pour
l’ensemble des établissements scolaires primaires et secondaires (EPS). Ce processus est peu
efficient. D’entente avec les directions, le service souhaite transférer ce suivi aux associations des
EPS afin de simplifier le travail et assurer une plus grande proximité entre les acteurs concernés.

Si ce changement est neutre d’un point de vue budgétaire, il s’agira par contre de faire évoluer la
nature comptable des dépenses, qui passent d’une aide individuelle versée aux élèves par la Ville
de Lausanne à une subvention allouée aux associations des établissements primaires et
secondaires.

Le SEP a un montant de CHF 383’000.- d’aides individuelles au budget 2025 pour les camps et
sorties. Le changement de dispositif implique un reclassement comptable d’un montant de CHF
350’000 du compte 366 (aides individuelles) au compte 365 (subventions à des institutions privées).

En parallèle à cette réorganisation, la croissance démographique implique une augmentation des
dépenses pour les camps et sorties comme l’ont montré les comptes des années post-COVID et ce,
sans changement du cadre règlementaire. En 2023, le dépassement du financement des camps et
sorties (compte 366) était de CHF 165’000.- et en 2024, de CHF 212’000.-.

Raison pour laquelle le SEP présente pour 2025 une demande de crédit supplémentaire au compte
365 entièrement compensée par les rubriques suivantes :

- Compte 452 : le SEP a négocié avec le canton une augmentation des frais d’écolage
facturés aux élèves des autres communes qui suivent la filière sport-arts-études dans les
établissements scolaires lausannois. Ce forfait passe de CHF 1’300.- à CHF 4’000.- /mois
dès le 1 er janvier 2025, ce qui représente une recette annuel supplémentaire pour la Ville
estimée à CHF 197’000.- sur la base des chiffres 2024 (73 enfants concernés).

- Compte 318 : les frais de transport étaient payés jusqu’à présent par le Service des écoles
et du parascolaire étant sur un compte client CCF au nom du service. Avec le transfert de la
gestion financière des camps et sorties aux associations des établissements scolaires,
chaque établissement aura son propre numéro de client et la facture arrivera directement à
l’EPS. Pour les cartes journalières, il faut compter CHF 100’000.- qui sont transférés du 318
au 365 si l’on se base sur une carte journalière à 15.-/enfant pour les ayant droits selon le
cadre général des camps et sorties.

L’entrée en vigueur est prévue avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

36 Service de santé et prévention

Démontage du cabinet dentaire des Croix-Rouges

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

36.313
Autres fournitures et
marchandises

CHF 208’600.- CHF 0.- CHF -17’600.-

36.314
Entretien des immeubles,
routes et territoires

CHF 0.- CHF 0.- CHF 17’600.-

Déclaré non conforme depuis plusieurs mois en raison de l’absence d’un local de stérilisation
séparé, le cabinet dentaire des Croix-Rouges a finalement été démonté durant la période des
vacances scolaires.

En effet, le projet de déménagement prévu initialement avec le cabinet d’orthodontie n’a pas pu se
concrétiser.

L’impact sur le budget de fonctionnement est neutre, car la patientèle et le personnel du cabinet
dentaire des Croix-Rouges sont répartis entre le cabinet dentaire de Prélaz et celui de la
Croix d’Ouchy.

Les différentes dépenses comprennent des travaux électriques et sanitaires, ainsi que les
interventions liées au mobilier spécifique. Ces dépenses supplémentaires sont entièrement
compensées.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

33 / 48

6. FINANCES ET MOBILITE
Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

38 39 40 41 42 43

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301

Personnel

administratif et

d'exploitation

20'000 350'000 -121'000 249'000

303 Assurances sociales 2'000 -11'000 -9'000

304
Caisses de pensions

et de prévoyance
800 -16'300 -15'500

305
Assurances

accidents et maladie
100 -600 -500

311

Achats de mobilier,

matériel, machines et

véhicules

-1'300 -1'300

312

Achats d'eau,

d'énergie, de

combustible

-12'100 -12'100

314

Entretien des

immeubles du PA et

du PF, routes et

territoire

146'000 -800 145'200

315

Entretiend'objets

mobiliers et

d'installations

techniques

-60'000 -1'700 -61'700

318

Honoraires et

prestations de

services

-70'000 -15'000 -15'000 14'000 -40'000 -126'000

365
Aides et subventions

à des intitutions
50'000 50'000

Total des charges 22'900 -20'000 -15'000 -15'000 450'000 -204'800 218'100

427

Revenus des

immeubles et autres

biens du patrimoine

administratif

75'000 75'000

436
Remboursements

tiers
-7'000 -140'000 -147'000

439 Autres recettes 4'000 4'000

481

Prélèvement sur les

financements

spéciaux

-150'000 -150'000

Total des revenus -7'000 0 0 0 -290'000 79'000 -218'000

15'900 -20'000 -15'000 -15'000 160'000 -125'800 100

page 34 page 34 page 34 page 35 page 35-37 page 38

TOTAL

PAR

NATURE

Page du préavis

TOTAL  FINANCES ET

MOBILITE

N
A

T
U

R
E

Services

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

34 / 48

38 Secrétariat général FIM

Remplacement – Congé maternité

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

38.301
Personnel administratif

et d’exploitation
CHF 1’870’000.- CHF 0.- CHF 20’000.-

38.303 Assurance sociales CHF 167’700.- CHF 0.- CHF 2’000.-

38.304
Caisses de pensions et

prévoyance
CHF 262’200.- CHF 0.- CHF 800.-

38.305
Assurances accidents et

maladies
CHF 5’300.- CHF 0.- CHF 100.-

38.436 Remboursement de tiers CHF -18’900.- CHF 0.- CHF -7’000.-

Afin d’assurer ses différentes missions et le bon fonctionnement du Secrétariat général des finances
et de la mobilité, le service doit recourir à du personnel auxiliaire pour pallier une absence de longue
durée. En effet, le remplacement d’une collaboratrice en congé maternité nécessite l’engagement
d’un ou d’une auxiliaire.

L’impact financier sur l’exercice 2025 s’élève à CHF 22’900.-. Une recette concomitante, estimée à
CHF 7’000.-, sera enregistrée sous la rubrique 436 au titre des allocations pour perte de gain
versées par la Caisse de compensation.

39 Service des finances

Réparations vandalisme dans les WC publics

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

39.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 1’589’000.- CHF 0.- CHF - 20’000.-

Voir détail sous division 42 « Service de la propreté urbaine »

Eboulement à Blatten – soutien pour la population

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

39.318
Honoraires et prestations de

service CHF 1’589’000.- CHF 0.- CHF -50’000.-

39.365
Aides et subventions à des

institutions
CHF 0.- CHF 0.- CHF 50’000.-

Voir détail sous division 102 « Secrétariat municipal »

40 Service du personnel

Réparations vandalisme dans les WC publics

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

40.318
Honoraires et prestations de

service
CHF 1’911’100.- CHF 0.- CHF -15’000.-

Voir détail sous division 42 « Service de la propreté urbaine »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

35 / 48

41 Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics

Réparations vandalisme dans les WC publics

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

41.318
Honoraires et prestations de

service
CHF 2’546’800.- CHF 0.- CHF -15’000.-

Voir détail sous division 42 « Service de la propreté urbaine »

42 Service de la propreté urbaine

422 Centre intercommunal de gestion des déchets

Engagement d’auxiliaires pour palier des absences longues durées

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

422.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 11’372’500.- CHF 0.- CHF 250’000.-

422.436 Remboursements de tiers CHF -6’900.- CHF 0.- CHF -100’000.-

422.481
Prélèvement sur les

financements spéciaux
CHF - 4’735’300.- CHF 0.- CHF - 150’000.-

Nous sollicitons l’octroi d’un crédit supplémentaire sur le compte traitements pour les deux divisions
du service.

Le Service de la propreté urbaine a dû faire appel à des auxiliaires afin d’assurer ses missions. Des
collaborateurs étaient absents pour maladie ou accidents longue durée. Ce dépassement, non
prévisibles au moment de l’établissement du budget, est partiellement compensé par des
remboursements d’assurances pertes de gains et accident puis par un prélèvement sur le fonds de
réserve pour le centre intercommunal des déchets.

Voir aussi sous division 423 « Propreté du domaine public »

Mise en conformité des installations de recharge électrique des camions du CID

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

422.314
Entretien des immeubles du PA

et du PF, routes et territoire CHF 101’500.- CHF 0.- CHF 36’000.-

422.318
Honoraires et prestations de

service
CHF 8’576’000.- CHF 0.- CHF -36’000.-

L’électrification du parc véhicules du CID implique une mise en conformité des installations de
recharge des camions. Un récent contrôle SUVA a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer la
sécurité de ces installations dans un délai de six mois. A cet effet, le Centre intercommunal de
gestion des déchets (CID) doit entreprendre des travaux pour mettre à niveau ses installations
électriques pour la charge des camions électriques. Ces aménagements sont difficiles à budgéter,
car la technologie nécessaire évolue à chaque nouveau camion livré.

Les factures d’un montant total de CHF 36’000.- HT seront compensées par une non-dépense à la
rubrique 318.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

36 / 48

Frais d’entretien des bâtiments

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

422.314
Entretien des immeubles du PA

et du PF, routes et territoire
CHF 101’500.- CHF 0.- CHF 35’000.-

422.315

Entretien des machines, du

matériel d’exploitation et

d’entretien

CHF 778’600.- CHF 0.- CHF -35’000.-

Le budget à disposition sur la rubrique 422.314 ne permet pas de couvrir l’ensemble des travaux
d’entretien des bâtiments prévus jusqu’à la fin de l’année. Il est prévu de compenser le crédit
supplémentaire par une réduction du compte 315 relatif à l’entretien des machines qui sera moins
sollicité durant cette année 2025.

Frais d’entretien et réparation des points de collecte centralisé (PCC) de l’écoquartier des Plaines-
du-Loup (PPA1)

Budget

S 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

422.318
Honoraires et prestations

de services
CHF 8’576’000.- CHF 0.- CHF 50’000.-

Le Service de la propreté urbaine (PUR) est responsable de la gestion et du nettoyage des points
de collecte centralisés (PCC). Le nettoyage intérieur et l’entretien de ces installations doivent être
confiés à une entreprise spécialisée, les coûts étant couverts par une partie des redevances de
DDP déjà perçues auprès des propriétaires privés.

En 2025, PUR prévoit de mandater un prestataire externe pour l’entretien des PCC du nouvel
écoquartier. Le coût est estimé à CHF 50’000.- (hors taxes), montant faisant l’objet du présent crédit
supplémentaire. Sur le fond, ce montant est intégralement compensé par les recettes affectées déjà
perçues et intégrées au budget de Gérances. Cela étant, sur le plan formel, cette compensation
n’apparaît pas dans le présent crédit supplémentaire puisque les revenus sont déjà au budget.

423 Propreté du domaine public

Engagement d’auxiliaires pour palier des absences longues durées

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

423.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 14’284’200.- CHF 0.- CHF 100’000.-

423.436 Remboursement de tiers CHF -74’000.- CHF 0.- CHF -40’000.-

Voir détail sous division 422 « Centre intercommunal de gestion des déchets »

Réparations vandalisme dans les WC publics

Budget
CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

423.314
Entretien des immeubles du PA

et du PF, routes et territoire
CHF 118’100.- CHF 0.- CHF 50’000.-

Nous sollicitons l’octroi d’un crédit supplémentaire sur le compte d’entretien, à hauteur de
CHF 50’000.- HT, pour procéder notamment à la réfection partielle de l’édicule des toilettes
publiques de Montbenon, fortement dégradé par des actes de vandalisme répétés depuis sa mise

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

37 / 48

en service à fin 2018, et pour assurer les réparations liées au vandalisme jusqu’à la fin de l’année
2025.

Concernant les WC de Montbenon, sept ans après leur rénovation, les détériorations constatées sur
les revêtements extérieurs – notamment le carrelage au sol et le crépi en façade – compromettent
non seulement l’image de l’espace public mais également la pérennité de l’ouvrage.

Le montant prévu au budget initial ne suffit pas à couvrir les frais liés aux réparations

Voir aussi sous division 39 « Service des finances », 40 « Service du personnel » et 41 « Service de
la mobilité et de l’aménagement des espaces publics »

Réparation infiltrations bâtiment de Béthusy 14

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

423.314
Entretien des immeubles du PA

et du PF, routes et territoire CHF 118’100.- CHF 0.- CHF 25’000.-

423.315
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques
CHF 655’200.- CHF 0.- CHF -25’000.-

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine bâti communal, nous sollicitons l’octroi d’un crédit
supplémentaire sur le compte d’entretien pour faire face à des travaux indispensables au bâtiment
situé à Béthusy 14.

Depuis plusieurs années, ce bâtiment présente des infiltrations d’eau en pied de façade dans la
partie enterrée. Une première intervention en 2021 avait permis d’atténuer temporairement la
situation grâce à une injection de résine au niveau de la reprise de bétonnage entre le radier et le
mur, accompagnée de l’application d’un enduit étanche sur la paroi intérieure. Cependant, ces
mesures se sont révélées insuffisantes, l’humidité ayant réapparu, vraisemblablement en raison
d’une mise en pression d’eau dans le terrain, potentiellement liée à une conduite d’eaux claires
défectueuse.

Ces travaux seront coordonnés avec ceux des Services industriels de Lausanne (SIL), également
prévus à cet emplacement dans le cadre de la rénovation du réseau de chauffage à distance, ce qui
permettra une mutualisation des fouilles.

Cette charge sera compensée par une non-dépense à la rubrique 315.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

38 / 48

43 Service achat et logistique

Transfert des refuges de Sauvabelin du Service d’achat et logistique de la Ville (SALV) au Service
des parcs et domaines (SPADOM) au 01.04.2025

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

43.301
Personnel administratif et

d’exploitation
CHF 10’775’700.- CHF 0.- CHF -121’000.-

43.303 Assurances sociales CHF 961’100.- CHF 0.- CHF -11’000.-

43.304 Caisses de pensions et de

prévoyance
CHF 1’436’600.- CHF 0.- CHF -16’300.-

43.305 Assurances accidents et

maladie
CHF 55’800.- CHF 0.- CHF -600.-

43.311 Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 414’200.- CHF 0.- CHF -1’300.-

43.312 Achats d’eau, d’énergie, de

combustible
CHF 2’395’400.- CHF 0.- CHF -12’100.-

43.314 Entretien des immeubles,

routes et territoire
CHF 345’000.- CHF 0.- CHF -800.-

43.315 Entretien d’objets mobiliers

et d’installations technique
CHF 533’000.- CHF 0.- CHF -1’700.-

43.318 Honoraires et prestations de

services
CHF 2’436’000.- CHF 0.- CHF -40’000.-

43.427
Revenus des immeubles et

autres biens du patrimoine

administratif

CHF - 948’300 CHF 0.- CHF 75’000.-

43.439 Autres recettes CHF - 286’000 CHF 0.- CHF 4’000.-

Voir détail sous division 31 « Service des parcs et domaines »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

39 / 48

7. SERVICES INDUSTRIELS
Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

44       Secrétariat général SIL

Location de matériel et entretien machine

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

44.311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
CHF 1’399’300.- CHF -200.- CHF -17’000.-

44.315
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques
CHF 46’800.- CHF 0.- CHF 11’000.-

44.316
Loyers, fermages et redevances

d’utilisation
CHF 375’000.- CHF 0.- CHF 6’000.-

Depuis le 1er janvier 2025, le centre de formation de la Ville de Lausanne a conclu un contrat de
location de machines dans le but de réduire les coûts d’achat et d’entretien de machines. Ce
changement de paradigme n’a pas été pris en compte au budget. Le dépassement prévu est de
CHF 6’000.- sur la nature 44.316.

De plus, un problème survenu sur une des machines du centre de formation a engendré une charge
de maintenance non prévue au budget sur la nature 44.315. Le dépassement prévu est de
CHF 11’000.-.

Ces deux montants seront compensés par une non-dépense de la nature 44.311.

44 45 46 49

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311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules
-17'000 -50'000 -67'000

314
Entretien des immeubles,

routes et territoire
50'000 -50'000 0

315
Entretien d'objets mobiliers et

d'installations tech niques
23'000 -40'000 -17'000

316
Loyers, fermages et

rede vances d'utilisation
6'000 40'000 46'000

318
Honoraires et prestations de

services
-12'000 -28'500 -40'500

Total des charges 50'000 -50'000 -28'500 -50'000 -78'500

Néant 0 0 0 0 0

Total des revenus 0 0 0 0 0

50'000 -50'000 -28'500 -50'000 -78'500

page 39 page 40 page 40 page 41Page du préavis

TOTAL

PAR

NATURE

TOTAL  SERVICES

INDUSTRIELS

SERVICES

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

40 / 48

Éclairage public – contrôles électriques réglementaires

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

44.314
Entretien des immeubles, routes

et territoire
CHF 395’000.- CHF 0.- CHF 50’000.-

Dans le but d’effectuer tous les contrôles électriques réglementaires prévus pour 2025, l’éclairage
public doit faire appel à une entreprise externe en raison du manque de disponibilité du personnel
interne liée aux nombreux projets d’investissements et au nombre important de contrôles. Ce
dépassement est compensé par le service Réseaux en raison d’une économie de charges au
niveau de la maintenance du réseau d’éclairage public.

Voir aussi sous division 49 « Réseaux »

Entretien des bornes de recharges publiques

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

44.315
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques CHF 46’800.- CHF 0.- CHF 12’000.-

44.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 5’528’500.- CHF -170’500.- CHF -12’000.-

Le déploiement de 13 stations de recharge publiques s’est déroulé entre 2023 et 2024. Elles sont
désormais toutes en exploitation. Des coûts de maintenance non identifiables précédemment sont à
prendre en charge dès 2025, en raison de la modification des modalités du service après-vente du
fournisseur des bornes, qui a conduit les SiL à souscrire des contrats de service support. Ces coûts
additionnels ne figuraient donc pas au budget 2025. D’autre part, diverses pannes ont eu lieu
engendrant des frais supérieurs au budget. Ce crédit supplémentaire est compensé grâce à des
économies de charges de communication lié au programme Equiwatt.

45        Services partagés

Achat de matériel informatique

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

45.311
Achats de mobilier, matériel,

machines et véhicules CHF 405’000.- CHF 200.- CHF -50’000.-

Voir aussi chapitre B sous division « Service partagés »

46        Service Commercial

Animation ludique pour notre stand

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

46.318
Honoraires et prestations de

services
CHF 15’921’900.- CHF 0.- CHF -28’500.-

Voir détail chapitre B sous division 46 « Service commercial »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

41 / 48

49        Réseaux

Éclairage public – contrôles électriques réglementaires

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

49.314
Entretien des immeubles, routes

et territoire
CHF 5’510’500.- CHF 0.- CHF - 50’000.-

Voir détail sous division 44 « Secrétariat général SIL »

Location de passages de routes

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

49.315
Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques
CHF 1’824’100.- CHF 0.- CHF - 40’000.-

49.316
Loyers, fermages et redevances

d’utilisation
CHF 4’618’100.- CHF 0.- CHF 40’000.-

Dans le cadre de la mise à disposition de provisoires électriques pour diverses manifestations et
suite à une nouvelle pratique en Ville de Lausanne, il a été décidé de ne plus utiliser les arbres pour
supporter les provisoires (câbles ou armoires). En conséquence, des passages de route doivent
être loués. Un montant de CHF 40'000.- est estimé pour les locations 2025. Cette nouvelle pratique
ayant été mise en œuvre après l’établissement du budget 2025, cette charge n’a pas été prévue au
budget 2025. Ce crédit est compensé grâce à une économie de charges de maintenance du réseau
électrique (transfert de la nature 315 à la nature 316). Pour 2026, cette nouvelle charge a été
intégrée au budget.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

42 / 48

*   *   *

B. AUTORISATIONS D’ACHATS

1. SECURITE ET ECONOMIE

18      Protection et sauvetage

Remplacement de l’onduleur de secours pour le Data Center de la caserne

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

18.506 Mobilier, machines, véhicules CHF 567’000.- CHF 0.- CHF 18’000.-

18.661
Subvention Canton - mobilier,

machines, véhicules
CHF 0.- CHF 0.- CHF -9’000.-

L’onduleur de secours du Data Center de la caserne est en fin de vie. Afin de le remplacer, un crédit
supplémentaire s’avère indispensable. Cette dépense est entièrement compensée par une
subvention de 50% qui sera versée par l’ECA ainsi que par une économie réalisée dans le budget
formation.

Voir aussi chapitre A sous division 18 « Protection et sauvetage »

Remplacement d’une ambulance

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

18.506 Mobilier, machines, véhicules CHF 567’000.- CHF 0.- CHF 350’000.-

18.661
Subvention Canton - mobilier,

machines, véhicules
CHF 0.- CHF 0.- CHF -350’000.-

La Direction générale de la santé (DGS) vient d’autoriser le Service de protection et sauvetage à
procéder au remplacement de l’ambulance Cirus 26, VD 67’678, acquise en 2017.

Au vu des délais particulièrement longs entre la commande et la livraison des véhicules, un crédit
supplémentaire s’avère indispensable afin de permettre de lancer sans délai la procédure d’achat
du nouveau véhicule.

Ce véhicule fera l’objet d’une subvention complète de la part de la DGS et n’engendrera dès lors au-
cun coût pour la Ville.

Mobilier, machines et

véhicules
368'000 88'200 0 78'500 534'700

Véhicules, machines et

matériel - Recettes
-359'000 0 0 0 -359'000

Total 9'000 88'200 0 78'500 175'700

page 42 page 43 page 44 page 46

Direction

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Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

43 / 48

4.         LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

31 Service des parcs et domaines

Achat de quatre véhicules Kyburz en remplacement de quatre scooters

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 835’200.- CHF 0.- CHF 93’200.-

31.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 835’200.- CHF 0.- CHF -25’000.-

Dans le cadre du plan d’entretien des secteurs Ouest, Est et Cimetières, le SPADOM souhaite
acquérir quatre véhicules électriques de type Kyburz en remplacement de quatre scooters
thermiques existants.

Ce moyen de transport répond aux conditions du préavis N° 2024/37 « Autorisations d’achats pour
l’exercice 2025 », notamment par rapport à l’objectif de remplacer tout véhicule thermique par un
véhicule 100% électrique.

A la différence du scooter, ce véhicule à trois roues est équipé d’une remorque et d’une caisse de
rangement de grand volume, permettant le transport de matériel et outillage.

Il permet de se déplacer afin de réaliser toutes sortes de missions telles que les contrôles d’arbres
ou places de jeux, les petits travaux d’entretien et de réparations, le ramassage des déchets, le
tuteurage des arbres, la taille des haies, etc.

Enfin, il a pour avantages d’être silencieux, sécuritaire et sans émissions CO2.

Non inscrit aux AA 2025, le coût d’achat de trois véhicules (CHF 69’900.-) sera compensé par une
non-dépense sur le crédit d’investissement « Propreté et qualité de vie dans les parcs » (Préavis No
2015/32), qui contient une ligne de crédit « Moyens mécaniques et outillages ».

Le coût d’achat (CHF 23’300.-) du dernier véhicule sera compensée par le non-achat de la berce
d’arrosage prévue aux AA2025 pour un montant de CHF 25’000.-.

Voir aussi chapitre C sous division 31 « Service des parcs et domaines »

32 Service d’organisation et d’informatique

Achats de postes de travail

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

32.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 718’300.- CHF 0.- CHF 20’000.-

Pour faire face aux prochaines ouvertures de cet été dans le domaine Parascolaire et afin de mettre
à jour le parc informatique du Service, il a été identifié d’acheter une quinzaine de portables (dont
certains avec Dock-in) sur tous les sites concernés selon la liste annexée.

Le budget des autorisations d’achats pour 2025 (CHF 27’500.-) pour le Service des écoles et du
parascolaire étant à ce jour épuisé, cette demande de crédit supplémentaire totalement compensée
par le budget ordinaire du service est indispensable afin de permettre au Service informatique de la
Ville (SOI) d’effectuer les achats.

Voir aussi au chapitre A sous division 35 « Service des écoles et du parascolaire »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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6. FINANCES ET MOBILITE

41 Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics

Remplacement véhicule nettoyage des corbeilles de rue et achat de panneaux de jalonnement

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

41.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 225’400.- CHF 0.- CHF 240’000.-

Pour le Service de la propreté urbaine (PUR), une montant de CHF 32’000.- HT est sollicité pour
remplacer un véhicule de nettoyage des corbeilles. Ce véhicule est actuellement hors service, ses
batteries étant irréparables. L’achat d’un nouveau véhicule s’avère la solution la plus rationnelle et
durable, permettant d’assurer la continuité de nos prestations tout en optimisant l’utilisation des
ressources financières.

Par ailleurs, dans le cadre du projet de jalonnement dynamique des parkings, le Service de la
mobilité et de l’aménagement des espaces publics (MAP) a la possibilité d’acquérir douze panneaux
d’affichage pour compléter le maillage du territoire communal.

Les panneaux de jalonnement de MAP et le véhicule de nettoyage de PUR ne figurent pas dans le
préavis N°2024/37 « Autorisation d’achats 2025 » voté par le Conseil communal. Toutefois, ces
dépenses sont entièrement compensées par la non-dépense de la chargeuse à pneu qui est inscrite
au préavis N°2024/37 pour CHF 276’000.- (Projet 42402000200).

Voir aussi sous division 42 « Service de la propreté urbaine »

42 Service de la propreté urbaine

Remplacement véhicule nettoyage des corbeilles de rue et achat de panneaux de jalonnement

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

42.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 5’688’200.- CHF 0.- CHF -240’000.-

Voir détail sous division 41 « Service de la mobilité et aménagement des espaces publics »

Changement des batteries du premier camion benne à ordure ménagère électrique

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

42.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 5’688’200.- CHF 0.- CHF 160’000.-

En 2015, le Conseil communal a approuvé une nouvelle politique d’achat de véhicules propres pour
les besoins de la Ville de Lausanne. Conformément à cette nouvelle orientation, la Ville de
Lausanne a décidé, en 2017, de participer à un projet d’expérimentation en achetant un prototype
de camion benne à ordure ménagère (BOM ci-après) 100% électrique. Ce projet a bénéficié du
soutien de la Confédération et du Canton de Vaud.

Ce premier BOM électrique a fonctionné sans problème majeur depuis sa mise en service en mai
2018, jusqu’en décembre 2024 où une panne majeure affectant le système électrique (batteries et
moteur électrique) est survenue. Dès cet événement, le véhicule est resté hors service. Après
plusieurs interventions du fournisseur du BOM, il s’est avéré qu’il était dans l’impossibilité de réparer
notre véhicule dans sa configuration actuelle. En effet, ce premier poids lourd électrique étant un
prototype, certaines technologies mises en œuvre lors de sa conception ne sont plus utilisées
aujourd’hui et les pièces et connaissances techniques associées ne sont plus disponibles.

Dès lors, le constructeur a proposé de modifier totalement le groupe propulseur (batterie et moteur)
afin de l’adapter aux dernières technologies actuelles. Le coût devisé pour cette mise à niveau a été
chiffré à CHF 160’000.- HT.

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

45 / 48

Cet achat ne figure pas au préavis N°2024/37 « Autorisation d’achats 2025 » voté par le Conseil
communal. Toutefois, cette dépense est entièrement compensée par la non-dépense de trois
autorisations d’achats du SALV qui sont inscrites au préavis susmentionné pour CHF 160’000.- soit
:

- 50’000.- Projet 43402001300 Véhicules pool
- 50’000.- Projet 43402001400 Solution réservation et gestion place de parc véhicule
- 60’000.- Projet 43402001500 Véhicule, machine et matériel

Voir aussi sous division 43 « Service achat et logistique »

43 Service achat et logistique

Changement des batteries du premier camion benne à ordure ménagère électrique

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

43.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 1’915’000.- CHF 0.- CHF - 160’000.-

Voir détails sous division 42 « Service de la propreté urbaine »

Remplacement du matériel de manifestations défectueux

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

43.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 1’915’000.- CHF 0.- CHF 128’400.-

43.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 1’915’000.- CHF 0.- CHF - 128’400.-

Matériel concerné et coûts

L’unité transport et manifestations du Service achat et logistique met à disposition du matériel afin
d’organiser des manifestations et représentations. Quatre objets sont défectueux est nécessité un
remplacement pour un montant de CHF 128’400.-.

- Couvert de la Cathédrale : CHF 54’900.-
- Scène de la Louve : CHF 13’100.-
- Voiles de la Louve : CHF 49’500.-
- Drapeaux pl Palud : CHF 11’000.-

Ces achats ne figurent pas dans le préavis N° 2024/37 « Autorisation d’achats 2025 » voté par le
Conseil communal. Toutefois, cette dépense est entièrement compensée par la non-dépense de la
réserve pour machine et matériel qui est inscrite au préavis N° 2024/37 pour CHF 200’000.- (Projet
43402001500).

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

46 / 48

7. SERVICES INDUSTRIELS

45        Services partagés

Achat de matériel informatique

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

45.506
Mobilier, machines et

véhicules
CHF 78’100.- CHF 0.- CHF 50’000.-

Le budget des autorisations d’achats pour le matériel informatique des Services industriels a été for-
tement réduit cette année (CHF 78’100 en 2025) ne permet pas de couvrir les demandes de nou-
veaux postes de travail, casques et logiciels. Or, le Service informatique des Services industriels a
reçu de nombreuses demandes d’équipement informatique, notamment pour l’arrivée de nouveaux
collaborateurs (pour travailler sur le déploiement du réseau du chauffage à distance, pour le projet
SmartMetering, etc.) Nous avons ainsi besoin d’acheter de nouveaux postes de travail cette année.

Voir aussi chapitre A sous division « Service partagés »

46        Commercial

Animation ludique pour notre stand

Budget

CS 1re série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

46.506
Mobilier, machines et

véhicules
CHF 0.- CHF 0.- CHF 28’500.-

Le Service commercial de la direction des services industriels (SIL) souhaite acquérir une animation
destinée à ses différents stands de promotion.

Cette animation permettra de renforcer l’identification des SIL lors des événements lausannois. Elle
servira à accueillir les visiteurs, à animer le stand et à présenter nos solutions.

L’objectif est de sensibiliser le public à l’importance des économies d’énergie et à la complexité de
la production d’électricité.

Le matériel sera stocké au Vallon et transporté sur les lieux de promotion par un véhicule de la Ville.

Ce stand pourra également être mis à disposition des autres services.

Le montant de cette dépense sera compensé par une non-dépense sur la nature 46.318.

Voir aussi chapitre A sous division 46 « Service commercial »

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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*   *   *

C.  CREDITS D’INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

31 Service des parcs et domaines

Achat de quatre véhicules Kyburz en remplacement de quatre scooters

  Crédit voté Crédit compl.

Préavis
2015/32

Qualité de vie dans les parcs lausannois CHF 2’500’000.- CHF -69’900.-

Voir détail chapitre B sous division 31 « Service des parcs et domaines »

Direction

Charges d'investissement -69'900 -69'900

Total -69'900 -69'900

page 47

TOTAL

PAR

NATURE

N
A

T
U

R
E

L
o

g
e

m
e

n
t,

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n

v
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n
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tu
re

Préavis N°2025/36 le 23 octobre 2025

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*   *   *

5. Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Lausanne,

vu le préavis N° 2025/  36 de la Municipalité, du 23 octobre 2025;

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ;

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,

Décide :

1. D’accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations

insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2025, sur les autorisations d’achats,

ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif, à savoir :

Au nom de la Municipalité

La directrice des finances et de la mobilité
Florence Germond

Le secrétaire
Simon Affolter

Revenus de

fonctionnement

Impact net

A. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF

Total des crédits supplémentaires 3'419'200,00 -2'646'300,00 772'900,00

(détail en page 2 du préavis)

Recettes

B. Autorisations d'achats

Total des crédits supplémentaires 534'700,00 -359'000,00 175'700,00

(détail en page 42 du préavis)

Recettes

d'investissement

C.
Crédits d'investissements du

patrimoine administratif

Total des crédits complémentaires -69'900,00 0,00 -69'900,00

(détail en page 47 du préavis)

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