name: Postulat 5 - Annexes a -b - c - Synthèse PSAF I II III pour réponse postulat.xlsx v1.0

text:
Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I
en chf

# Mesure Intitulé de la mesure:
Objectif prévu au

budget
 Réalisé aux comptes

Ecart budget /
comptes

Total Ville 39,891,300 -         39,256,961 -         634,339
1 - Administration générale et Culture 4,042,600 -           5,797,166 -           1,754,566 -
110 - Secrétariat municipal 429,000 -               429,635 -               635 -

1
Augmentation de la facturation à la Cinémathèque des heures de nettoyages, calculée à sa valeur réelle et non
forfaitaire

2,500 -                   2,500 -                   -

2 Augmentation de la location du piano facturé aux utilisateurs. Base : Fr. 5'000.- 2,000 -                   2,950 -                   950 -
3 Augmentation de l'indemnité cantonale pour le vote des Suisses de l'étranger 75,000 -                 34,000 -                 41,000

4 Augmentation des tarifs de location des salles du Casino dès 2ème semestre 2012 (base calcul : budget 2012) 20,000 -                 62,001 -                 42,001 -

5
Concierge du Casino : fin du droit au traitement et mise à l'AI au 31 mai 2012 = diminution de poste de 1 EPT à
0.75 EPT (transférés sur 2 autres concierges)

35,100 -                 35,100 -                 -

6
Diminution de 0.8 EPT à 0.6 EPT du 2ème secrétaire municipal adjoint (on tient également compte du fait que le
salaire est inférieur en raison d'une promotion interne)

55,800 -                 55,800 -                 -

7 Diminution du budget de remplacement des micros de la salle du CC 2,000 -                   2,000 -                   -
8 Diminution indemnités nettoyages des bureaux de vote par fermeture de 5 bureaux de vote 3,500 -                   2,184 -                   1,316
9 Non remplacement d'un huissier de Chauderon 9 (départ à la retraite au 31.12 2011) 105,100 -               105,100 -               -

10 Suppression de la participation aux frais de fonctionnement de la CADEV au Secrétariat municipal 120,000 -               120,000 -               -

11
Suppression du remplacement annuel de la voiture des huissiers de l'HdV (1'800.- de charges annuelles de
maintenance conservés; voiture à remplacer dans quelques années)

8,000 -                   8,000 -                   -

120 - Service du personnel 162,800 -               1,979,800 -           1,817,000 -
12 Augmentation de 0.1 EPT dans le cadre de la gestion du Fonds de secours. 12,200                  12,200                  -
13 Changement de portail pour recherche d'emplois 8,000 -                   8,000 -                   -
14 Nouveaux formats d'annonces dans la recherche de personnel 42,000 -                 75,000 -                 33,000 -
15 Réduction des frais administratifs de la CPCL (TVA comprise) -                         1,728,000 -           1,728,000 -
16 Réduire l'enveloppe consacrée aux formations catalogues 125,000 -               181,000 -               56,000 -

130 - Service du développement de la Ville et de la Communication 357,000 -               357,000 -               -
17 Diminution de la subvention City management 80,000 -                 80,000 -                 -
18 Neutralisation effet CPCL 7,000 -                   7,000 -                   -

19 Réduction d'un poste (0.8 ETP) lié aux missions générales du service dans le cadre d'une réorganisation 113,000 -               113,000 -               -

20
Suppression d'un poste (0.8 ETP) lié à la Fête de la musique et subvention à la Fête de la musique pour la reprise
des tâches liées à l'organisation de la manifestation

50,000 -                 50,000 -                 -

21

Suppression d'un poste (1 ETP) suite à la fermeture du bureau d'information de Chauderon. Effet net -0.85 ETP
suite à des besoins de réaffectation d'effectifs (infopresse et infocité); diminution de la charge de loyers avec la
fermeture d'infocité Chauderon; augmentation de la charge de loyers avec les locaux Palud en remplacement de
Chauderon

107,000 -               107,000 -               -

140 - Culture 2,040,700 -           2,137,725 -           97,025 -
22 Augmentation des subventions en faveur du Romandie 100,000                100,000                -

23
Diminution de 2 x 0.2 EPT poste d'employé de musée au Musée historique; Economie sur les mandats; Economie
sur le fonctionnement; Diminution sur les achats d'œuvres; Diminution sur les frais d'entretien et restauration

83,700 -                 83,700 -                 -

24 Diminution des casuelles "Spectacles divers, promotion et diffusion" 80,000 -                 80,000 -                 -
25 Diminution des casuelles Cinéma 80,000 -                 80,000 -                 -
26 Diminution des casuelles Danse (neutre avec le préavis culture) 50,000 -                 50,000 -                 -
27 Diminution des casuelles Littérature (neutre avec le préavis culture) 15,000 -                 15,000 -                 -
28 Diminution des casuelles Musique 100,000 -               100,000 -               -

1/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I
29 Diminution des subventions en faveur de : Camerata (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -
30 Diminution des subventions en faveur de : Fête de la musique (neutre avec le préavis culture) 5,000 -                   5,000 -                   -
31 Diminution des subventions en faveur de : Lausanne Estivale (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -
32 Diminution des subventions en faveur de : Petit Théâtre (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -
33 Diminution des subventions en faveur de : Prix de Lausanne (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -
34 Diminution des subventions en faveur de : Sévelin 36 (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -
35 Diminution des subventions en faveur de : Sinfonietta (neutre avec le préavis culture) 60,000 -                 60,000 -                 -
36 Diminution des subventions en faveur de : Théâtre Double Jeu (neutre avec le préavis culture) 10,000 -                 10,000 -                 -
37 Neutralisation effet CPCL 457,000 -               457,000 -               -
38 Loi sur les écoles de musique 1,100,000 -           1,001,625 -           98,375
39 Réduction des frais administratifs de la CPCL - Effet pour les entités subventionnées par la Ville -                         85,400 -                 85,400 -
40 Suppression d'un poste au Service de la Culture -                         110,000 -               110,000 -

150 - Service d'organisation et d'informatique 666,000 -               893,006 -               227,006 -

41 Augmentation de 20 à 25 francs / mois du forfait pour l'usage du téléphone professionnel mobile à titre privé 12,000 -                 12,000 -                 -

42 Augmentation de 5% du tarif des prestations du SOI fournies aux clients externes 10,000 -                 10,000 -                 -
43 Commercialisation de l'application des musées (MUSERIS) 15,000 -                 8,500 -                   6,500

44

Facturation aux SIL de 50% de la recette découlant de la mise à disposition du portail my lausanne aux Services
industriels de Lutry. La mise a disposition, par les Services industriels de Lausanne, du portail de
cyberadministration myLausanne aux Services industriels de Lutry permet de générer un revenu supplémentaire
de 20'000 francs par an dont 50% devraient être reversés au SOI

10,000 -                 10,000 -                 -

45

Généralisation du paiement électronique des factures émises par la Ville à l'ensemble des services. Compte tenu
d'une économie minimale d'1 franc par facture non imprimée (facture/BVR, enveloppe, coûts d'impression et
d'affranchissement) et d'un taux d'adoption estimé à 5% par la clientèle, sur un volume annuel de 1'600'000
factures par an, une économie annuelle de 80'000 francs peut être générée. Partage des économies ou des
revenus avec d'autres services: 50% au SOI au titre de la mise en oeuvre du système et 50% en faveur des services
ayant adopté la facture électronique

20,000 -                 2,332 -                   17,668

46 Prestation de préparation, de livraison et de récupération du matériel 50,000 -                 50,000 -                 -

47
Réduction de 10% de l'investissement de renouvellement de l'infrastructure informatique inscrit au plan des
investissement, impacts sur les amortissements

135,000 -               530,000 -               395,000 -

48
Réduction de 120 PC dans les services de l'administration grace à une étude de rationalisation de l'utilisation des
PC mesurée avec un logiciel de monitoring dont le SOI est déjà dote. Celui-ci permet de détecter les postes inactifs

10,000 -                 -                         10,000

49 Réduction de 20% des coûts d'impression sur les MFP et les imprimantes traditionnelles 50,000 -                 46,174 -                 3,826
50 Réduction de la consommation électrique des PC 80,000 -                 -                         80,000
51 Réduction du périmètre d'un contrat de services récurrent (Renfort Helpdesk) 30,000 -                 30,000 -                 -

52
Remboursement d'une partie des coûts de téléphonie mobile par Swisscom par la mise en place d'un système
gestion des appels acheminés via VoipGate

50,000 -                 -                         50,000

53 Renégociation avec Swisscom de tarifs EMC pour les appels de fixes à mobiles 100,000 -               100,000 -               -
54 Résiliation d'un contrat de services récurrent (Gartner Group) 74,000 -                 74,000 -                 -
55 Suppression de la connectivité GSM (carte SIM) sur 80 PC portables 20,000 -                 20,000 -                 -

160 - Service juridique 387,100 -               -                         387,100
56 Gestion des contrats d'assurance par des tiers 300,000 -               -                         300,000
57 Non remplacement du poste 65 au 1er janvier 2012 87,100 -                 -                         87,100

2 - Sport, intégration et protection de la population 5,307,600 -           4,801,127 -           506,473
200 - Service administratif et de l'intégration 50,000 -                 462,000 -               412,000 -

1 Diminution du budget de subvention aux institutions : ./. Fr. 30'000.-- "FEEL-Espace savoir et intégration" 30,000 -                 30,000 -                 -

2/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I
2 Diminution du budget de subvention aux institutions : ./. Fr.30'000.-- "casuelles" 20,000 -                 20,000 -                 -
3 Subventionnement des activités du BLI -                         412,000 -               412,000 -

210 - Sports 547,800 -               487,256 -               60,544
4 Abandon de la manifestation "Exaequo" - plus de subvention versée 20,000 -                 20,000 -                 -
5 Abandon de la subvention  - Tournoi international de hockey sur glace Pee Wee 10,000 -                 10,000 -                 -
6 Centre sportif de Mauvernay - non remplacement d'un EPT -  abandon de l'exploitation du ski-lift 74,500 -                 74,500 -                 -
7 Diminution de la location des gradins pour le Tournoi de Beach-Volley 6,000 -                   6,000 -                   -
8 Diminution de la subvention accordée annuellement à City Events 5,000 -                   5,000 -                   -
9 Diminution de la subvention accordée annuellement aux clubs "phare" - sport d'élite 20,000 -                 17,400 -                 2,600

10 Diminution de la subvention accordée au Women Sport Evasion  (manifestation commerciale) 5,000 -                   5,000 -                   -
11 Diminution des subventions  - Fédérations sportives internationales  –  Aide à l'installation  65,000 -                 65,000 -                 -

12
Diminution des subventions - grande manifestation annuelle (Championnats du Monde de course d'orientation.
La subvention est de 200'000 francs en 2012)

50,000 -                 50,000 -                 -

13 Diminution des subventions - Académie internationale des sciences et techniques du sport 25,000 -                 25,000 -                 -
14 Diminution des subventions aux club sportifs 50,000 -                 50,039 -                 39 -
15 Diminution des subventions Sport City - 1er congrès du sport suisse 10,000 -                 10,000 -                 -
16 Facturation des prestations de mise à disposition de matériel (transport et main d'œuvre) 30,000 -                 1,583 -                   28,417
17 Financement de 20% des charges de fonctionnement des piscines de quartier par FDD 93,600 -                 93,600 -                 -
18 Optimisation de l'activité Sport Bien-Etre 3,500 -                   14,558 -                 11,058 -
19 Ouverture prolongée de la piscine de Mon-Repos 18,100                  18,100                  -

20
Patinoire de la Pontaise - Ouverture retardée (2 semaines) entraînant ainsi une diminution des charges
énergétiques, une diminution des recettes liées à la location de la glace aux clubs, et une diminution des recettes
des entrées journalières

12,800 -                 -                         12,800

21 Piscine de Bellerive - Diminution notable du chauffage dans les locaux de la piscine en hiver 20,000 -                 -                         20,000
22 Piscine de Bellerive - Réduction de l'effectif du personnel de la société privée de nettoyage 10,000 -                 2,176 -                   7,824

23 Suppression d'un poste de stagiaire auprès de l'unité manifestations sportives - traitement du personnel auxiliaire 21,000 -                 21,000 -                 -

24 Unité informatique et internet - suppression des "bons plans sportifs" sur le site internet de la Ville 5,000 -                   5,000 -                   -
25 Unité manifestations sportives- fin de la période de location du container sis au stade de la Pontaise 14,500 -                 14,500 -                 -

26
Unité technique - diminution du mandat confié à MM EVENTS pour la mise à disposition de personnel intérimaire
pendant les manifestations

15,000 -                 15,000 -                 -

220 - Service de la police du commerce 1,830,000 -           857,144 -               972,856
27 Adaptation des tarifs de prolongation d'horaires 1,100,000 -           -                         1,100,000
28 Adaptation des tarifs du Centre funéraire de Montoie (hors Lausanne) 150,000 -               177,400 -               27,400 -
29 Augmentation des taxes d'usage des infrastructures portuaires 300,000 -               425,395 -               125,395 -
30 Suppression d'un poste d'employé au Centre funéraire de Montoie 100,000 -               94,800 -                 5,200
31 Taxe d'exploitation débits boissons alcooliques (résultats de dernières taxations) 180,000 -               159,549 -               20,451

230 - Service du contrôle des habitants 165,000 -               204,988 -               39,988 -

32
Adaptation des tarifs et émoluments concernant la communication de renseignements et la délivrance
d'attestation de résidence

65,000 -                 204,988 -               139,988 -

33 Adaptation des tarifs et émoluments concernant l'enregistrement  d'une arrivée à Lausanne 100,000 -               -                         100,000
250 - Service de protection et sauvetage Lausanne 1,514,800 -           1,503,389 -           11,411

34 Diminution de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels (départs à la retraite non remplacés) 492,700 -               441,700 -               51,000

35 Facturation de prestations actuellement non facturées (tente NACA 7, feux voitures en ville de Lausanne, etc.) 25,000 -                 -                         25,000

36 Facturation des charges et contrôles pour les constructions et établissements publics 250,000 -               210,160 -               39,840
37 Participation de l'ECA au poste de responsable méthodologique de l'instruction au simulateur 66,700 -                 136,288 -               69,588 -

3/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I
38 Participation financière des communes du district de Lausanne aux charges de la protection civile (AGILE) 172,700 -               229,480 -               56,780 -

39

Suppression de deux postes d'adjoints aux Pompes funèbres officielles (PFO), respectivement au 30.06 et au
31.08.2012. Il existait bel et bien un fond de péréquation il y a quelques années. Or, suite au déficit chronique des
PFO, ce fond a été utilisé en totalité pour éponger l’excédent de charges de cet office. La suppression des deux
postes d’adjoints PFO diminuera donc les charges de personnel portées au budget de fonctionnement des PFO

368,400 -               346,380 -               22,020

40 Suppression d'un poste d'employé de bureau à la division sécurité civile (DSC) dès le 30.9.2012 139,300 -               139,381 -               81 -
270 - Service des assurances sociales 1,200,000 -           1,286,350 -           86,350 -

41 Couverture supplémentaire du SAS par l'Etat de Vaud 700,000 -               700,000 -               -
42 Nouvelle règle d'indemnisation de la caisse de compensation lausannoise 500,000 -               586,350 -               86,350 -

3 - Logement et sécurité publique 10,829,400 -         10,621,765 -         207,635
310 - Corps de Police 9,035,700 -           8,665,341 -           370,359

1
Application du règlement général de police et nouvelles mesures concernant les amendes d'ordres (Adaptation
tarif/volume)

600,000 -               600,000 -               -

2 Augmentation des rétrocessions "Académie de police" 120,000 -               120,000 -               -
3 Augmentation du prix des médailles pour les clefs 30,000 -                 -                         30,000
4 Contrôle stationnement, vitesse et zones foraines 2,514,700 -           6,795,941 -           4,281,241 -
5 Economies liées aux nouvelles directives de la justice en termes de commandements de payer 466,000 -               494,400 -               28,400 -

6
Harmonisation des tarifs de facturation et émoluments pour des prestations de sécurité dans le cadre de la Police
coordonnée

640,000 -               640,000 -               -

7 Nouvelles prestations facturées (Rapports, audition, etc. adaptation tarif/volume) 4,650,000 -           -                         4,650,000
8 Suppression des fax des PQ 15,000 -                 15,000 -                 -

330 - Service du logement et des gérances 1,700,700 -           1,863,107 -           162,407 -
9 Economie sur la rubrique "Entretien" 200,000 -               200,000 -               -

10 Economie sur la rubrique "Honoraires de gérance" du SLG 60,000 -                 90,112 -                 30,112 -

11 Postes non renouvelés liés à l'arrêt de la mise en application de la Loi sur l'harmonisation des registres (LHR) 140,000 -               140,000 -               -

12 Postes non repourvus courant 2013 à la suite de départs naturels au SLG 389,900 -               359,100 -               30,800
13 Rationalisation des prestations de l'unité centralisée des nettoyages (UCNET) 280,200 -               357,800 -               77,600 -
14 Réévaluation et ajustement des DDP 519,000 -               574,485 -               55,485 -
15 Revalorisation des loyers des places de stationnement hors droit du bail 121,600 -               151,610 -               30,010 -

16
Suppression de la participation fédérale aux frais liés à l'hébergement et au support de l'application suite à la
perte de la reconnaissance par l'OFS du registre lausannois des bâtiments et logements consécutive à la non
livraison des données à l'OFS selon les exigences du RegBL

10,000                  10,000                  -

370 - Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne 93,000 -                 93,317 -                 317 -

17
Renoncement à la production audiovisuelle pour la Ville; Diminution des travaux de reliure confiés à des tiers;
Diminution des travaux de restauration de biens à valeur patrimoniale (1 registre en moins par année); Adaptation
des tarifs des microformes (prestation dédiée au secteur privé/commercial)

28,000 -                 28,317 -                 317 -

18
Renoncement à la production audiovisuelle pour la Ville; Diminution des travaux de reliure confiés à des tiers;
Diminution des travaux de restauration de biens à valeur patrimoniale; Adaptation des tarifs des microformes
(prestation dédiée au secteur privé/commercial)

65,000 -                 65,000 -                 -

4 - Travaux 12,495,800 -         11,371,677 -         1,124,123
410 - Service de la coordination et du cadastre 112,600 -               152,600 -               40,000 -

1 Suppression de 1 EPT (ouvrier professionnel) à la division géomatique 112,600 -               112,600 -               -
2 Empiétements immobiliers et autres usages sur ou sous le domaine public -                         40,000 -                 40,000 -

4/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I
420 - Service des routes et de la mobilité 2,866,200 -           3,242,888 -           376,688 -

3 Anticipation sur le domaine public des procédés de réclame -                         15,000 -                 15,000 -
4 Fonctionnement - Participation cantonale pour les RC en traversée de localité -                         160,269 -               160,269 -
5 Modifications des mesures de stationnement -                         65,000 -                 65,000 -
6 Stationnement - Elargissement des horaires (20 heures) -                         370,000 -               370,000 -
7 Stationnement - parkings longue durée (PLD) -                         140,000 -               140,000 -
8 Augmentation du prix des dossiers d'appel d'offres 1,000 -                   -                         1,000
9 Facturation au Canton des frais d'entretien du territoire appartenant à la Confédération (OFROU) 300,000 -               263,520 -               36,480

10 Facturation de frais administratifs pour l'Office de signalétique urbaine 14,000 -                 14,000 -                 -
11 Facturation des frais de nettoyage du domaine public à des tiers (hors manifestations) 60,000 -                 20,819 -                 39,181
12 Facturation par semestre des procédés de réclame provisoire + facturation de frais administratifs 6,000 -                   6,000 -                   -

13 Hausse de la taxe d'occupation provisoire du domaine public (10 %) + facturation de frais administratifs 20,000 -                 20,000 -                 -

14 Hausse de la taxe pour les permis de fouille + facturation de frais administratifs 20,000 -                 20,000 -                 -
15 Hausse du prix des macarons 800,000 -               800,000 -               -
16 Hausse du tarif de location des barrières Vauban 5,000 -                   5,000 -                   -

17
Plus de remboursement des titres de transport pour les autres occupants de la voiture. Cette mesure impacte
l'abonnement TL des passagers lors de l'utilisation du P+R Vennes

100,000 -               100,000 -               -

18 Recherche de mandats pour le faucardage de ports et rives du lac d'autres communes 50,000 -                 -                         50,000

19
Réduction de 1 EPT (adjoint technique) et engagement de 0.5 EPT (secrétaire). Transfert de prestations
administrative d'AMV (Ateliers et Magasins de la Ville) vers E&T (entretien et travaux)

117,400 -               117,400 -               -

20 Réduction suite entrée en force des nouvelles mesures de mécanisation du nettoyage 270,000 -               270,000 -               -

21 Remplacement de deux postes (ingénieur et dessinateur technique) par des fonctions moins rémunérées 75,600 -                 75,600 -                 -

22 Remplacement d'un poste de chef de bureau par une fonction moins rémunérée 25,200 -                 25,200 -                 -
23 Reprise d'heures supplémentaires en congés au lieu d'un paiement 18,900 -                 18,900 -                 -
24 Simplification de la manifestation "En ville sans ma voiture" 25,000 -                 25,000 -                 -

25 Subventionnement (20 %) des déléguées "vélo" et "piétons" dans le cadre du schéma directeur du centre (PALM) 32,000 -                 -                         32,000

26 Suppression de 2 EPT (maçon et paveur) à l'unité Travaux 201,600 -               201,600 -               -
27 Suppression de 2 EPT (magasiniers, secteurs 1 et 2) 201,600 -               201,600 -               -

28
Suppression de l'indemnité versée aux chefs de secteur pour le stationnement du véhicule de service dans un
garage privé (propriété du collaborateur)

4,000 -                   4,000 -                   -

29
Suppression des mandats externes pour le nettoyage des abribus et décoration des armoires (SEL + RM) pour
limiter les interventions pour enlever les tags

70,000 -                 70,000 -                 -

30 Suppression des remboursements de macarons partiellement utilisés 70,000 -                 76,920                  146,920

31
Suppression du mandat externe pour la distribution du courrier entre les différents sites du service - prestation
effectuée par l'huissière du Service coordination & cadastre

25,000 -                 25,000 -                 -

32 Suppression du mandat externe pour le lavage des corbeilles à déchets 30,000 -                 30,000 -                 -

33 Suppression du piquet de neige pour deux cadres (CHF 30 par 24h et CHF 15 par demi-jour: déblayage de la neige) 18,900 -                 18,900 -                 -

34 Suppression du tarif préférentiel pour le parking de Bellerive 30,000 -                 30,000 -                 -
35 Vente de fonte usagée au lieu de mise en décharge 15,000 -                 -                         15,000
36 WC public sans eau en continu 260,000 -               207,000 -               53,000

430 - Service d'urbanisme 3,777,000 -           144,475 -               3,632,526

37
Augmentation de 0.3 EPT au service d'urbanisme. Compensation des charges supplémentaire selon discussion de
la Municipalité

25,000                  -                         25,000 -

5/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I
38 Augmentation émoluments autorisations 150,000 -               -                         150,000
39 Examen préalable des dossiers 180,000 -               43,900 -                 136,100
40 Panneaux d'enquête publique 5,000 -                   6,220 -                   1,220 -
41 Renvoi des dossiers non conformes 50,000 -                 -                         50,000
42 Taxe imposition équipements communautaires 3,405,000 -           93,092 -                 3,311,908
43 Travaux facturables en externe (maquettes, expositions, productions graphiques) 2,000 -                   860 -                      1,140
44 Travaux internalisés (maquettes, expositions, productions graphiques) 10,000 -                 403 -                      9,598

440 - Service d'architecture 159,000 -               159,000 -               -
45 Suppression de 0.50 EPT (secrétaire) à la section Administration 53,900 -                 53,900 -                 -
46 Suppression de 1 EPT (dessinateur) à la section Etudes et constructions 105,100 -               105,100 -               -

460 - Service d'assainissement 4,585,000 -           6,968,867 -           2,383,867 -

47

Baisse du tarif par habitant de la participation à Gedrel SA. Le Conseil d’administration de Gedrel SA a décidé de
baisser la participation des communes membres du périmètre, dont Lausanne, s’agissant des frais de compactage,
qui s’élevaient jusqu’au 31.12.2011 à CHF 6.50/habitant et depuis le 01.01.2012 à CHF 5.-/habitant.
Ainsi, la facture de Gedrel SA adressée aux communes du périmètre pour ladite prestation sera moins importante

35,000 -                 35,000 -                 -

48 Nouveau règlement sur la gestion des déchets (taxe poubelle) 4,000,000 -           6,383,867 -           2,383,867 -

49 Réduction de la fréquence de collecte hivernale des déchets végétaux, soit bimensuelle de novembre à avril 151,000 -               151,000 -               -

50 Réduction du personnel auxiliaire 20,000 -                 20,000 -                 -
51 Réduction du personnel temporaire 20,000 -                 20,000 -                 -
52 Réduction d'une tournée de collecte des ordures ménagères (OM) sur les 10 existantes actuellement 309,000 -               309,000 -               -

53
Transfert de l'Office de l'hygiène et de l'habitat à Urbanisme (il s'agit uniquement de l'économie liée au niveau des
synergies de travail)

50,000 -                 50,000 -                 -

470 - Eauservice Lausanne 996,000 -               703,847 -               292,153
54 Augmentation des recettes factures labo autres communes 40,000 -                 23,847 -                 16,153
55 Augmentation des recettes réservoir de Pully 276,000 -               -                         276,000
56 Départ de 1 EPT (retraite) non remplacé 150,000 -               150,000 -               -
57 Diminution de l'entretien des usines 50,000 -                 50,000 -                 -
58 Diminution des achats d'eau 100,000 -               100,000 -               -
59 Diminution des frais de génie civil suite à une diminution de l'entretien du réseau 300,000 -               300,000 -               -

60
Economie de chauffage à Montétan pour autant que le préavis "Rénovation des locaux de Montétan" (ID 110216)
soit effectué

10,000 -                 10,000 -                 -

61 Nouvelles recettes liées au contrat avec Bussigny 70,000 -                 70,000 -                 -
5 - Enfance, jeunesse et cohésion sociale 2,333,300 -           2,248,781 -           84,519
511 - Service social Lausanne 782,000 -               910,000 -               128,000 -

1 Participation accrue de l’Etat pour les courses alimentaires à domicile des personnes à mobilité réduite 96,000 -                 96,000 -                 -

2
Participation de l'Etat à la mise en œuvre à Lausanne du programme cantonal de prévention des maladies
transmissibles - échange de matériel stérile

636,000 -               764,000 -               128,000 -

3 Réduction des prix des cours ciféa suite à appel d'offres 50,000 -                 50,000 -                 -
521 - Service du travail 120,000 -               106,381 -               13,619

4
Augmentation des revenus suite à un accroissement des contrôles en matière de mises en œuvre de la directive
MSST (directive révisée sur l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail)
(meilleure couverture de la Confédération)

15,000 -                 1,381 -                   13,619

6/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

5
Diminution des coûts de voyage des demandeurs d'emploi placés dans les institutions d'accueil dans les pays de
l'Est

50,000 -                 50,000 -                 -

6 Diminution du budget d'achats de matériel 15,000 -                 15,000 -                 -
7 Diminution du budget de formation du personnel 15,000 -                 15,000 -                 -
8 Diminution du budget de subvention aux institutions : ./. Fr.30'000.-- "casuelles" 10,000 -                 10,000 -                 -
9 Diminution du budget d'intervenants extérieurs 15,000 -                 15,000 -                 -

540 - Service de Santé des écoles 145,000 -               145,000 -               -
10 Abandon de postes de physiothérapeute 145,000 -               145,000 -               -

550 - Service Dentaire 131,700 -               89,400 -                 42,300
11 Diminution de 0.6 EPT de médecin orthodontiste à Montbenon (cabinet bleu) 131,700 -               89,400 -                 42,300

561 - Service de la jeunesse et des loisirs 548,500 -               548,500 -               0 -

12
Adaptation de la subvention à la FASL en 2014, compensée par des augmentation de subvention pour nouveaux
centre de quartier

160,000 -               160,000 -               -

13 Adaptation des prestations dans le domaine de l'initiation culturelle 30,000 -                 30,000 -                 -

14
Diminution du montant nécessaire à s'engager, en collaboration avec les autorités cantonales dans une politique
"prévention alcool". En 2012, il ne semble pas qu'il y ait de projets très avancés

5,000 -                   5,000 -                   -

15
Economies liées aux réductions des postes de concierges décidées par la Municipalité en 2011, mais prenant effet
en 2012 et 2013

58,000 -                 58,000 -                 -

16 Nouvelle convention sur la répartition des frais d'utilisation de la cathédrale 30,000 -                 30,000 -                 -
17 Réduction de manière pérenne de la subvention à la Fièvre, skatepark 10,000 -                 10,000 -                 -

18
Réduction de manière pérenne de la subvention au Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes
adultes de 10'000.--. Le fonds du conseil des jeunes pourra palier à ces manques

10,000 -                 10,000 -                 -

19
Retraite du directeur du centre à la Montagne des Chevalleyres à l'été 2013 et départ de l'assistante de direction,
avec une réduction du taux d'activité de l'assistante

84,400 -                 84,400 -                 0 -

20 Suppression de postes de concierge d'église 94,600 -                 94,600 -                 -
21 Suppression de postes d'organiste 66,500 -                 66,500 -                 -

580 - Ecoles primaires et secondaires 566,100 -               397,000 -               169,100
22 Adaptation des tarifs concernant les grands nettoyages d'été des bâtiments scolaires 383,100 -               214,000 -               169,100
23 Alimentation 17,000 -                 17,000 -                 -
24 Augmentation  de l'émolument pour les abonnements 61,000 -                 61,000 -                 -
25 Fermeture du réfectoire scolaire de Saint-Roch 15,000 -                 15,000 -                 -
26 Optimisation de la gestion des réfectoires scolaires 35,000 -                 35,000 -                 -
27 Résiliation du bail à loyer au 30.06.2013 - salle de classe au Ch. de Renens 2 24,200 -                 24,200 -                 -
28 Suppression d'un poste d'aide de cuisine à 33% au Signal 30,800 -                 30,800 -                 -

590 - Sevice d'accueil de jour de l'enfance 40,000 -                 52,500 -                 12,500 -
29 Neutralisation effet CPCL 40,000 -                 40,000 -                 -
30 Réduction des frais administratifs de la CPCL - Effet pour les entités subventionnées par la Ville -                         12,500 -                 12,500 -

6 - Finances et patrimoine vert 1,825,400 -           1,728,205 -           97,195
660 - Service des parcs et domaines 1,358,300 -           1,261,105 -           97,195

1 A partir de 2013 abandon auxiliaire OPC 32,100 -                 32,100 -                 -
2 Abandon logiciel Lid's à partir de 2013 8,600 -                   8,600 -                   -
3 Abandon logiciel Microstation (remplacé par Autocad) à partir de 2013 7,300 -                   7,300 -                   -
4 Développement de la vente de produits bois 10,000 -                 10,000 -                 -
5 Développement des activités commerciales des magasins des cimetières 35,000 -                 35,000 -                 -
6 Diminution consommation carburant avec achat de nouvelles machines 10,000 -                 10,000 -                 -
7 Diminution des achats d'arbres par la création d'une nouvelle surface de pépinière 10,000 -                 10,000 -                 -
8 Diminution des achats de marchandise pour vignoble 5,000 -                   5,000 -                   -

7/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I
9 Diminution des achats de marchandises et fourniture pour petites machines 10,000 -                 10,000 -                 -

10 Diminution des achats de petites machines, prêt entre les secteurs et la logistique 5,000 -                   5,000 -                   -
11 Diminution des achats d'engrais et produits phyto 7,000 -                   7,000 -                   -
12 Diminution des mandats d'entretien de véhicules 5,000 -                   5,000 -                   -
13 Diminution des mandats d'entretien des bâtiments 48,000 -                 48,000 -                 -

14
Diminution des mandats externes, réduction des coupes de bois, réduction des entretiens du pâturage des
Amburnex, préparation interne des branches de sapins

269,600 -               269,600 -               -

15
Diminution du mandat de surveillance du pavillon Thaï suite à la modification du règlement communal sur la
surveillance vidéo

8,000 -                   8,000 -                   -

16 Diminution du nombre d'achats de petites machines 10,000 -                 10,000 -                 -
17 Diminution du nombre de décorations officielles 15,000 -                 15,000 -                 -
18 Diminution du nombre de locations de machines 5,000 -                   5,000 -                   -
19 Diminution du remplacement des bouchons sur les bouteilles 9,500 -                   9,500 -                   -
20 Entretien de la défibreuse par les AMV 5,000 -                   5,000 -                   -
21 Facturation des contrôles de champignons aux communes qui ne l'organisent pas 10,000 -                 7,500 -                   2,500
22 Fourniture interne du bois, achats groupés 15,000 -                 15,000 -                 -
23 Gestion du stock de vin au Salv et plus chez des mandataires externes 20,500 -                 20,500 -                 -

24 Modification des fontaines du CIO, de la navigation et de cuivre pour une économie d'énergie de 200'000 kwh 20,000 -                 20,000 -                 -

25 Non remplacement du poste d'animateur classes en forêt, abandon de la prestation 90,000 -                 90,000 -                 -
26 Nouveau tarif de facturation horaire pour l'Etat des travaux horticoles 48,000 -                 3,310 -                   44,690
27 Nouvelle convention d'entretien avec  des partenaires externes 50,000 -                 -                         50,000
28 Parc de véhicules de transport rajeuni = moins d'achat de pièces 10,000 -                 10,000 -                 -
29 Parc de véhicules de transport rajeuni = moins de réparations 10,000 -                 10,000 -                 -
30 Recours à des moyens de locomotion moins gourmands 5,000 -                   5,000 -                   -

31
Recours à des moyens internes pour les entretiens de chemin, réduction des rénovation de murs aux Amburnex,
renoncement au reflachage et goudronnage des chemins forestiers

30,000 -                 30,000 -                 -

32
Recours à des moyens internes pour les transports, diminution de l'exploitation du bois, donc des besoins
externes en débardage

65,000 -                 65,000 -                 -

33 Recours accrus à des moyens internes 10,000 -                 10,000 -                 -
34 Recours accrus à la production interne pour les plantations 30,000 -                 30,000 -                 -
35 Réduction d'achat de produits anti-parasitaires et désherbants 10,000 -                 10,000 -                 -
36 Réduction de 2 numéros du journal "La Feuille" 4,800 -                   4,795 -                   5

37 Réduction de la campagne annuelle des goudronnages, recours à des moyens internes pour les travaux 50,000 -                 50,000 -                 -

38 Réduction de l'engagement des nacelles, recours accru aux arboristes 10,000 -                 10,000 -                 -
39 Réduction des mandats extérieurs 20,000 -                 20,000 -                 -
40 Renégociation des contrats d'entretien des bâtiments 15,000 -                 15,000 -                 -

41
Réorganisation des serres de cultures pour moins chauffer pendant les périodes froides. Changement des lampes
au sodium en 2012 et 2013

15,000 -                 15,000 -                 -

42 Suppression cotisation route du vignoble 2,000 -                   2,000 -                   -
43 Suppression cours formation tourisme vert 2,000 -                   2,000 -                   -
44 Suppression des auxilaires d'été 233,900 -               233,900 -               -
45 Suppression des civilistes 47,000 -                 47,000 -                 -
46 Suppression des études pour le dossier 1er grand cru réalisé en 2012 5,000 -                   5,000 -                   -
47 Suppression mandat maladie des buis 4,000 -                   4,000 -                   -
48 Suppression visite jardin botanique Genève catalogue formation 1,000 -                   1,000 -                   -
49 Supression des chauffages à Mazout à l'établissement horticole 10,000 -                 10,000 -                 -

8/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I
670 - Service achat et logistique Ville 185,800 -               185,800 -               -

50
Diverses mesures vont être prises en 2012 pour abaisser la consommation d'énergies (chauffage, ventilation,
électricité)

5,000 -                   5,000 -                   -

51

En collaboration avec AG. La dénonciation pour le 31.12.2012 de la convention passée avec la CADEV permettra
d'économiser le financement des 3 EPT par VdL. Pour compenser la prise en charge par le SALV de l’entier de la
gestion de l’économat, il a été convenu qu’il bénéficiera de l’équivalent du financement de 2 EPT sur 3 (2x 120 KF).
Dès lors, l'équivalent d'un EPT, soit 120 KF, est affecté aux mesures d'économie du PSAF du SALV et l'autre est
prévu pour financer l'impact de propositions du plan de législature du SALV. Il en découle aussi que l'économie
réalisée sur le financement du 3ème EPT sera  maintenue au profit du secrétariat municipal

120,000 -               120,000 -               -

52 Réduction dès le 1.1.2012 de l'activité du chef du magasin qui passe de 100 à 80%  pour une durée indéterminée 30,800 -                 30,800 -                 -

53 Réduction du coût des licences SRM (SAP) par rapport à 2012 30,000 -                 30,000 -                 -
680 - Service de la révision 89,200 -                 89,200 -                 -

54
Adaptation des honoraires facturés aux organismes pour lesquels le service de la révision officie en qualité
d'organe de contrôle

8,900 -                   8,900 -                   -

55
Suppression de 0.6 EPT du plan de poste selon les dates d'effet suivantes : 0.2 EPT au 01.08.11 / 0.2 EPT au
15.09.11 / 0.2 EPT au 01.05.12

80,300 -                 80,300 -                 -

690 - Service financier 192,100 -               192,100 -               -

56
Adaptation des honoraires facturés à la Boisy TV. La facturation actuelle de fr. 33'000.- par an ne couvre pas
l'augmentation de la complexification de ce dossier. Une augmentation de fr. 5'000.- (+9%) est recquise

5,000 -                   5,000 -                   -

57

Adaptation des honoraires facturés à la CPCL . Les travaux en relation avec la tenue de la comptabilité, la clôture
des comptes, les contacts avec l'organe de révision, l'élaboration de la partie financière du rapport de gestion, et
tous les travaux en relation avec la Commission de placements augmentent régulièrement. Une adaptation des
honoraires du mandat de fr. 15'000.- (+9%, montant actuel : fr. 170'000.-) sera négociée avec la CPCL

15,000 -                 15,000 -                 -

58

Facturation des tenues de comptabilités de quatre entités. Facturation des tenues de comptabilités pour les
entités suivantes (actuellement non facturées) :
- UMVO : fr. 1'500.-
- Fondation Pache : fr. 2'500.-
- Lausanne Jardins : fr. 1'500.-

5,500 -                   5,500 -                   -

59
La facturation budgétisée de fr. 23'000 ne couvre de loin pas l'augmentation de la complexification de ce dossier.
Une facturation totale de fr. 40'000 sera effectuée dès 2013

12,000 -                 12,000 -                 -

60
Suppression d'un poste à la Caisse communale avec la réduction des horaires d'ouvertures : Suppression d'un ept
à l'occasion du départ à la retraite du titulaire, avec réduction des horaires d'ouvertures de la Caisse communale
(7/12 en 2012 et 5/12 en 2013)

154,600 -               154,600 -               -

7 - Services industriels 3,057,200 -           2,688,240 -           368,960
70 - SG - SIL 511,300 -               393,000 -               118,300

61 Augmentation dividendes -                         110,000 -               110,000 -
62 Augmentation jetons de présence -                         10,700                  10,700
63 Economie sur la rubrique 310 (Portail Energie) 2,000 -                   2,000 -                   -
64 Economie sur la rubrique 319 (Portail Energie) - cotisations à des associations 8,000 -                   8,000 -                   -
65 Facturation du loyer à SI-REN SA 21,600 -                 -                         21,600

9/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

66 Non remplacement d'une secretaire 99,800 -                 99,800 -                 -
67 Réduction frais de formation 2,400 -                   2,400 -                   -
68 Augmentation de la contribution cantonale pour la formation des apprentis 40,000 -                 40,000 -                 -
69 Augmentation de la participation des TL au C-For 10,000 -                 10,000 -                 -
70 Economie sur la rubrique 310 ((Qualité Environement Sécurité) 2,400 -                   2,400 -                   -
71 Economie sur la rubrique 311 (Qualité Environement Sécurité) 20,000 -                 20,000 -                 -
72 Economie sur la rubrique 318 (Qualité Environement Sécurité) 8,000 -                   8,000 -                   -
73 Facturation des prestations de la cellule juridiques à des entités tierces (SI-REN, Boisy, etc.) 75,000 -                 22,900 -                 52,100

74

Réduction des envois de factures (trimestrialisation des acomptes/décomptes: réduction des
impressions/affranchissements et taxes CCP; réduction des envois de factures pour les clients LSV/DD: réduction
des impressions/affranchissements et taxes CCP; envoi d'une facture par année pour les clients VdL: réduction des
impressions/affranchissements et taxes CCP; projet cityphone: réduction des impressions/affranchissements et
taxes CCP)

115,400 -               146,500 -               31,100 -

75 Réduction du budget évolution SAP de 20 jours/an (20*1350.-) 27,000 -                 27,000 -                 -
76 Réduction frais de formation 10,700 -                 10,700 -                 -
77 Réduction indemnité km aux encaissements 2,000 -                   2,000 -                   -
78 Réduction montant auxiliaire 50,000 -                 125,000                175,000
79 Suppression des dépôts de garantie (intérêts rémunératoires) 17,000 -                 17,000 -                 -

71 - Finances, administration et développement -                         50,700 -                 50,700 -
80 Augmentation participation cantonale au C-FOR -                         50,700 -                 50,700 -

74 - Gaz et chauffage à distance 1,216,500 -           1,127,500 -           89,000
81 Arrêt de la turbine à gaz (TAG) 300,000 -               300,000 -               -

82
Arrêt de la turbine à gaz (TAG):
Proposition de mettre en stand-by la TAG durant 3 à 5 ans: contrat d'entretien (env 650 kfr + 320 kfr révision +
200 kfr assurance) finit au 30 juin 2012, pas renouvelé sous cette forme

665,000 -               665,000 -               -

83
Maintenance CCF (Central Chaleur Force) Elysée:
Réduction du contrat d'entretien de 3 à 2 machines sur les groupes chaleur-force de l'Elysée. Raccordement au
chauffage à distance en 2014

20,000 -                 20,000 -                 -

84
Diminution des travaux de nuits:
Nouvelles organisation et planification des travaux de nuit sur les chantiers GAZ. Ces travaux de nuits ne se feront
qu'en cas d'urgence ou de sécurité. Suppression des heures supplémentaires

60,000 -                 60,000 -                 -

85
Facturation de la 2ème visite (contre-visite): les installateurs appelent pour que la mise en service se fasse, mais
l'installation n'est pas en ordre et donc la mise en service ne peut pas se faire. Facturation du déplacement et des
heures (env 25 à 30 X 250.-)

7,000 -                   1,000 -                   6,000

86
Facturation de la main d'œuvre des interventions Gaz Naturel Carburant (GNC):
Suite à l'utilisation des stations GNC, il y a des dommages causés par des privés qui demandent des interventions.
Facturation du déplacement et des heures (10 à 15 x 250.-)

3,000 -                   -                         3,000

87
Facturation des heures de prestations télégestion:
Actuellement, diverses prestations de la TAG ne sont pas facturées à des privés

25,000 -                 -                         25,000

88
Facturation interventions chez les privés (fuites):
L'équipe des fuites sur le réseau est appelée pour les réparer et par souci, elle répond à la demande des clients
privés de vérifier les conduites sur le domaine privé. Facturation des heures (env.15 à 20 x 150.-)

3,000 -                   2,000 -                   1,000

10/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

89

Facturation des interventions non-justifiées:
Les clients appelent pour des interventions suite à une anomalie qui n'est pas du ressort du service du gaz
(exemple: défaut de l'installation, appel à un chauffagiste). 2 interventions par semaine, facturation du
déplacement et des heures env 1.5 H

18,000 -                 5,000 -                   13,000

90
Non remplacement d'un chef d'équipe d'usine - départ à la retraite. Cette mesure est en lien avec l'arrêt de la
turbine à gaz, mais elle pourra être réalisée sans que la TAG ne soit forcément arrêtée

145,000 -               -                         145,000

91 Réduction frais de formation 500 -                      500 -                      -
92 Réévaluer la location des compteurs chauffage à distance (CAD) 50,000 -                 50,000 -                 -

93
suppression de la mesure 31 (Non remplacement d'un chef d'équipe d'usine, départ à la retraite - en lien avec la
Turbine à Gaz) en raison d'une absence maladie longue durée

145,000                -                         145,000 -

94
Suppression de l'entretien de Perrelet:
Les TL ont décidé de ne pas renouveler la flotte de bus Gaz Naturel Carburant et donc la station de Perrelet ne
sera plus entretenue et ce dès 2013

20,000 -                 20,000                  40,000

95
Suppression de l'entretien du site de la Rama:
Le site Rama avait été créé pour encourager la formation des monteurs. Mais à ce jour, peu, voir pas de cours ont
été donné sur ce site. Suppression de l'entretien (prestation inutile)

5,000 -                   4,000 -                   1,000

96
Suppression du réchauffage de gaz de Malley:
Suite au dégazage de l'installation de Malley, les frais liés au réchauffage sont supprimés et représentent env.
40'000.-

40,000 -                 40,000 -                 -

76 - Electricité 710,400 -               690,400 -               20,000
97 Participation de tiers aux prestations gratuites 200,000 -               -                         200,000
98 Ralentissement des entretiens de l'éclairage public (EP) 50,000 -                 50,000 -                 -
99 Réalisation de prestations d'entretien éclairage public (EP) pour tiers 10,000 -                 10,000 -                 -

100 Réalisation de prestations d'entretien poste de transformation pour tiers 50,000 -                 50,000 -                 -
101 Réalisation de prestations d'entretien pour sociétés de transports publics (autre que TL) 20,000 -                 20,000 -                 -
102 Réduction de l'entretien des espaces verts 30,000 -                 30,000 -                 -
103 Réduction frais de formation 15,400 -                 15,400 -                 -
104 Réduction générale d'achat de matériel 150,000 -               150,000 -               -
105 Réduction générale sur les diverses indemnités 30,000 -                 30,000 -                 -
106 Réduction prestations Securelec 50,000 -                 50,000 -                 -
107 Réduction utilisation d'auxiliaires 20,000 -                 -                         20,000
108 Renoncement panneaux de présentation 10,000 -                 10,000 -                 -
109 Renoncer bathymétrie après purge (a faire payer par le demandeur) 45,000 -                 45,000 -                 -
110 Réduction contributon "Romande énérgie commerce" (REC) -                         200,000 -               200,000 -
111 Suppression partielle des travaux de raccordement de nuit 30,000 -                 30,000 -                 -

77 - Multimédia 387,000 -               395,200 -               8,200 -
112 Augmentation du chiffre d'affaires du réseau coaxial "Hybrid Fibre Coaxial" (HFC) 150,000 -               166,000 -               16,000 -
113 Diminution de la consommation électrique du réseau coaxial "Hybrid Fibre Coaxial" (HFC) 30,000 -                 23,500 -                 6,500
114 Négociation des licences d'entretien du serveur internet DOCSIS 200,000 -               200,000 -               -
115 Réduction frais de formation 7,000 -                   5,700 -                   1,300

78 - Service commercial 232,000 -               31,440 -                 200,560
116 Réduction de la documentation aux écoles 7,700 -                   16,540 -                 8,840 -

11/12 SFIN

Annexe a - Bilan des mesures du PSAF I

117

Réduction des envois de factures (Trimestrialisation des acomptes/décomptes: réduction des
impressions/affranchissements et taxes CCP; Réduction des envois de factures pour les clients LSV/DD: réduction
des impressions/affranchissements et taxes CCP; Envoi d'une facture par année pour les clients VdL: réduction des
impressions/affranchissements et taxes CCP; Projet cityphone: réduction des impressions/affranchissements et
taxes CCP)

219,400 -               -                         219,400

118 Réduction frais de formation 4,900 -                   14,900 -                 10,000 -

12/12 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II
en chf

# Mesure
Objectif prévu au

budget
 Réalisé aux comptes

 Ecart budget /
comptes

Total Ville 35,805,400 -         35,578,650 -         226,750
1 - Culture et Développement urbain 3,019,100 -           3,056,948 -           37,848 -
110 - Secrétariat municipal 1,175,400 -        1,460,460 -        285,060 -

1
Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à
50.- et de CHF 80 à 90.-)

12,500 -          12,500 -          -

2
Augmentation des revenus résultant de l'actualisation des tarifs de location et de l'augmentation du nombre de
locations des salles du Casino de Montbenon

50,000 -          334,000 -        284,000 -

3 Création d'e-invitation en remplacement de cartons d'invitation 25,000 -          25,000 -          -
4 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,100 -            9,460 -            7,360 -
5 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,300 -            -                   1,300
6 Diminution des défalcations sentences sur domaine privé 10,000 -          10,000 -          -
7 Diminution globale du poste honoraires 5,000 -            5,000 -            -
8 Economie de loyer et nourriture lors de l'organisation des votations/élections (changement de lieu) 123,700 -        123,700 -        -
9 Economie sur calcul primes 14,000 -          14,000 -          -

10 Economie sur les affranchissements liée à la suppression de la diffusion par courrier postal des cartons d'invitation 20,000 -          15,000 -          5,000

11 Frais de formation professionnelle 5,000 -            5,000 -            -
12 Non-renouvellement de poste suite départ à la retraite 106,800 -        106,800 -        -
13 Non-renouvellement d'un poste d'adjoint manifestations au Secrétariat municipal 145,200 -        145,200 -        -
14 Non-renouvellement d'un poste de préposé aux nonagénaires au Secrétariat municipal 113,800 -        113,800 -        -
15 Optimisation des dépenses du poste honoraires 25,000 -          25,000 -          -
16 Optimisation des frais d'affranchissement 20,000 -          20,000 -          -
17 Optimisation des frais d'affranchissement de la Commission de police 180,000 -        180,000 -        -
18 Réduction liée aux dépenses juridiques 30,000 -          30,000 -          -
19 Réduction liée aux frais de publications 240,000 -        240,000 -        -
20 Report engagement Infirmière, poste n° 00000052, Gel EPT 46,000 -          46,000 -          -

111 - Secrétariat général CD 317,200 -           317,827 -           627 -

21
Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à
50.- et de CHF 80 à 90.-)

97,500 -          97,500 -          -

22 Diminution de la subvention Maison de la communication 30,000 -          30,000 -          -
23 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,300 -            -                   1,300
24 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,400 -            3,327 -            1,927 -
25 Optimisation du versement de cotisations 15,000 -          15,000 -          -
26 Suppression du financement du loyer de la maison de la communication 72,000 -          72,000 -          -
27 Suppression du financement du loyer de l'HETSR 100,000 -        100,000 -        -

140 - Service de la culture 865,700 -           865,126 -           574
28 Adaptation de subventions partiellement compensées 600,000 -        600,000 -        -
29 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 13,600 -          13,600 -          -
30 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,100 -            1,526 -            574
31 Non augmentation des dépenses dans le cadre de la médiation culturelle 50,000 -          50,000 -          -
32 Non augmentation des dépenses dans le cadre des arts plastiques 200,000 -        200,000 -        -

180 - Contrôle des finances de la Ville 260,800 -           252,075 -           8,725
33 Augmentation des tarifs horaires des honoraires du CFL pour la réalisation de mandats externes 60,000 -          -                   60,000
34 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 300 -                -                   300
35 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 200 -                658 -                458 -
36 Non-renouvellement de 0.7 poste vacant au Contrôle des finances (CFL) 74,700 -          86,700 -          12,000 -

1/9 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

37
Non-renouvellement d'un poste d'auditeur-trice en raison de la diminution des mandats de révision externes
(compensé par une augmentation de poste pour le suivi des participations)

125,600 -        164,717 -        39,117 -

192 - Bibliothéques et archives de la Ville 103,400 -           34,458 -             68,942
38 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,500 -            4,000 -            1,500 -
39 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 900 -                458 -                442

40
Négociation de la prise en charge par le Canton de l'équivalent d'un poste de bibliothécaire pour les bibliothèques
accueillant les écoliers

100,000 -        30,000 -          70,000

193 - Service de l'urbanisme 296,600 -           127,002 -           169,598
41 Adaptation des frais de formation professionnelle 5,000 -            10,252 -          5,252 -
42 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 400 -                400 -                -
43 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,400 -            3,793 -            2,393 -
44 Facturation des émoluments cantonaux aux requérants dans le cadre des PPA 20,000 -          -                   20,000
45 Facturation des prestations du service de l'Urbanisme dans le cadre de l'établissements des PPA 150,000 -        8,504 -            141,496
46 Non-renouvellement de 0.5 postes vacants de dessinateur au service de l'urbanisme 49,800 -          49,800 -          -
47 Optimisation des dépenses du poste honoraires 70,000 -          54,253 -          15,747

2 - Sécurité et Economie 5,973,800 -           4,330,856 -           1,642,944
200 - Secrétariat général SE 58,200 -             57,700 -             500

1 Adaptation de la cotisation à l'association des taxis (CHF 0.30 par habitant) 41,400 -          41,400 -          -
2 Diminution de la consommation de papiers 400 -                400 -                -
3 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 500 -                -                   500
4 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 800 -                800 -                -
5 Diminutions des mandats de tiers 13,600 -          13,600 -          -
6 Réduction des frais de développement informatique 1,500 -            1,500 -            -

220 - Service de l'économie 721,400 -           758,164 -           36,764 -
7 Augmentation des recettes d'inhumation 658,000 -        674,664 -        16,664 -
8 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,100 -            15,000 -          13,900 -
9 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,200 -            -                   1,200

10 Optimisation de la consommation d'énergie au centre funéraire de Montoie 15,000 -          29,500 -          14,500 -
11 Optimisation des dépenses du poste honoraires 23,100 -          16,000 -          7,100

12 Réduction du programme d'entretien des ports en réduisant les volumes de vase extraites des fonds lacustres 23,000 -          23,000 -          -

Police du Commerce 60,000 -             60,000 -             -
13 Nouvelle recette, facturation de l'émolument liée à la vente de tabac 60,000 -          60,000 -          -

230 - Service du contrôle des habitants 23,000 -             17,489 -             5,511
14 Ajustement des frais des contrats de maintenance et locations des imprimantes multi-fonctions 3,200 -            2,400 -            800
15 Augmentation des frais de facturation aux sociétés de recouvrement 18,000 -          14,889 -          3,111
16 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 200 -                200 -                -
17 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,600 -            -                   1,600

241 - Corps de Police 3,150,400 -        1,158,700 -        1,991,700
18 Adaptation du contingent d'aspirants destinés au renouvellement des effectifs 286,700 -        286,700 -        -
19 Apaisement et sécurisation du trafic - radars (notamment zones foraines) 1,500,000 -     340,000 -        1,160,000
20 Diminution de la contribution annuelle versée au restaurant de l'Hôtel de Police 14,200 -          107,000 -        92,800 -
21 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 11,700 -          11,700 -          -
22 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 6,300 -            6,300 -            -
23 Diminution des montants prévus pour les auxiliaires 100,000 -        100,000 -        -
24 Diminution du personnel aux objets trouvés, déjà annoncé au mois de mai par le corps de police 106,000 -        106,000 -        -
25 Diminution d'un poste vacant d'assistant de transfert et de surveillance au Corps de police 93,000 -          93,000 -          -
26 Facturation des frais de sécurité du sommet des matières premières 40,000 -          40,000 -          -
27 Facturation des frais de sécurité par convention au LS et LHC 43,000 -          33,000 -          10,000

2/9 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II
28 Optimisation des frais d'entretien par le recours moins fréquent à des garages externes 5,000 -            5,000 -            -
29 Rationnalisation des commandes de bulletins d'amendes d'ordre 5,000 -            30,000 -          25,000 -

30 Refacturation des prestations policières réalisées pour le compte de l'Etat + Facturation des écrits judiciaires 750,000 -        -                   750,000

31 Renforcement de la sécurité publique et prévention 189,500 -        -                   189,500
250 - Service de protection et sauvetage Lausanne 1,930,800 -        2,248,803 -        318,003 -

32 Adaptation budgétaire des charges du groupe 31-Biens, services et marchandises 50,400 -          50,400 -          -
33 Adaptation des charges de loyer 20,000 -          30,800 -          10,800 -
34 Adaptation des frais de formation professionnelle 10,000 -          10,200 -          200 -
35 Augmentation de la participation de l'ECA, 230,000 -        230,000 -        -
36 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 7,000 -            30,737 -          23,737 -
37 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 4,200 -            21,866 -          17,666 -
38 Mise à diposition de personnel pour l'académie des sapeurs-pompiers 168,600 -        -                   168,600
39 Nouvelles recettes, liées à la mise à disposition de sapeurs pour la formation des aspirants 350,000 -        350,000 -        -
40 Optimisation de la consommation d'énergie   30,000 -          114,000 -        84,000 -

41
Réactualisaiton de la convention entre l'ECA et la Ville de Lausanne (revue de la couverture des charges et des
prestations)

1,060,600 -     1,410,800 -     350,200 -

291 - Service de l'eau 30,000 -             30,000 -             -
42 Optimisation du résultat du service l'eau 30,000 -          30,000 -          -

3. Sports et Cohésion sociale 1,229,400 -           1,502,323 -           272,923 -
300 - Secrétariat général SCS 44,400 -             71,400 -             27,000 -

1 Diminution de la subvention liée à la facilitation de location de locaux 8,000 -            8,000 -            -
2 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 400 -                400 -                -
3 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,000 -            1,000 -            -
4 Diminution des coûts d'impression de la brochure "Vivre à Lausanne" 5,000 -            32,000 -          27,000 -
5 Diminution des coûts divers liés à la Semaine d'actions contre le racisme 3,000 -            3,000 -            -
6 Diminution des subventions casuelles (non ciblées sur des associations ou entités spécifiques) 11,400 -          11,400 -          -
7 Diminution du poste honoraires 15,600 -          15,600 -          -

381 - Service des Sports 521,800 -           449,723 -           72,077
8 Abandon de la cotisation annuelle versée au Grand-Prix des Villes sportives 400 -                400 -                -
9 Abandon de la participation du Service des sports au symposium marketing sportif 3,000 -            3,000 -            -

10 Abandon de la subvention accordée au Longines Horse Show au terme du contrat actuel 100,000 -        100,000 -        -
11 Abandon de la subvention accordée au Swiss Taekwondo Open (manifestation aura lieu à Montreux) 10,000 -          10,000 -          -

12 Abandon de la subvention annuelle versée pour l'équipe lausannoise inscrite au Grand-Prix des Villes sportives 3,000 -            3,000 -            -

13 Abandon de l'inscription annuelle versée au Grand-Prix des Villes sportives 5,000 -            5,000 -            -
14 Adaptation à la réalité de l'aide allouée pour l'installation des fédérations internationales à Lausanne 20,000 -          20,000 -          -

15 Adaptation de la subvention accordée au Triathlon de Lausanne - reprise de l'organisation par le service des Sports 50,000 -          50,000 -          -

16 Adaptation des frais d'impression du programme annuel de Sports-Passion 5,000 -            3,921             8,921

17
Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à
50.- et de CHF 80 à 90.-)

3,000 -            9,200 -            6,200 -

18 Adaptation du  budget prestations de tiers 3,000 -            10,600 -          7,600 -

19 Adaptation subventions Sports - Diminution de la subvention allouée à la Course "Capitale Olympique" 5,000 -            5,000 -            -

20 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 113,300 -        114,517 -        1,217 -
21 Diminution de la fréquence de nettoyage du sable des terrains de Beach-volley à Vidy 3,500 -            3,500 -            -
22 Diminution de l'affichage (Sports) 50,000 -          -                   50,000
23 Diminution de l'entretien des terrains de football de la Ligue Romande - Chalet-à-Gobet 4,500 -            4,500 -            -
24 Diminution des aides aux loyers pour les clubs sportifs qui louent des locaux non-communaux 20,000 -          20,000 -          -

3/9 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II
25 Diminution des frais d'impression et de graphisme des flyers publicitaires 2,800 -            1,700 -            1,100
26 Diminution des frais pour la gestion du Club Privilège 4,000 -            4,000 -            -
27 Diminution des subventions casuelles (non ciblées sur des associations ou entités spécifiques) 9,000 -            9,419 -            419 -

28 Diminution du montant alloué à l'entreprise spécialisée de nettoyage pour les travaux de nettoyage en matinée 5,500 -            5,500 -            -

29 Mise en place de la sécurisation du lac avec 2 semaines de décalage compte tenu de la température de l'eau 21,800 -          3,600 -            18,200

30 Repositionnement des montants octroyés au titre de Sport-Phare (bénéficaires : clubs et sportifs lausannois) 60,000 -          60,000 -          -

31 Stationnement payant du parking du Centre sportif de Chavannes 20,000 -          10,708 -          9,292
391 - Service des assurances sociales 94,600 -             139,400 -           44,800 -

32 Augmentation de la prise en charge forfaitaire du Canton des centres régionaux 90,000 -          90,000 -          -
33 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,200 -            600                 1,800
34 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 3,400 -            50,000 -          46,600 -

392 - Service social Lausanne 548,200 -           823,100 -           274,900 -
35 Adaptation du  budget prestations de tiers 15,000 -          15,000 -          -
36 Adaptation du budget formation professionnelle aux dépenses réelles 40,000 -          40,000 -          -

37
Augmentation des recettes relatives à la convention de délégation sur la gestion des plaintes pénales, dossiers RI
indépendants et propriétaires de biens immobiliers

130,000 -        288,300 -        158,300 -

38 Augmentation du financement de l'Etat de Vaud pour les activités du service 147,200 -        147,200 -        -
39 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 200 -                200 -                -
40 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 400 -                400 -                -
41 Meilleure couverture des charges par le Canton 20,000 -          136,600 -        116,600 -
42 Subventions et aides individuelles 195,400 -        195,400 -        -

393 - Service du Travail 20,400 -             18,700 -             1,700
43 Adaptation des frais de formation professionnelle 5,500 -            5,000 -            500
44 Adaptation des frais de prestations de tiers 5,000 -            5,000 -            -
45 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 500 -                500 -                -
46 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 400 -                400 -                -
47 Révision de la convention de collaboration avec la CGN (ccordination, suivi chantiers) 9,000 -            7,800 -            1,200

4 - Logement, Environnement et Architecture 6,748,800 -           5,173,882 -           1,574,919
410 - Secrétariat général LEA 40,500 -             40,500 -             -

1 Non-renouvellement de poste du gestionnaire GED au SGLEA-C suite au départ en retraite 40,500 -          40,500 -          -
410 - Secrétariat général LEA C 85,300 -             92,800 -             7,500 -

2 Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises 4,000 -            4,000 -            -
3 Adaptation des frais de formation professionnelle 4,000 -            4,000 -            -
4 Augmentation des tarifs des empiètements et taxes d'ancrages 37,500 -          45,000 -          7,500 -
5 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,300 -            1,300 -            -
6 Non-renouvellement de poste du gestionnaire GED au SGLEA-C suite au départ en retraite 13,700 -          13,700 -          -

7 Non-renouvellement d'un poste de spécialiste SIG (système d'information géographique) suite à un départ 12,800 -          12,800 -          -

8 Optimisation des dépenses d'honoraires 12,000 -          12,000 -          -
440 - Service d'architecture 63,100 -             23,178 -             39,922

9 Diminution de 0.2 EPT vacants au service de l'architecture 20,800 -          20,878 -          78 -
10 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 800 -                800 -                -
11 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,500 -            1,500 -            -
12 Nouveaux émoluments facturés dans le cadre des prestations des inspecteurs du suivi des chantiers 20,000 -          -                   20,000

13
Nouveaux émoluments facturés dans le cadre des prestations des inspecteurs du suivi des chantiers
MESURE SUPPRIMEE DECISION MUNI BUDGET 2020 V1

20,000 -          -                   20,000

4/9 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II
451 - Service des parcs et domaines 2,175,300 -        2,175,300 -        -

14 Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises 173,600 -        173,600 -        -
15 Adaptation des frais de formation professionnelle 20,000 -          20,000 -          -
16 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 300,000 -        300,000 -        -
17 Ateliers - Diminution des contrats d'entretien 10,000 -          10,000 -          -
18 Cimetières - Entretien 40,000 -          40,000 -          -
19 Diminution de 1.5 postes vacants d'horticulteur 149,900 -        149,900 -        -
20 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 3,000 -            3,000 -            -
21 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 3,500 -            3,500 -            -
22 Diminution d'un poste vacant de chauffeur 99,900 -          99,900 -          -
23 Diminution d'un poste vacant d'ouvrier 99,900 -          99,900 -          -
24 EH - Diminution des frais énergétiques 50,000 -          50,000 -          -
25 Entretien espaces verts pour des tiers 167,500 -        167,500 -        -
26 Non-renouvellement d'un poste vacant d'ouvrier 99,900 -          99,900 -          -
27 Optimisation des dépenses sur des prestations de tiers (coupe de bois) 50,000 -          50,000 -          -
28 Optimisation des dépenses sur des prestations de tiers (décharge du compost) 50,000 -          50,000 -          -
29 Parcs - Entretien 40,000 -          40,000 -          -
30 Parcs - Prestations de tiers 50,000 -          50,000 -          -
31 PML - Participation aux places de parc du personnel 65,400 -          65,400 -          -
32 Réorganisation établissements horticoles 509,000 -        509,000 -        -
33 Vignobles - Achats de mobilier 11,000 -          11,000 -          -
34 Vignobles - Annonces publicitaires 5,000 -            5,000 -            -
35 Vignobles - Auxiliaires 12,000 -          12,000 -          -
36 Vignobles - Etudes et expertises 72,000 -          72,000 -          -
37 Vignobles - Fin internalisation 76,700 -          76,700 -          -
38 Vignobles - Formation 5,000 -            5,000 -            -
39 Vignobles - Imprimés 6,000 -            6,000 -            -
40 Vignobles - Marchandises 6,000 -            6,000 -            -

490 - Service du logement et des gérances 3,890,200 -        2,349,495 -        1,540,705
41 Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises 95,000 -          95,000 -          -
42 Adaptation des charges d'entretien des bâtiments du PF 210,000 -        -                   210,000
43 Adaptation des recettes foncières (DDP Métamorphose) 1,700,000 -     1,221,650 -     478,350

44
Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à
50.- et de CHF 80 à 90.-)

85,200 -          85,200 -          -

45 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 200,000 -        200,000 -        -
46 Augmentation des tarifs de la Cantine de Sauvabelin 1,500 -            1,500 -            -
47 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,500 -            2,500 -            -
48 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 4,600 -            4,600 -            -
49 Facturation de places de parc privées de la Ville à des tiers 45,100 -          -                   45,100
50 Honoraires de gérance facturés à la SILL 40,000 -          40,000 -          -
51 Indexation des baux à loyer des établissements publics sur le chiffre d'affaire 22,800 -          -                   22,800
52 Loyers liés à l'acquisition d'immeubles 600,000 -        3,500 -            596,500
53 Optimisation des dépenses d'honoraires (études, expertises) 80,000 -          80,000 -          -
54 Redevance de DDP subventionnés 132,500 -        132,500 -        -
55 Revenus liés à DDP Métamorphose 500,000 -        312,045 -        187,955
56 Suppression de l'abonnement Homegate suite à l'introduction du nouveau logiciel de gestion immobilière 11,000 -          11,000 -          -
57 Tunnel 3 - Acquisition de l'immeuble selon décision municipale du 23.06.2016 - frais 30,000           30,000           -
58 Tunnel 3 - Acquisition de l'immeuble selon décision municipale du 23.06.2016 - revenus locatifs 130,000 -        130,000 -        -
59 Utilisation du domaine public/privé, uniformisation de la facturation des redevances aux édicules 60,000 -          60,000 -          -

491 - Service d'organisation et d'informatique 494,400 -           492,609 -           1,792

5/9 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II
60 Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises 120,000 -        120,000 -        -
61 Arrêt de l'utilisation d'Aris Server au profit d'Optimiso 16,200 -          16,200 -          -

62 Diminution de la consommation électrique (coupure d'un ensemble d'équipement informatique la nuit) 70,000 -          68,209 -          1,792

63 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,200 -            2,200 -            -
64 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 600 -                600 -                -
65 Diminution des prestations effectuées par des tiers internalisées par augmentation de poste au SOI 148,900 -        148,900 -        -
66 Optimisation des dépenses d'honoraires informatiques 85,000 -          85,000 -          -
67 Rationalisation des mandats informatiques confiés à des tiers 50,000 -          50,000 -          -

68
Suppression de la commission consultative informatique - Disparition des jetons de présence versés aux membres
de la CCI

1,500 -            1,500 -            -

5 - Enfance, Jeunesse et Quartiers 6,883,000 -           8,139,933 -           1,256,933 -
501 - Secrétariat général EJQ 368,300 -           342,600 -           25,700

1 Adaptation de la subvention accordée au skatepark 10,000 -          10,000 -          -
2 Adaptation de prestations dans le cadre des activités culturelles 45,000 -          45,000 -          -
3 Adaptation du contrat de prestations pour le Centre pour adolescents de Valmont 80,300 -          80,300 -          -
4 Ajustement du versement des indemnités kilomètriques 700 -                700 -                -

5
Déménagement des travailleurs sociaux hors mur à Chauderon entraînant la suppression du loyer et charges
relatives versés à un privé

25,900 -          25,900 -          -

6 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 5,400 -            5,400 -            -
7 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,300 -            2,300 -            -
8 Diminution du financement des mesures soutenant Nightlife 5,000 -            22,800 -          17,800 -
9 Meilleur recours au fonds de soutien des ludothèques 30,000 -          30,000 -          -

10 Participation du Canton, Lausanne-région et le groupement romand d'études des addictions à la campagne alcool 28,500 -          -                   28,500

11
Réorganisation au sein de la direction du centre de vacances et école à la montagne des Chevalleyres
(engagement d'un éducateur en remplacement du directeur)

102,000 -        102,000 -        -

12
Subventions cantonales pour les communes qui ouvrent leurs salles de sport en mettant en place des activités
sportives encadrées

15,000 -          -                   15,000

13 Cultes et temples - entretien des églises 12,300 -          12,300 -          -
14 Cultes et temples - locaux de cathéchismes 1,000 -            1,000 -            -
15 Cultes et temples - marchandises 4,900 -            4,900 -            -

541 - Service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 3,100 -                3,100 -                -
16 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 3,100 -            3,100 -            -

542 - Service de Santé et Prévention 140,800 -           123,400 -           17,400

17
Adaptation de la valeur du point tarifaire dentaire reconnue dans le cadre des assurances sociales selon directive
cantonale

17,400 -          -                   17,400

18 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,300 -            1,300 -            -
19 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,300 -            2,300 -            -
20 Office dentaire - augmentation de la valeur du point dentaire 19,800 -          19,800 -          -

21
Suppression du financement à l'association TELME (association pour la promotion d'un accès facilité à une
démarche psychologique) suite au retrait de ProJuventute

100,000 -        100,000 -        -

580 - Service des écoles primaires et secondaires 508,300 -           483,686 -           24,614
22 SEP+S - Devoirs surveillés 52,300 -          52,300 -          -
23 SEP+S - Frais d'écolages 20,000 -          20,000 -          -
24 SEP+S - marchandises pour les concierges 10,000 -          10,000 -          -
25 SEP+S - produits de nettoyages 20,000 -          20,000 -          -
26 SPE+S - Conseils d'établissements scolaires - jetons de présences 25,000 -          25,000 -          -

27
Adaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à
50.- et de CHF 80 à 90.-)

56,800 -          47,886 -          8,914

6/9 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II
28 Adaptations des revenus liés aux devoirs surveillés 52,300 -          52,300 -          -
29 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,900 -            2,900 -            -
30 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,600 -            1,600 -            -
31 Optimisation des interventions en lien avec les grands nettoyage d'été dans les écoles 15,700 -          -                   15,700
32 Revenus liés par un prolongement de bail (Arzillier) 251,700 -        251,700 -        -

590 - Service d'accueil de jour de l'enfance 5,862,500 -        7,187,147 -        1,324,647 -
33 Adaptation des frais liés à l'entretien des bâtiments 20,000 -          13,146 -          6,854
34 Adaptation des frais liés aux remboursements de frais de déplacement/débours 10,000 -          35,301 -          25,301 -
35 Adaptation des remboursements perçus (APG, indemnités assurances, etc.) 157,800 -        606,100 -        448,300 -
36 Augmentation des financements FAJE 5,483,800 -     6,306,800 -     823,000 -
37 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 14,100 -          14,100 -          -
38 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 3,400 -            3,400 -            -
39 Optimisation des dépenses du poste honoraires 25,000 -          80,500 -          55,500 -
40 Optimisation des dépenses liées aux prestations de tiers 38,400 -          17,800 -          20,600
41 SAJE - Achats de repas réfectoires 30,000 -          30,000 -          -
42 SAJE - CVE Sallaz - partenariat EESP 50,000 -          50,000 -          -
43 SAJE - Remboursement de traitements 30,000 -          30,000 -          -

6 - Finances et Mobilité 6,394,200 -           8,829,943 -           2,435,743 -
601 - Secrétariat général FIM 900 -                   700 -                   200

1 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 600 -                400 -                200
2 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 300 -                300 -                -

670 - Service achat et logistique Ville 75,300 -             75,300 -             -
3 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 400 -                400 -                -
4 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 400 -                400 -                -
5 Diminution des coûts de carburant 40,500 -          40,500 -          -
6 Diminution des coûts de fournitures pour véhicules 8,000 -            8,000 -            -
7 Diminution des coûts de location de programmes informatiques 5,000 -            5,000 -            -
8 Diminution des coûts des assurances véhicules 10,000 -          10,000 -          -
9 Diminution du prix d'achat du carburant 11,000 -          11,000 -          -

690 - Service des finances 2,447,800 -        3,249,711 -        801,911 -
10 Augmentation de 0.25 points de % le taux d'intérêt pris en compte dans les activités du Service de l'eau 37,000 -          37,000 -          -
11 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,200 -            4,200 -            3,000 -
12 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,300 -            900 -                400
13 Jetons de présence versés par la CPCL 30,000 -          37,200 -          7,200 -
14 Optimisation des frais d'emprunt lors de renouvellement 130,000 -        365,000 -        235,000 -

15 Optimisation des frais d'emprunt, en application des options stratégiques validées par la Municipalité -                   331,000 -        331,000 -

16 Réduction des prestations à des tiers 15,000 -          15,000 -          -
17 Rémunération des cautionnements octroyés par la Ville 733,300 -        209,411 -        523,889
18 Suppression de l'exonération de l'impôt foncier 750,000 -        750,000 -        -
19 Suppression de l'exonération de l'impôt foncier (y compris effet péréquatif) 750,000 -        1,500,000 -     750,000 -

691 - Service du personnel 22,100 -             34,006 -             11,906 -
20 Adaptation du budget des mandats (notamment actions de communication) 16,000 -          23,000 -          7,000 -
21 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,000 -            5,290 -            4,290 -
22 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,300 -            2,916 -            616 -
23 DUJ-Economies achat livres & documentation 200 -                200 -                -
24 PAAC-Economies achat livres & documentation 300 -                300 -                -
25 PAAC-Economies achat matériel informatique 1,500 -            1,500 -            -
26 S&C-Economie documentation 200 -                200 -                -

7/9 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II
27 SPeL-Economies fournitures de bureau 600 -                600 -                -

692 - Service des routes et de la mobilité 3,082,700 -        4,782,826 -        1,700,126 -
28 Abandon de la géolocalisation du système Vpad 5,000 -            5,000 -            -
29 Actualisation des coûts liés aux prix des matières premières 5,000 -            22,141 -          17,141 -
30 Adaptation des tarifs de l'unité des garages pour les prestations délivrées au CID 460,000 -        456,182 -        3,818
31 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 335,000 -        635,298 -        300,298 -
32 Augmentation des tarifs pour l'usage du domaine public en lien avec les chantiers 60,000 -          180,000 -        120,000 -
33 Baisse des coûts du tri de la monnaie des horodateurs 10,000 -          10,000 -          -
34 Baisse des interventions de réparation des horodateurs 10,000 -          10,000 -          -

35
Couverture par la taxe sur l'éclairage public des charges d'entretien de l'éclairage public des passages inférieurs et
abribus

54,000 -          55,571 -          1,571 -

36 Diminution de l'entretien du matériel des ateliers AMV 1,500 -            1,500 -            -
37 Diminution des achats courants 6,000 -            6,000 -            -
38 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,800 -            11,829 -          10,029 -
39 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,600 -            2,883 -            1,283 -
40 Diminution des mandats d'études 38,000 -          38,000 -          -
41 Diminution du budget d'achat courant de marchandises électriques et électroniques 15,000 -          15,000 -          -
42 Diminution du budget d'achat courant de marchandises pour la signalisation routière 8,000 -            8,000 -            -
43 Diminution du budget d'achat courant de marchandises pour l'unité travaux 40,000 -          40,000 -          -
44 Diminution du budget d'achat de matériel pour la signalisation lumineuse et les caméras 10,000 -          10,000 -          -
45 Diminution du budget d'achat d'horodateurs 96,000 -          74,000 -          22,000
46 Diminution prix d'achat du sel à neige 25,000 -          59,141 -          34,141 -
47 Mesures liées au stationnement 1,169,000 -     1,375,088 -     206,088 -
48 Mesures sur le stationnement - Diminution de la part retrocédée aux tl (P+R Vennes) 90,000 -          278,894 -        188,894 -
49 Prévision d'une baisse de la subvention pour couvrir le déficit du P+R de Vennes 50,000 -          50,000 -          -
50 Réduction de la consommation électrique liée à l'éclairage des abribus 4,000 -            -                   4,000
51 Réduction déficit P+R Vennes 415,000 -        1,132,729 -     717,729 -
52 Réduction des prestations de transports privés pour la neige 125,000 -        175,000 -        50,000 -
53 Sel à neige 25,000 -          25,000 -          -
54 Taxe pour l'utilisation du domaine public lors de chantiers publics 22,800 -          105,570 -        82,770 -

693 - Service de la propreté urbaine 765,400 -           687,400 -           78,000
55 Adaptation des subsides cantonaux en lien avec la péréquation 78,000 -          -                   78,000
56 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 400 -                400 -                -
57 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 900 -                900 -                -

58
Emolument (forfait de CHF 200.00 pour couverture des frais de contrôle sur le terrain et de dénonciation) facturé
aux contrevenants condamnés par la Commission de police suite dénonciation par le Groupe de la propreté
urbaine (GPEP)

18,000 -          18,000 -          -

59 Financement dans le cadre de la péréquation financière (masse salariale du CID) 356,200 -        356,200 -        -

60
Géolocalisation des véhicules d'intervention (suppression du projet de localisation GPS et des licences, hors projet
vélo)

40,000 -          40,000 -          -

61
Instauration d'un sytème d'amendes d'ordre (nouveau) pour les contrevenants surpris en flagrant délit (souillure
du domaine public).

150,000 -        150,000 -        -

62 Synergie entre RM et PUR en matière de déneigement 121,900 -        121,900 -        -
7 - Services industriels 5,557,100 -           4,544,766 -           1,012,334
SIL 3,763,900 -        3,053,466 -        710,434

1 Accroissement des revenus liés à la densification des réseaux 1,000,000 -     750,000 -        250,000
2 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 20,000 -          20,000 -          -
3 Amélioration du résultat multimédia 1,000,000 -     1,595,666 -     595,666 -
4 Mise en place de conditions cadres en vue de promouvoir la densification du réseau (GAZ-CAD) 300,000 -        300,000 -        -
5 Optimisation résultat SIL 1,000,000 -     -                   1,000,000

8/9 SFIN

Annexe b - Bilan des mesures du PSAF II

6 Partenariat Net+ 387,800 -        387,800 -        -

7
Revalorisation de la facturation des prestations fournies par SIL pour d'autres communes s'agissant des taxes
d'assainissement

56,100 -          -                   56,100

70 - Secrétariat général SIL 3,200 -                3,200 -                -
8 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,600 -            2,600 -            -
9 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 600 -                600 -                -

76 - Electricité 945,700 -           945,700 -           -
10 Correction achats/ventes électricité selon procédure tarifaire 933,000 -        933,000 -        -
11 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 9,500 -            9,500 -            -
12 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 3,200 -            3,200 -            -

77 - Multimédia 388,700 -           59,600 -             329,100
13 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,100 -            9,000 -            6,900 -
14 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,600 -            1,600 -            -
15 Partenariat Net+ 294,000 -        -                   294,000
16 Renégociation du prix de la prise FTTH avec le fournisseur (LFO) 91,000 -          49,000 -          42,000

71 - Finances, administration et développement 14,500 -             14,500 -             -
17 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 12,500 -          12,500 -          -
18 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,000 -            2,000 -            -

74 - Gaz et chauffage à distance 401,100 -           401,100 -           -
19 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,000 -            2,000 -            -
20 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,100 -            1,100 -            -
21 Mise en place de conditions cadres en vue de promouvoir la densification du réseau (GAZ-CAD) 398,000 -        398,000 -        -

78 - Service commercial 40,000 -             67,200 -             27,200 -
22 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,800 -            2,500 -            700 -
23 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 800 -                1,200 -            400 -

24
Revalorisation de la facturation des prestations fournies par SIL pour d'autres communes s'agissant des taxes
d'assainissement

37,400 -          63,500 -          26,100 -

9/9 SFIN

Annexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024
en chf

# Mesure Intitulé de la mesure:
Objectif prévu au

budget 2023
Objectif prévu au

budget 2024
Total budgété à date

Total Ville -               3,901,700     -               3,040,500     -               6,942,200
1 - Culture et Développement urbain -                  105,300     -                  510,000     -                  615,300
10 - Autorités                                -       -                  210,000     -                  210,000

1 Participation de l'Etat aux frais de votations des Suisses de l'étanger                                -       -                  185,000     -                  185,000
2 Optimisation de l'organisation de distribution du courrier                                -       -                    25,000     -                    25,000

11 - Secrétariat général CD -                    75,300                                    -       -                    75,300
3 Réforme des huissiers distribuant le courrier -                    75,300                                    -       -                    75,300

12 - Service de la culture                                -       -                  300,000     -                  300,000
4 Réduction des coûts liés au loyer de la SI Conservatoire                                -       -                  300,000     -                  300,000

14 - Service de l'urbanisme -                    30,000                                    -       -                    30,000
5 Réduction du budget des études régionales -                    30,000                                    -       -                    30,000

2 - Sécurité et Economie -               1,340,900     -                  517,000     -               1,857,900
17 - Corps de police -                  700,000                                    -       -                  700,000

1 Encaissements liés aux radars -                  600,000     -                  600,000
2 Encaissement de frais pour les dénonciations suite à des dépassements de vitesse -                  100,000     -                  100,000

18 - Service de protection et sauvetage Lausanne -                  624,900     -                  445,000     -               1,069,900
3 Augmentation des interventions dans le cadre de VIDIS -                  250,000                                    -       -                  250,000
4 Facturation des coûts des professionnels de la protection civile -                    30,500                                    -       -                    30,500
5 Optimisation la Rama -                    60,000                                    -       -                    60,000
6 Gel de 2 ept dans l'attente de la nouvelle convention ECA -                  240,000                                    -       -                  240,000
7 Suppression de la location de surface Perrelet -                    44,400                                    -       -                    44,400
8 Nouveau tarif municipal relatif au service de défense contre l'incendie et de secours                                -       -                    75,000     -                    75,000
9 Nouvelle convention avec l'ECA                                -       -                  370,000     -                  370,000

20 - Service de l'économie -                    16,000     -                    22,000     -                    38,000
10 Suppression du service de piquet de levées de corps -                    16,000                                    -       -                    16,000
11 Réduction des dépenses liées au pavoisement (Synergie)                                -       -                    22,000     -                    22,000

21 - Service de l'éau                                -       -                    50,000     -                    50,000
12 Augmentation du bénéfice du service l’Eau (bâtiments locatifs loués)                                -       -                    50,000     -                    50,000

3. Sports et Cohésion sociale -                  249,500     -                    49,500     -                  299,000
22 - Secrétariat général SCS -                  120,000     -                    10,000     -                  130,000

1
Recettes des émoluments liés aux processus de naturalisation en lien avec la NM relative à la création de 0.5 EPT
pour assumer l’accroissement des dossiers de naturalisation

-                  100,000                                    -       -                  100,000

2 Optimisation du budget lié aux mandats -                    20,000                                    -       -                    20,000
3 Optimisation du budget lié aux mandats                                -       -                    10,000     -                    10,000

26 - Service des assurances sociales -                       7,500                                    -       -                       7,500
4 Diminution des frais d'impression -                       7,500                                    -       -                       7,500

25 - Service du travail -                    14,000                                    -       -                    14,000
5 Cotisations et frais divers  -                          500                                    -       -                          500
6 Formations obligatoires -                    12,000                                    -       -                    12,000
7 Frais divers  -                          500                                    -       -                          500
8 Inspection du travail - Honoraires, études, expertises  -                       1,000                                    -       -                       1,000

23 - Service des sports -                    97,500     -                    39,500     -                  137,000
9 Diminution de la subvention annuelle : Fédérations sportives internationales - aides à l'installation -                    50,000                                    -       -                    50,000

10 Diminution de la subvention annuelle : jeux Internationaux des écoliers -                    15,000                                    -       -                    15,000
11 Diminution des aides "Clubs d'élite" pour le LHC et le FC Lausanne Sport -                    20,000                                    -       -                    20,000

1/3 SFIN

Annexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024
12 Diminution des aides "Clubs d'élite" pour l'ensemble des clubs bénéficiaires -                       7,500                                    -       -                       7,500
13 Impressions papiers reliures -                       2,000                                    -       -                       2,000
14 Subvention: Association du football Lausanne-Région -                       2,000                                    -       -                       2,000
15 Subvention: subventions casuelles -                       1,000                                    -       -                       1,000
16 Adaptation des aides aux Clubs d'élite                                -       -                    27,500     -                    27,500
17 Hausse des tarifs pour les locations des surfaces extérieures - terrains de sport                                -       -                       8,000     -                       8,000
18 Hausse des tarifs pour les locations des surfaces intérieures - centres omnisports                                -       -                       4,000     -                       4,000

24 - Service social Lausanne -                    10,500                                    -       -                    10,500
19 Formations -                    10,500                                    -       -                    10,500

4 - Logement, Environnement et Architecture -                  370,400     -                  549,000     -                  919,400
28 - Service du cadastre -                    10,000                                    -       -                    10,000

1 Recettes liées aux terrains laissés en jouissance -                    10,000                                    -       -                    10,000
30 - Service d'architecture et du logement -                    24,400     -                  290,000     -                  314,400

2 Prestations de délégation du maître de l'ouvrage (DMO) pour la CPCL -                    24,400                                    -       -                    24,400
3 Prestations de délégation du maître de l'ouvrage (DMO) supplémentaires facturées à la CPCL                                -       -                  290,000     -                  290,000

29 - Service des gérances -                    31,000     -                    29,000     -                    60,000
4 Adaptation des loyers aux chiffres d'affaires en cas de changement du titulaire de contrat -                    15,000                                    -       -                    15,000
5 Adaptation des loyers de stationnement du patrimoine administratif (hors PML) -                       6,000                                    -       -                       6,000
6 Facturation des places de stationnement existantes aux alentours des musées et théâtres -                    10,000                                    -       -                    10,000
7 Adaptation des loyers aux chiffres d'affaires en cas de changement du titulaire de contrat                                -       -                    15,000     -                    15,000
8 Adaptation des loyers de stationnement du patrimoine administratif (hors PML)                                -       -                       4,000     -                       4,000
9 Facturation des places de stationnement existantes aux alentours des musées et théâtres                                -       -                    10,000     -                    10,000

31 - Service des parcs et domaines -                  305,000     -                  175,000     -                  480,000
10 Abandon de cultures à l'établissement horticole -                  200,000                                    -       -                  200,000
11 Abonnement pour contrôle des arbres chez partenaires privés et institutionnel -                    25,000                                    -       -                    25,000
12 Subvention ECA pour projets de rétention d'eau et de désimperméabilisation -                    50,000                                    -       -                    50,000
13 Subvention Nature Canton selon les Conventions programme -                    30,000                                    -       -                    30,000
14 Adaptation du régime lié aux tâches cantonales effectués par le BICAN                                -       -                    75,000     -                    75,000
15 Réduction production à l'espace de l'établissement horticole                                -       -                  100,000     -                  100,000

32 - Service d'organisation et d'informatique                                -       -                    55,000     -                    55,000
16 Optimisation des logiciels informatiques                                -       -                    55,000     -                    55,000

5 - Enfance, Jeunesse et Quartiers -                  337,200     -                  290,000     -                  627,200
35 - Service des écoles et du parascolaire -                  135,000     -                  100,000     -                  235,000

1 Centralisation de l'achat des collations -                    97,100                                    -       -                    97,100
2 Diminution du loyer du site APEMS (entre-Bois 19-21) -                    37,900                                    -       -                    37,900
3 Négociation de la convention scolaire avec l'Etat                                -       -                  100,000     -                  100,000

34 - Service de la petite enfance -                  190,000     -                  190,000     -                  380,000
4 Augmentation des recettes parentales -                  190,000     -                  190,000     -                  380,000

36 - Service de santé et prévention -                    12,200                                    -       -                    12,200
5 Optimisation des mandats -                    12,200                                    -       -                    12,200

6 - Finances et Mobilité -                  394,400     -               1,085,000     -               1,479,400
39 - Service des finances                                -       -               1,085,000     -               1,085,000

1 Optimisation des frais d'emprunt                                -       -                  270,000     -                  270,000
2 Facturation des frais de gestion et du risque liés aux cautionnements octroyés par la Ville                                -       -                  700,000     -                  700,000
3 Agent recenseur au contrôle des habitants                                -       -                  100,000     -                  100,000
4 Augmentation cautionnements sollicités par CADOUEST                                -       -                    15,000     -                    15,000

42 - Service de la propreté urbaine -                  294,400                                    -       -                  294,400
5 Couverture des coûts transversaux (SPEL, SFIN, SALV,…) -                  294,400                                    -       -                  294,400

43 - Service achat et logistique Ville -                  100,000                                    -       -                  100,000

2/3 SFIN

Annexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024

6 Optimisation TVA -                  100,000                                    -       -                  100,000
7 - Services industriels -               1,104,000     -                    40,000     -               1,144,000
44 - Secrétariat général SIL -               1,104,000                                    -       -               1,104,000

1 Amélioration du résultat électricité -                  104,000                                    -       -                  104,000
2 Amélioration du résultat multimedia -               1,000,000                                    -       -               1,000,000

46 - Commercial                                -       -                    40,000     -                    40,000
3 Optimisations bornes GNC                                -       -                    40,000     -                    40,000

3/3 SFIN

	Annexe a - PSAF I
	Annexe b - PSAF II
	Annexe c - PSAF III