name: Préavis N° 2022/09 - Construction de la nouvelle usine de production d eau potable « Saint-Sulpice II » - Demande de crédit complémentaire au préavis N° 2018/48

text:
Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »

Demande de crédit complémentaire au préavis N° 2018/48

Préavis Nº 2022 / 09

 Lausanne, le 7 avril 2022

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Résumé

La Municipalité de Lausanne se fixe comme objectif de produire une eau de très bonne qualité sur les

paramètres de turbidité, de la microbiologie et des micropolluants, tout en permettant une amélioration

future des installations selon l’état de connaissances et de la technique du moment. En matière d’eau,

elle a les goûts les plus simples : elle se contente du meilleur.

Pour ce faire, en lieu et place de l’actuelle station de pompage et de filtration de Saint-Sulpice, une

nouvelle usine de production d’eau potable multibarrière, innovante et évolutive est en cours de cons-

truction. Cette nouvelle usine de pompage nommée « Saint-Sulpice II » a fait l’objet du préavis

N° 2018/48 dont les conclusions ont été votées par votre Conseil dans sa séance du 12 février 2019.

La Municipalité a sollicité, par le biais dudit préavis, l’octroi d’un crédit de CHF 82 millions pour financer

la construction de la nouvelle usine de production d’eau potable ainsi que la démolition de l’ancienne.

Le Service de l’eau a, ainsi, pu débuter la mise en œuvre de ce projet. Si d’un point vue technique, sa

réalisation est un succès, le constat est autre concernant son budget. En effet, il est apparu que le

montant devisé ne permettra pas de couvrir l’ensemble des coûts engendrés par ce projet, ce en raison

de motifs divers.

La phase d’avant-projet 31 SIA a ainsi mis en exergue que la maîtrise du budget pour les travaux de

construction ne peut se faire de manière précise tant que l’adjudicataire des travaux « Process » n’est

pas déterminé. En effet, la procédure du principal appel d’offres a permis d’établir qu’il ne peut se faire

que dans une politique « Conception Réalisation », soit en combinant les critères de performance à

atteindre tout en laissant une liberté dans la géométrie des ouvrages et dans la technologie utilisée,

ce qui inclut donc à la fois les études et la réalisation des travaux de fourniture et montage des équi-

pements.

Il sied également de relever que depuis l’adoption du préavis N° 2018/48, des événements imprévi-

sibles lors de sa rédaction ont engendré de nouvelles contraintes techniques (développement invasif

de la moule Quagga, augmentation des cas de hacking) ainsi qu’une hausse importante du prix des

matières premières, comme le relève l’OFS dans son communiqué de presse du 20 décembre 2021,

soit une augmentation de plus de 4,8% depuis 2018.

A ce jour, plus de la moitié du montant devisé est engagée, soit CHF 44'000'000.-. Or, il apparaît que
le montant restant ne sera pas suffisant pour couvrir les futurs engagements annoncés.

Ainsi, un crédit complémentaire de CHF 10'000'000.- entièrement compensé par un prélèvement sur

le Fonds de réserve du Service de l’eau est demandé par le présent préavis. Ce dernier doit permettre

de couvrir les différentes adjudications pour poursuivre les études jusqu’à l’entrée des soumissions

des principaux lots de travaux.

Pour la suite, le Service de l’eau s’engage à établir une analyse des besoins financiers, ce en tenant

compte des soumissions rentrées et des éléments externes ayant, notamment, un impact sur les prix

des matières premières.

Sécurité et économie

Préavis N° 2022/09 du 7 avril 2022

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Il est précisé que le montant des taxes, y compris la baisse du 1er janvier 2022 et le niveau important
du Fonds de réserve dédié à la reconstruction de cette usine de production d’eau potable, sont suffi-
sants pour absorber cette augmentation du budget d’investissement sans impact sur le prix de l’eau.

A des fins d’exhaustivité, il est relevé que la commune de Morges participe au projet par une contribu-
tion de CHF 4'000'000.-, conséquemment à des pourparlers menés par le Service de l’eau.

2. Objet du préavis

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite de votre Conseil l'octroi d’un crédit complémentaire de

CHF 10'000'000.- HT pour financer la construction de la nouvelle usine de production d’eau potable

« Saint-Sulpice II ». Son financement est entièrement compensé par un prélèvement sur le Fonds de

réserve du Service de l’eau.

La station de traitement de Saint-Sulpice, mise en exploitation en 1971, assure environ un tiers de la

production totale de l’eau. Compte tenu de l’évolution technologique et des nouvelles normes, ses

équipements sont considérés comme obsolètes.

La Municipalité a réitéré sa volonté de garantir la production d’une eau de qualité irréprochable en

l’inscrivant dans le programme de législature 2021-2026. L’usine « Saint-Sulpice II », telle que voulue

et définie, permettra une production nominale plus élevée et une filière plus performante du point de

vue de l’élimination des micropolluants.

3. Préambule

Le préavis N° 2018/48 adopté par votre Conseil le 12 février 2019 a permis d'allouer à la Municipalité

un crédit d'investissement du patrimoine administratif de CHF 82'000'000.- pour la construction d’une

nouvelle usine de production d’eau potable à Saint-Sulpice et des annexes liées. Ce préavis a pu être

rédigé sur la base des résultats des essais pilotes réalisés par les ingénieurs du Service de l’eau entre

2014 et 2018 grâce au crédit d’études de CHF 2'000'000.- (préavis N° 2014/16).

Fort de ce préavis, le Service de l’eau a initié le projet de construction « Saint-Sulpice II » en procédant

à une série d’appel d’offres de mandataires pour les différents corps de métiers. En analysant les offres

soumises, il a été constaté qu’il existe une grande volatilité des coûts entre les fournisseurs, ce en

raison des technologies brevetées.

En outre, et suite à la procédure du principal appel d’offres, il a été établi qu’il ne peut se réaliser que

dans une politique « Conception Réalisation », soit en combinant les critères de performance à at-

teindre tout en laissant une liberté dans la géométrie des ouvrages et dans la technologie utilisée, ce

qui inclut donc à la fois les études et la réalisation des travaux de fournitures et montage des équipe-

ments.

Il sied également de relever que depuis l’adoption du préavis N° 2018/48 des événements imprévi-

sibles lors de sa rédaction ont engendré d’une part de nouvelles contraintes techniques et, d’autre part

une hausse importante du prix des matières premières due notamment à la crise sanitaire.

En sus des éléments précités, les coûts initialement estimés dans le préavis cadre ont été parfois

sous-évalués, ce malgré un strict contrôle des études de la part de la Direction Générale du Projet. La

somme des devis de tous les corps de métiers pour cette opération, ajoutée à la somme des coûts

des différents mandataires, est ainsi supérieure au montant du préavis, pour les motifs indiqués ci-

après.

4. Motifs d’augmentation du budget général de l’opération Saint-Sulpice II

4.1 Modification des coûts de Process suite à l’appel d’offres de Conception-réalisation

4.1.1 Procédé d’oxydation avancée

Le préavis N° 2018/48 prévoyait que la nouvelle usine soit construite avec une réserve de génie civil

pour accueillir ultérieurement le procédé d’oxydation avancée (AOP) sans les équipements en eux-

mêmes. Dans le cadre de l’appel d’offres Process, une option pour la mise en place des équipements

a été demandée, ce afin d’améliorer le traitement des micropolluants.

L’offre retenue avec l’option AOP engendre un dépassement budgétaire d’environ CHF 900'000.-.

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4.1.2 Contexte pandémie et évolution des coûts de matières premières

Les coûts du préavis ont été calculés avec le prix des matières premières pratiqué en 2018. Or, l’aug-

mentation en 2021 de ce dernier a engendré un coût supplémentaire conséquent.

Il est relevé qu’en raison de la crise sanitaire, le concours d’architecte a dû être reporté, ce qui a eu

pour incidence que la phase d’harmonisation n’a pas pu être réalisée dans le délai de blocage des

prix.

Ainsi, l’augmentation des coûts liée à la matière première ascende à CHF 3'000'000.-.

4.1.3 Nouvelles demandes du maître d’ouvrage

Durant la phase d’avant-projet, les ouvrages et offres complémentaires suivants ont été prévus :

— un équipement de neutralisation du chlore par charbon avant rejet au lac (demande VAUD-DGE) :

CHF 500'000.- ;

— la limitation du diamètre de certaines vannes pour des raisons d’entretien : CHF 500'000.- ;

— la fourniture et la pose d’un dispositif complet permettant l’insertion et le lancement d’outils de

nettoyage des conduites au lac (cf. Infra 4.2) : CHF 2'000'000.- ;

— l’augmentation des exigences pour l’automation, ce en raison du nombre croissant d’incidents de

hacking sur des installations stratégiques. Ainsi, un durcissement des exigences en la matière a

été décidé, dont, notamment, un doublement et un isolement des installations reliant les auto-

mates aux serveurs de supervision et celles reliant ces serveurs aux ordinateurs de contrôle de

l’usine. Le surcoût pour cette augmentation de fiabilité de l’automation est d’environ

CHF 2'000'000.-.

Ainsi, les nouvelles demandes ont engendré un coût supplémentaire de CHF 5'000'000.-.

4.1.4 Modification de la conception Process

Le consortium Wabag SA - OTV Suisse n’ayant pas été en mesure de respecter totalement le montant

de son offre déposée, complétée par les clarifications et la négociation post-adjudication, le Consor-

tium adjudicataire a finalement revu sa composition interne ainsi que sa conception.

Ainsi, l’entreprise WABAG s’est retirée de l’opération et a été remplacée par les entreprises AMICS

(conception et construction de l’électricité/automation) et IDEM (conception et construction des con-

duites).

Ces modifications de conception ainsi que les négociations en découlant ont permis d’arrêter le coût

du Process (conception et réalisation) devisé à CHF 44'900'000.-, soit une augmentation de

CHF 8'300'000.- par rapport au préavis N° 2018/48.

4.2 Modifications dues à l’invasion des moules Quaggas

Initialement, il était prévu d’équiper l’usine d’une conduite de prise d’eau et une de rejet, soit une

conception dite standard.

Or lors de la phase de l’avant-projet SIA 3.31, le développement invasif et exponentiel de la moule

Quagga sur les prises d’eau et de rejet a dû être pris en compte. Ainsi et après vérifications techniques

et analyses comparatives des solutions prévues par d’autres maitres d’ouvrages, il a été retenu :

— de doubler la conduite de prise d’eau et la conduite de rejet et de modifier la conception des

crépines, pour un montant supplémentaire d’environ CHF 3'000'000.- et

— de modifier le génie civil (béton armé) de la station de pompage d’eau brute pour permettre des

travaux de curage récurrents, pour un montant supplémentaire d’environ CHF 1'000'000.-.

Le surcoût pour ces aménagements complémentaires est donc estimé à CHF 4'000'000.-.

4.3 Impact des modifications du Process sur le coût des constructions (CFC 2 et 4)

4.3.1 Techniques de bâtiment

— Augmentation des exigences pour l’approvisionnement électrique : les Services industriels de

Lausanne (SIL) assurent via leur budget la redondance de l’alimentation en moyenne tension

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(MT 11.5 kV) de leur poste de transformation dit « Venoge » sis sur la parcelle de l’usine de Saint-

Sulpice qui alimente l’usine ainsi que tout le quartier. A partir de ce poste, les installations élec-

triques appartiennent à l’utilisateur qui doit les financer. Désireux d’assurer une alimentation élec-

trique redondante de bout en bout, les SIL ont proposé au Service de l’eau une conception des

installations électriques compartimentées en deux sous-réseaux liés mais capables de fonction-

ner seuls. Ainsi, le projet actuel prévoit deux câbles d’alimentation générale de moyenne tension,

deux locaux pour la moyenne tension, deux locaux de transformation, etc. Cette conception per-

met de garantir le fonctionnement de l’usine à hauteur de 80% du débit nominal de production

pour n’importe quel cas de panne ou d’incendie sur un des appareils (transformateur, cellule MT,

armoire électrique). Ce niveau de sécurité implique notamment un supplément de fourniture et

pose d’une câble d’alimentation MT entre le poste de transformation de l’usine, de plusieurs cel-

lules MT, d’un transformateur 1’000 kVA, de plusieurs câbles d’alimentation basse tension dans

l’usine et de plusieurs tableaux électriques basse tension. Le surcoût pour cette augmentation de

fiabilité d’alimentation électrique est d’environ CHF 3'000'000.-.

— Augmentation des exigences pour la ventilation et la déshumidification : le préavis prévoyait un

système avec contrôle du taux d’humidité dans l’usine par système à roue dessicatrice associé à

un faible renouvellement d’air, ce qui est tout à fait acceptable pour de volumineux ouvrages

industriels peu fréquentés avec d’importantes surfaces froides sujettes à condensation. Les

usines de Lutry et Sonzier récemment conçues utilisent ce système. Lors de la phase d’avant-

projet, les ingénieurs CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et Process ont mis en avant la

nécessité d’augmenter les capacités de renouvellement et d’extraction d’air pour des raisons de

sécurité vis-à-vis des risques sur les produits chimiques et de la défense incendie. Au vu de

l’augmentation des débits d’air à déshumidifier, le système de déshumidification par roue dessi-

catrice (on chauffe une roue avec du gaz ou de l’électricité pour faire condenser l’eau) s’avère

trop énergivore. C’est pourquoi le concept s’est orienté vers une déshumidification par conden-

sation via des groupes de froid connectés à l’eau du lac. Si les coûts d’opérations et l’impact

environnemental s’en voient fortement réduits, les coûts d’investissements augmentent sensible-

ment. Le surcoût pour cette modification du système de ventilation/déshumidification est d’envi-

ron CHF 2'000'000.-.

4.3.2 Béton armé

Le coût du béton armé initialement prévu n’incluait pas l’augmentation de la surface des locaux pour

répondre, d’une part, à des problématiques d’ergonomie et de sécurité survenues et, d’autre part,

accueillir les modifications sur les installations électriques et CVC. Le surcoût pour l’augmentation du

volume de béton est d’environ CHF 2'000'000.-.

4.3.3 Terrassements et travaux spéciaux

Le préavis N° 2018/48 prévoyait des fouilles ouvertes standard avec un sol de bonne qualité et très

peu de besoins de blindage de fouilles, c'est-à-dire selon les mêmes pratiques que la construction de

la première usine dans les années 60. De plus, il était prévu de laisser au maximum les déblais d’ex-

cavation sur site. Finalement, la totalité de la surface disponible entre le bâtiment des pompes actuel

et les limites de propriété Nord et Est s’avère nécessaire pour construire la 1re tranche de l’usine pen-

dant que l’usine existante reste en service. Ainsi, le scénario prévu initialement s’est avéré technique-

ment impossible et a donc engendré un surcoût pour l’augmentation des terrassements et travaux

spéciaux nécessaires pour la construction de l’usine de CHF 5'000’000.-.

L’impact total des modifications « Process » sur le coût des constructions (CFC 2 et 4) s’élève donc à

CHF 12'000'000.-.

4.4 Impact du concours d’architecture sur le coût des constructions (CFC2 et 4)

Des réflexions avaient été menées pour déterminer la meilleure manière d’insérer un bâtiment tech-

nique complexe dans un environnement particulier présentant une valeur paysagère élevée, en bor-

dure de lac avec une population locale particulièrement sensible.

Sous l’impulsion conjointe de l’Office de la consommation (OFCO) et du Service d’architecture, le Ser-

vice de l’eau s’est engagé à organiser un concours d’architecture. Ce concours anonyme a permis, au

travers d’un jury composé d’architectes, de spécialistes des différents corps de métier et des membres

de la commune de Saint-Sulpice de retenir un concept architectural parmi plus de 30 propositions.

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4.4.1 Second œuvre et aménagements extérieurs

Le préavis N° 2018/48 prévoyait des locaux dits « nobles » (commandes, administratifs, conférence,

couloirs, escaliers, WC, etc.) ainsi qu’un réaménagement très simple des abords de l’usine après tra-

vaux, avec la plantation de jeunes arbres en compensation des abattages.

Suite au concours d’architecture, le traitement architectural et les volumétries ainsi que les aménage-

ments extérieurs sont bien plus conséquents que ce qui avait été imaginé lors des études préliminaires.

Le surcoût du traitement architectural est d’environ CHF 6'000'000.- pour le second œuvre bâtiment

(revêtements, menuiseries, façades, etc.) et CHF 1'000'000.- pour les aménagements extérieurs.

En outre, l’augmentation de surface des locaux nobles a induit une augmentation des quantités de

béton armé pour un montant d’environ CHF 3'000'000.-.

Ainsi, l’impact total du concours d’architecture sur le coût des constructions s’élève à

CHF  10'000'000.-.

4.5 Coûts des études

Le préavis N° 2018/48 prévoit un budget de CHF 5'000'000.- pour les études. A ce jour, la majorité

des mandataires ont été engagés, dont les coûts ascendent à CHF 4'900’000.-. A cette somme, il est

encore nécessaire d’ajouter ;

— Mandat Architecte : CHF 2'000'000.-

— Suivi environnemental de réalisation durant le chantier : CHF 400'000.-

— Ingénieur Sécurité durant le chantier : CHF 400'000.-

— Sécurisation du site par gardien durant le chantier : CHF 500'000.-

— Coût des deux collaborateurs en CDD à financer par le préavis : CHF 800'000.-

— Outils et BAMO pour le BIM : CHF 500'000.-

— Mandats divers (expertises) : CHF 400'000.-

Soit un surcoût total d’environ CHF 5'000'000.-.

4.6 Divers et imprévus

Dans le préavis N° 2018/48, la rubrique « divers et imprévus » a été estimée à CHF 6'700'000.-, sous

déduction des dépenses du crédit d’étude (préavis N° 2014/16), soit CHF 1'700'000.-, ce qui laisse un

montant à disposition de CHF 5'000’000, ce qui correspond à environ 6% du montant devisé.

En cas d’augmentation du budget global, il apparait prudent d’augmenter cette rubrique dans les

mêmes proportions, soit une augmentation de CHF 3'700’000.-.

5. Synthèse du budget général mis à jour

A l’issue de l’harmonisation des avant-projets de toutes les disciplines, le budget général est désormais

estimé à environ CHF 125'000'000.-.

Le tableau ci-dessous présente la décomposition du budget général par CFC selon le préavis

N° 2018/48, puis selon sa mise à jour après l’avant-projet harmonisé.

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Tableau de répartition par CFC en millions de CHF HT

CFC Préavis
Avant-projet

harmonisé

Diffé-

rence

Equipements Process (pas de CFC)

36.6

34.6 40.9 +6.3

Equipements techniques bâtiment CVCS (CFC 24

et 26)
2 4 +2

GC : Terrassement, travaux spéciaux, démolition

pour l’usine
10.6

5.6 10.6 +5

GC : Terrassement, travaux spéciaux, démolition

pour les conduites au lac
5 8 +3

GC : Gros œuvre (béton armé, CFC 21) 13.4 13.4 19.4 +6

GC : Second œuvre et aménagements extérieurs

(CFC 9, 22, 25, 27, 28, 42, 46)
4.3 4.3 11.3 +7

Electricité & Automatisme Process

5.4

2 4 +2

Electricité & Automatisme du bâtiment (CFC 8,

23)
3.4 6.4 +3

Ingénierie (CFC 19, 29, 49) 5 5 10 +5

Divers & imprévus (CFC 5, 6) 6.7 6.7 10.4 +3.7

Total 82 82 125 +43

6. Demande de crédit complémentaire

Compte-tenu de l’écart important du budget général entre le préavis et la fin de la phase d’études
d’harmonisation des avant-projets, le Service de l’eau propose de poursuivre l’intégralité des études
de projet et de lancer tous les appels d’offres de manière à obtenir la rentrée des soumissions pour
les principaux lots de travaux.

Il est en effet indispensable de poursuivre les études pour ne pas retarder le projet et maintenir la
dynamique instaurée avec tous les mandataires, ainsi que pour éviter des frais de suspension/reprise
d’études.

Depuis l’adoption du préavis N° 2018/48, des négociations avec la commune de Morges ont abouti,
par ailleurs, à une participation de cette dernière à hauteur de CHF 4'000'000.-.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il est proposé de déposer une demande de crédit sup-
plémentaire de CHF 10'000'000.- pour couvrir le mandat de l’architecte et l’adjudication complémen-
taire « Process » afin de poursuivre les études jusqu’à la rentrée des soumissions des principaux lots
de travaux.

Ainsi, un crédit complémentaire de CHF 10'000'000.- entièrement compensé par un prélèvement sur

le Fonds de réserve du Service de l’eau est soumis par le présent préavis. Ce dernier doit permettre

de couvrir les différentes adjudications pour poursuivre les études jusqu’à l’entrée des soumissions

des principaux lots de travaux.

Pour la suite, le Service de l’eau s’engage à présenter une analyse des besoins financiers, ce en

tenant compte des soumissions rentrées et des éléments externes ayant, notamment, un impact sur

les prix des matières premières.

Il est précisé que le montant des taxes y compris la baisse du 1er janvier 2022 et le niveau important
du fonds de réserve dédié à la reconstruction de cette usine de production d’eau potable sont suffisants
pour absorber cette augmentation du budget d’investissement sans impact sur le prix de l’eau.

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7. Impact sur le climat et le développement durable

Ce préavis complémentaire ne modifie pas l’impact sur le développement durable par rapport au pré-

avis initial.

8. Impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap

Ce préavis complémentaire ne modifie pas l’impact sur l’accessibilité des personnes en situation de

handicap par rapport au préavis initial.

9. Aspects financiers

9.1 Incidences sur le budget d’investissement

(en milliers de CHF) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Dépenses d’investissements 500 500 2000 2000 2000 3000 10000

Recettes d'investissements 0

Total net 500 500 2000 2000 2000 3000 10000

9.2 Incidences sur le budget de fonctionnement

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Personnel suppl. (en EPT) 0 0 0 0 0 0 0

(en milliers de CHF)

Charges de personnel 0

Charges d'exploitation 0

Charges d'intérêts 4,8 4,8 19,3 19,3 19,3 28,9 96,4

Amortissements 500 500 2000 2000 2000 3000 10000

Total charges suppl. 504,8 504,8 2019,3 2019,3 2019,3 3028,9 10096,4

Diminution de charges 0

Revenus -504,8 -504,8 -2019,3 -2019,3 -2019,3 -3028,9 -10096,4

Total net 0 0 0 0 0 0 0

10. Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Lausanne,

vu le préavis N° 2022 / 09 de la Municipalité, du 7 avril 2022 ;

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ;

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,

décide :

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement complémentaire du patrimoine administratif

de CHF 10'000'000.- pour permettre de finaliser les études du projet Saint-Sulpice II et préciser le

budget d’investissement sur la base de la rentrée des principales soumissions ;

2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 en fonction des dépenses réelles dans

l’année par la rubrique 2910.331 du budget de la Direction de la sécurité et de l’économie, Service

de l’eau ;

3. de prélever un montant équivalent à la charge d’amortissement mentionnée au point 2 sur le Fonds
de réserve et de renouvellement du Service de l’eau rubrique 2910.2820.4 ;

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4. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 du
Service de l’eau ;

5. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 ci-dessus les éventuelles subven-
tions de l’Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) ou
de l’attribuer au fonds de réserve et de renouvellement du Service de l’eau rubrique 2910.2820.4
si le crédit est déjà amorti.

Au nom de la Municipalité

La vice-syndique
Natacha Litzistorf

Le secrétaire
Simon Affolter

IMGEAUSE-19000101-12000000Eau


name: Réponse à la résolution de Mme Séverine Graff

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