text:
Finances et mobilité

Crédits supplémentaires pour 2024
(2e série)

Préavis Nº 2024/ 36

 Lausanne, le 10 octobre 2024

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Objet du préavis
Nous vous soumettons, ci-après, le tableau de la deuxième série des crédits supplémentaires destinés
à couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2024, sur les
autorisations d’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif.

Revenus de
fonctionnement

Impact net

A. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF

Total des crédits supplémentaires 6'804'500,00 -4'894'500,00 1'910'000,00

(détail en page 2 du préavis)
Recettes

B. Autorisations d'achats
Total des crédits supplémentaires 309'500,00 0,00 309'500,00

(détail en page 38 du préavis)
Recettes

d'investissement

C.
Crédits d'investissements du
patrimoine administratif
Total des crédits complémentaires 70'000,00 0,00 70'000,00

(détail en page 44 du préavis)

2. Détail des demandes
A.  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT

Total des crédits supplémentaires par direction et par nature :

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

2 / 47

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TOTAL

PAR

NATURE

301 Personnel administratif et
d'exploitation 79'400 -125'200 64'400 -97'000 -78'400

303 Assurances sociales 9'600 -15'000 5'900 -9'000 -8'500

304 Caisses de pensions et de
prévoyance 12'000 -26'500 2'700 -13'500 -25'300

305 Assurances accidents et maladie -9'000 300 -300 -9'000

306
Indémnisation et remboursement de
frais ( autorité et personnel ) - Forfait
-

0 0

309 Autres charges des autorités et du
personnel 253'000 0 0 253'000

310 Imprimés et fournitures de bureau 10'400 73'000 0 83'400

311 Achats de mobilier, matériel,
machines et véhicules 1'100 -140'000 32'000 -35'000 -157'600 -116'000 108'900 -306'600

312 Achats d'eau, d'énergie, de
combustible 66'400 0 66'400

313 Autres fournitures et marchandises 6'000 20'000 22'000 394'000 -39'400 402'600

314 Entretien des immeubles du PA et
du PF, routes et territoire 231'000 419'600 270'000 1'217'000 50'000 80'000 2'267'600

315 Entretien d'objets mobiliers et
d'installations techniques 28'500 41'400 25'000 116'000 20'000 230'900

316 Loyers, fermages et redevances
d'utilisation -30'000 -10'000 -151'500 30'000 -161'500

317 Réceptions, manifestations et notes
de frais - Effectif - 134'000 -25'000 1'200 -3'000 0 107'200

318 Honoraires et prestations de sevices 73'300 65'000 149'900 664'700 -49'900 390'000 1'251'900 2'544'900

319 Impôts, taxes, cotisations et frais
divers 73'500 400 158'000 0 231'900

352
Remboursements et participations à
des charges d'autres communes et
associations de communes

20'000 20'000

365 Aides et subventions à des
institutions privées 749'000 749'000

380 Attribution aux fonds de réserves et
de renouvellement 436'900 436'900

Total des charges 369'300 495'500 1'415'500 1'364'400 818'600 533'300 1'807'900 6'804'500

422 Revenus des capitaux du patrimoine
financier -400'000 -400'000

423 Revenus des immeubles et autres
biens du patrimoine financier -563'600 -563'600

427 Revenus des immeubles et autres
biens du Patrimoine administratif -25'000 -25'000

435 Ventes et prestations de service -22'000 -70'000 -890'000 -982'000

436 Remboursements de tiers -20'000 -33'400 -62'700 0 -116'100

439 Autres recettes -219'300 -112'700 -48'100 -5'900 -843'600 -700'000 -1'929'600

451 Participations et remboursements -157'000 -17'000 -174'000

465 Subventions -70'000 -87'800 -50'000 -207'800

480 Prélèvement sur les fonds de
réserve et de renouvellement -59'500 -436'900 -496'400

Total des revenus -309'300 -382'500 -196'600 -672'900 -843'600 -462'700 -2'026'900 -4'894'500

60'000 113'000 1'218'900 691'500 -25'000 70'600 -219'000 1'910'000

page 3 page 6 page 11 page 19 page 26 page 28 page 32Page du préavis

TOTAL  PAR  DIRECTION

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Directions

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

3 / 47

1. CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

10 11 13

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301 Personnel administratif et
d'exploitation 19'400 60'000 79'400

303 Assurances sociales 1'600 8'000 9'600

304 Caisses de pensions et de
prévoyance 12'000 12'000

310 Imprimés et fournitures de bureau 10'400 10'400

311 Achats de mobilier, matériel,
machines et véhicules 1'100 1'100

313 Autres fournitures et marchandises 6'000 6'000

316 Loyers, fermages et redevances
d'utilisation -30'000 -30'000

317 Réceptions, manifestations et notes
de frais - Effectif - -15'000 149'000 134'000

318 Honoraires et prestations de services -28'000 101'300 73'300

319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 73'000 500 73'500

Total des charges 0 289'300 80'000 369'300

436 Remboursements de tiers -20'000 -20'000

439 Autres recettes -219'300 -219'300

465 Subventions -70'000 -70'000

Total des revenus 0 -289'300 -20'000 -309'300

0 0 60'000 60'000

page 3 page 5 page 6

TOTAL

PAR

NATURE

Page du préavis

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TOTAL  SECURITE  ET  ECONOMIE

Services

10        Secrétariat municipal
Bureau de la communication – développement d’applications
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

10.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 229’000.- 0.- CHF -30’000.-

10.318 Honoraires et prestations de services CHF 2'370'000.- -13'800.- CHF 30'000.-

Un montant de CHF 63'000.- est inscrit au budget du Bureau de la communication pour la
maintenance web dans le compte 316. Ce budget est prévu pour le paiement des licences ainsi que
pour du développement d’application web. Toutefois, pour le développement d’application, les
factures sont à payer sur le compte 318.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

4 / 47

Afin de ne pas se retrouver avec un dépassement dans le compte 318, un transfert de CHF 30'000.-
est nécessaire depuis le compte 316.
Pour les prochaines années, la modification est prévue dès le budget 2025.

Organisation de la journée des villes Suisses à Lausanne
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

10.317 Réceptions, manifestations et notes de frais –
Effectif - CHF  560’600.- 0.- CHF -15’000.-

10.318 Honoraires et prestations de services CHF 2'370’000.- -13’800.- CHF 15’000.-

Du 29 au 30 août 2024, aura lieu la journée des Villes suisse à Lausanne. Dans ce cadre, un budget
de CHF 70'000.- a été attribué à l’organisation de cette manifestation dans le budget 2024 du
Secrétariat municipal (SMUN).
Ce montant a été mis au compte 317 mais au vu des différentes natures de charge des dépenses, il
est nécessaire de le répartir sur les différents comptes concernés afin d’éviter des dépassements en
fin d’année.
Les transferts de comptes à faire sont les suivants :

318501 : frais de traduction pour CHF 6’000.-
318900 (autres prestations de tiers) : frais d’accueil et d’animations pour CHF 9'000.-

Cotisation Nexpo
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

10.318 Honoraires et prestations de services CHF 2'370’000.- -13’800.- CHF -73’000.-

10.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 1'348'000.- 0.- CHF 73'000.-

Lausanne fait partie du projet de candidature pour l’organisation d’une future exposition nationale aux
côtés des neuf autres plus grandes villes de Suisse (projet Nexpo). Un préavis a été soumis et validé
par le Conseil communal en 2021 pour une cotisation sur trois ans. Au vu de l’importance du projet, la
Municipalité avait jugé important de soumettre ce crédit de CHF 217'000.- au Conseil, même s’il
s’agissait de cotisations à inscrire au budget de fonctionnement.
La Confédération impose le calendrier (à terme, elle financera la moitié du projet), qui a pris du retard.
Elle a décidé qu’elle ne se prononcera probablement pas avant 2027 sur les modalités précises de la
future exposition nationale.
Pour les trois années à venir, la cotisation annuelle, se monte à CHF 73'000.- pour la Ville de
Lausanne (prorata du nombre d’habitantes et habitants). Ce montant doit dès lors être intégré au
budget 2024 par le biais de ce crédit supplémentaire.
Pour les prochaines années, la cotisation, entièrement compensée, sera prévue au budget.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

5 / 47

11        Secrétariat général CD

Organisation de l’assemblée générale de l’AIMF à Lausanne

Budget
Cs 1re
série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

11.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 3'985’200.- 0.- CHF 19’400.-

11.303 Assurances sociales CHF 366’200.- 0.- CHF 1’600.-

11.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 12’900.- 0.- CHF 10’400.-

11.311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules CHF 5’400.- 0.- CHF 1’100.-

11.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1’500.- 0.- CHF 6’000.-

11.317 Réceptions, manifestations et notes de frais – Effectif
- CHF 55’800.- 0.- CHF 149’000.-

11.318 Honoraires et prestations de services CHF 805’200.- 0.- CHF 101’300.-

11.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 92’600.- 0.- CHF 500.-

11.439 Autres recettes CHF -518’500.- 0.- CHF -219’300.-

11.465 Subventions CHF 0.- 0.- CHF -70’000.-

A la fin octobre 2023, le Bureau de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF) a
décidé d’attribuer à la Ville de Lausanne l’organisation de son congrès annuel et de son assemblée
générale. Organisé sur trois jours du 22 au 24 mai 2024, l’événement annoncé pour 300 participantes
et participants a finalement rassemblé plus de 500 congressistes, dont 172 maires et adjointes
et adjoints de villes membres de l’AIMF, représentant 43 pays.
— Le budget total de la manifestation s’élève à CHF 905'992.-, 70% des dépenses sont à la charge
de l’AIMF (1’278 nuitées, locations de salles de conférence à Beaulieu, les repas et deux dîners). Le
solde est à la charge de la Ville (les transports, la communication, le personnel, les panelistes, les
animations culturelles ainsi que la réception du Syndic).
— Le montant financé par l’unité des Relations internationales (RIV) pour organiser cet événement
s’élève à CHF 319'933.- . Cette somme est financée en partie par le budget ordinaire de l’'unité
Relations Internationales de la Ville.
— Un montant de CHF 289'300.- est à compenser, ce qui fait l’objet de la présente demande de
crédit supplémentaire. Trois compensations sont proposées :

-  Une subvention a été accordée par la Communauté touristique de la région lausannoise
CHF 70'000.- et a été versée sur le compte 465 - Subventions d'entente intercommunale.

- La refacturation d’une partie des nuitées, de la soirée au Musée Olympique ainsi que de la
location de Beaulieu pour un montant de CHF 89'300.- à l’AIMF est en cours. Ce montant sera
versé sur le compte 439 - Autres recettes.

- Le débit d’un montant de CHF 130'000.- de la Provision post-Covid soutien reprise
économique non utilisée permet de compléter la compensation alors que la tenue de
l’assemblée générale a été économiquement positive notamment pour le secteur hôtelier,
Beaulieu S.A. et le domaine de la restauration.

13         Bibliothèques et archives

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

6 / 47

Augmentation des dépenses de personnel suite au cumul d’absences maladie

Budget
Cs 1re
série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

13.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 5'428’100.- 0.- CHF 60’000.-

13.303 Assurances sociales CHF 503’400.- 0.- CHF 8’000.-

13.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 735’600.- 0.- CHF 12’000.-

13.436 Remboursements de tiers CHF -21’000.- 0.- CHF -20’000.-

Le Service bibliothèques et archives de la Ville (BAVL) a dû procéder au remplacement de personnel
en absence de longue durée. Il est prévu que cette situation perdure au vue des pathologies
spécifiques des collaboratrices et collaborateurs concernés.

Le BAVL évalue le montant des dépenses supplémentaires liées au personnel à CHF 60'000.-
+ charges soit un total de 80'000.- (correspondant à minima à 1 EPT niveau 5 sur 9 mois). Dans le
respect des directives en la matière, le BAVL sollicite un crédit supplémentaire que partiellement
compensé.

Nous tenons à préciser que toutes les démarches en lien avec l’Assurance invalidité (AI) ont
régulièrement été effectuées mais nous ne pouvons pas, à ce stade, garantir le versement de
rétroactifs de la part de l’AI.

2. SECURITE  ET  ECONOMIE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

7 / 47

17 18 20 21

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309 Autres charges des autorités et du
personnel 253'000 253'000

310 Imprimés et fournitures de bureau 70'000 3'000 73'000

311 Achats de mobilier, matériel, machines
et véhicules -140'000 -140'000

313 Autres fournitures et marchandises -30'000 50'000 20'000

314 Entretien des immeubles du PA et du
PF, routes et territoire 206'000 25'000 231'000

315 Entretien d'objets mobiliers et
d'installations techniques -35'000 63'500 28'500

316 Loyers, fermages et redevances
d'utilisation 10'000 -20'000 -10'000

317 Réceptions, manifestations et notes de
frais - Effectif - -25'000 -25'000

318 Honoraires et prestations de services 20'000 25'000 20'000 65'000

Total des charges 0 610'500 25'000 -140'000 495'500

427 Revenus des immeubles et autres
biens du patrimoine administratif -25'000 -25'000

439 Autres recettes -112'700 -112'700

451 Participations et remboursements -157'000 -157'000

465 Subventions -87'800 -87'800

Total des revenus 0 -357'500 -25'000 0 -382'500

0 253'000 0 -140'000 113'000

page 7 page 8 page 10 page 11

N
A

TU
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TOTAL

PAR

NATURE

Page du préavis

TOTAL  SECURITE  ET  ECONOMIE

Services

17        Corps de police

Augmentation du budget des impressions et du budget des prestations de service en lien
principalement avec les amendes d’ordre et les aspirants

  Budget Cs 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

17.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 207’500.- 0.- CHF 70’000.-

17.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1'017’700.- 0.- CHF -30’000.-

17.315 Entretien d’objets mobiliers et

d’installations techniques CHF 366'400.- 0.- CHF -35’000.-

17.317 Réceptions, manifestations et notes de
frais – Effectif - CHF 426’300.- 0.- CHF -25’000.-

17.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'322’100.- 0.- CHF 20’000.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

8 / 47

Le budget des impressions et fournitures de bureau (compte 310) du Corps de Police a bouclé en
2023 avec un léger dépassement de CHF 14'000.- . En 2024 on observe que le disponible restant sur
ce compte ne suffira pas à couvrir les dépenses encore à engager. Au total, il est proposé
d’augmenter le budget du compte 310 de +CHF 70'000.-.
Par ailleurs, la nouvelle campagne pour le recrutement des aspirants pour la volée 2025 nécessite
l’augmentation du budget des prestations de service (compte 318) pour l’adaptation et la diffusion des
clips promotionnels, à engager déjà durant l’exercice 2024. L’ajustement budgétaire nécessaire est
estimé à +CHF 20'000.-.
Au total, un crédit supplémentaire de CHF 90'000.- est demandé. Il sera compensé par des
non-dépenses attendues sur différents comptes :
— besoin moins important que budgété pour l’achat des produits alimentaires pour le restaurant
(compte 313) et pour l’achat d’« autres marchandises » à la maintenance (compte 313) :
-CHF 20'000.- et -CHF 10'000.-, respectivement ;
 — besoin moins important que budgété pour l’« entretien du mobilier et des équipements pour autres
locaux (compte 315) et pour l’« entretien d'équipement et de matériel spécialisés » (compte 315) à la
maintenance : -CHF 5'000.- et -CHF 10'000.-, respectivement ;
— non-dépense attendue pour le budget de réparation de voitures par des prestataires externes
(compte 315) : - CHF 20'000 ;
— non-dépense attendue pour le compte 317, de -CHF 5'000.- sur les « autres frais de transport »
(compte 317) et de -CHF 20'000.- sur les « frais de repas » (compte 317), en lien notamment avec un
nombre d’aspirants policiers pour la volée 2024 moins important que prévu.

18        Service de protection et sauvetage

Engagement de cinq aspirants sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires et paiement d’une
dédite de formation

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

18.309 Autres charges des autorités et du
personnel CHF 379’700.- 0.- CHF 253’000.-

Afin d’anticiper les départs à la retraite des sapeurs-pompiers professionnels, les aspirants
sapeurs-pompiers doivent être engagés deux ans avant ces possibles départs, ceci afin de leur
permettre de suivre la formation de sapeur-pompier à l’Académie latine des sapeurs-pompiers
(ALSP), puis en section afin d’obtenir leur brevet fédéral de sapeur-pompier professionnel.
Lors de l’élaboration du budget 2024, il a été prévu de n’engager qu’un seul aspirant, ceci en
essayant de tenir compte du fait que tous les sapeurs-pompiers ne partent pas obligatoirement, dès
l’âge de la retraite facultative atteint.
Toutefois, la fin des mesures transitoires au 31 décembre 2024 pour les cotisants de la caisse B de
la CPCL, qui ne pourront désormais partir qu’à partir de 60 ans au lieu de 58, à « précipité » certains
départs, plus qu’escompté. De plus, deux sapeurs-pompiers professionnels ont démissionné début
2024, ce qui n’avait bien entendu pas pu être imaginé.
Au vu des éléments précités, le SPSL a dû se résoudre à engager six aspirants qui débuteront le
1er septembre 2024, l’école s’effectuant désormais en mode dual, c’est-à-dire en alternance entre la
formation à l’ALSP et les stages en entreprise, ceci sur une durée de dix-huit mois.
Afin de couvrir les coûts de l’écolage, un crédit supplémentaire s’avère indispensable. Il convient de
relever que l’ECA versera une subvention équivalant au 75% des coûts d’écolage lorsque les
aspirants auront obtenu leur brevet fédéral au printemps 2026. De même, la Direction générale de
l’environnement versera, quant à elle, le montant forfaitaire de CHF 15'000.- par aspirant, soit
CHF 75'000.- pour les cinq aspirants supplémentaires, à cette même condition. La somme restante à
charge de la Ville est donc de 6 x 1'250.-, soit CHF 7'500.-.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

9 / 47

Enfin, le SPSL engage un sapeur-pompier professionnel provenant d’un autre corps romand. Celui-ci
ayant terminé sa formation depuis moins de cinq ans, le SPSL doit s’acquitter d’une dédite de
formation de CHF 35’500.-. Ce montant ne fera pas l’objet d’une subvention. Toutefois, il représente
une économie car, s’il avait été nécessaire d’engager un aspirant supplémentaire, la Ville aurait dû
s’acquitter de son salaire durant la période de formation de 19 mois, soit un montant pouvant être
estimé à CHF 114'000.-.
Ces frais d’écolage et cette dédite n’étant pas prévus au budget du SPSL, un crédit supplémentaire
s’avère indispensable.
Augmentation des dépenses courantes des ambulances

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

18.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 45’300.- 0.- CHF 3’000.-

18.313 Autres fournitures et marchandises CHF 713’700.- 0.- CHF 50’000.-

18.314 Entretien des immeubles du PA et du PF,
routes et territoire CHF 526’000.- 0.- CHF 10’000.-

18.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations

techniques CHF 301’400.- 0.- CHF 40’000.-

18.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 708’300.- 0.- CHF 10’000.-

18.318 Honoraires et prestations de services CHF 163’300.- 0.- CHF 25’000.-

18.451 Participations et remboursements CHF -12'657’800.- 0.- CHF -138’000.-

Les dépenses courantes des ambulances n’ont cessé de croître ces dernières années. Ceci est dû
d’une part à la forte augmentation du nombre des interventions (+20% depuis 2020) et, d’autre part,
à l’augmentation du prix des marchandises (matériel de corps, médicaments, entretien des véhicules,
contrats d’entretien d’installations techniques, redevance d’utilisation de programmes informatiques,
etc.).

Forte de constat, la Direction générale de la santé augmente dès le 1er janvier 2024 et de façon
pérenne sa subvention aux services d’ambulances au titre de dépenses courantes. Un crédit
supplémentaire entièrement compensé s’avère dès lors indispensable afin de couvrir les dites
dépenses.

Maintien opérationnel des constructions de protection civile

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

18.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes
et territoires CHF 526’000.- 0.- CHF 196’000.-

18.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations

techniques CHF 301’400.- 0.- CHF 4’500.-

18.439 Autres recettes CHF -369’100.- 0.- CHF -112’700.-

18.465 Subventions CHF 0.- 0.- CHF -87’800.-

Afin de poursuivre le maintien opérationnel des constructions de protection civile, un certain nombre
de travaux ont été identifiés et soumis à l’approbation du Canton. Ces travaux concernent les
constructions des Bergières, Beaulieu, Prélaz, Saint-Rédempteur et Vennes. Ceux-ci ont tous été
avalisés et feront l’objet, soit d’un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement
(CHF 112'700.-), ou d’un versement de l’Office fédéral de la protection de la population
(CHF 87'800.-). Ces travaux n’étant pas prévus lors de l’élaboration du budget, un crédit
supplémentaire s’avère nécessaire afin de pouvoir réaliser ces travaux.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

10 / 47

Modification d’un véhicule SMUR
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

18.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations

techniques CHF 301’400.- 0.- CHF 19’000.-

18.451 Participations et remboursements CHF -12'657’800.- 0.- CHF -19’000.-

À la demande de la Direction générale de la santé (DGS), le Service de protection et sauvetage a
acquis un véhicule SMUR supplémentaire en 2023, entièrement subventionné par la DGS.
Une fois le véhicule livré ce printemps, la DGS a souhaité une adaptation du coffre de ce véhicule,
générant un surcoût non prévu initialement qui s’élève à CHF 18'500.-. Ce surcoût est également
entièrement pris en charge par la DGS et l’objet du versement d’une subvention supplémentaire
unique à réception de la facture.
Un crédit supplémentaire entièrement compensé s’avère dès lors nécessaire afin de permettre de
couvrir ces coûts qui n’étaient pas prévus lors de l’élaboration du budget.

20        Service de l’économie

Finalisation, courant 2024, des travaux débutés en 2023 pour des aménagements nécessaires à
l’installation des buvettes estivales des rives du lac et d’éventuelles autres manifestations

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

20.314 Entretiens des immeubles du PA et du PF,
routes et territoire CHF 202’100.- 0.- CHF 25’000.-

20.427 Revenus des immeubles et autres biens du
patrimoine administratif CHF -3'258’200.- 0.- CHF -25’000.-

Des travaux de raccordements aux réseaux ont été nécessaires pour l’exploitation des buvettes
estivales sur les rives du lac et d’éventuelles autres manifestations. Les travaux de raccordements
se sont concentrés principalement sur les trois sites suivants :
— Quai d’Ouchy : (raccordements EU, EP, ELEC) ;
— Pyramide de Vidy (raccordements EU, EP, ELEC) ;
— Bowl de Vidy (raccordements ELEC).
Ces installations serviront un intérêt public et permettront également de fournir un accès aux
différents réseaux (électricité, eau courante, évacuation des eaux usées) pour toutes les
manifestations ou autres activités se déroulant à ces emplacements.
La charge supplémentaire sera compensée par des revenus supplémentaires en lien avec
l’exploitation des buvettes.

Reprise des données des ports lausannois depuis GEFI pour l’application Amarrage
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

20.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 113’200.- 0.- CHF -20’000.-

20.318 Honoraires et prestations de services  CHF 308’500.- 0.- CHF 20’000.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

11 / 47

Des travaux de reprise des données, de l’ancien système de gestion des places d’amarrages des
ports lausannois GEFI, sont nécessaires pour conserver l’historique des attributions des places, des
demandes de location en liste d’attente, divers documents liés aux mains courantes du Bureau du
lac, ainsi que l’historique des bateaux.
Ces reprises de données, dans la nouvelle application, sont nécessaires pour assurer une facturation
adéquate, un bon fonctionnement de la gestion des places d’amarrages et exercer le suivi de la
gestion et la surveillance des ports lausannois.

21       Service de l’eau
Demande d’augmentation des autorisations d’achat 2024 pour l’achat de serveurs informatiques
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

21.311 Achats de mobilier, matériel, machines et
véhicules

CHF 1'704’400.- 0.- CHF -140’000.-

Voir détails sous Autorisations d’achat - Sécurité et économie - sous division 21« Service de l’eau »

3. SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

12 / 47

23 24 50

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311 Achats de mobilier, matériel, machines
et véhicules 32'000 32'000

313 Autres fournitures et marchandises 22'000 22'000

314 Entretien des immeubles du PA et du
PF, routes et territoire 419'600 419'600

315 Entretien d'objets mobiliers et
d'installations techniques 41'400 41'400

317 Réceptions, manifestations et notes de
frais - Effectif - 1'200 1'200

318 Honoraires et prestations de services 90'400 59'500 149'900

319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 400 400

365 Aides et subventions à des institutions
privées 690'000 59'000 749'000

Total des charges 1'297'000 59'500 59'000 1'415'500

435 Ventes et prestations de service -22'000 -22'000

439 Autres recettes -48'100 -48'100

451 Participations et remboursements -5'000 -12'000 -17'000

465 Subventions -50'000 -50'000

480 Prélévements sur les fonds de réserve
et de renouvellement -59'500 -59'500

Total des revenus -125'100 -59'500 -12'000 -196'600

1'171'900 0 47'000 1'218'900

page 12 page 17 page 18Page du préavis

TOTAL

PAR

NATURE

TOTAL  SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE

N
A

TU
R

E
Services

23       Service des sports
Amélioration de l’efficacité énergétique des douches pour les vestiaires des centres sportifs de
Pierre-de-Coubertin, de Juan-Antonio-Samaranch, de Praz-Séchaud, de Grand-Vennes et Chavannes
ainsi que du Tennis-club Stade Lausanne

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.311 Achats de mobilier, matériel, machines et
véhicules CHF 267’600.- 0.- CHF 32’000.-

23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF,
routes et territoires CHF 1'310’700.- 0.- CHF 138’000.-

23.439 Autres recettes CHF -1'672’200.- 0.- CHF -35’400.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

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La présente demande du Service des Sports s’inscrit dans le catalogue des axes d’action et mesures
proposées au Plan climat, et en particulier son premier axe : diminution de la consommation
d’énergie, ainsi que la 4e de ses mesures : optimiser les installations de la Ville et réduire les
consommations d’énergie.
Les douches murales équipant les installations sportives présentent un potentiel d’économie
d’énergie important et simple à réaliser. En effet, les points de soutirage peuvent être équipés de
diffuseurs économiques qui réduisent le débit de manière considérable (entre 20 et 40%, selon le
type de point de soutirage en place), tout en offrant un confort équivalent à l’utilisateur.
Ces dispositifs ont d’ores et déjà été mis en place sur plusieurs sites du Service des Sports
(notamment les piscines de Mon-Repos et Bellerive). Les responsables techniques concernés ont été
convaincus par ce système simple à mettre en place, robuste et nécessitant peu d’entretien. Les
utilisateurs, dont l’avis a été récolté par une enquête de satisfaction lors des premiers tests à la
piscine de Bellerive, ont également donné un retour positif quant au confort proposé par ces douches
économiques.
Les sites du Tennis Club Stade Lausanne, du Lausanne Sport Aviron et du Rowing Club Lausanne,
ainsi que le stade Juan-Antonio-Samaranch, de Grand Vennes et le Centre sportif de Chavannes ont
été choisis pour le déploiement de ce système de douche économique, ce qui représente un total de
170 douches.
En parallèle de cette démarche, et toujours dans cet objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique,
un projet de remplacement des sources lumineuses traditionnelles (halogènes, incandescentes, tubes
lumineux, vapeur de mercure, etc.) par des luminaires LED est proposé. Il s’agit de mettre en place
des sources lumineuses LED dont l’efficacité énergétique élevée apporte des économies
énergétiques non négligeables (de l’ordre de 45% de réduction de la consommation, d’après les
estimations réalisées à partir de l’inventaire du parc à assainir et des données de la norme SIA
387/4).
Le site du stade Juan-Antonio-Samaranch a été choisi pour l’installation de ces éclairages LED.
L’exploitation des équipements prévus pour l’assainissement par la présente demande (douches
et éclairages) représente actuellement une consommation d’eau de 5'634 m3 /an d’énergie thermique
de 250'000 kWh/an et d’énergie électrique de 9’488 kWh/an, soit des couts annuels de
CHF 38’950.-/an HT.
Ce projet permettrait des économies d’eau de 3’081 m3 /an, d’énergie thermique de 136'000 kWh/an
et d’énergie électrique de 4’161 kWh/an. L’ensemble de ces économies entrainerait une réduction
des charges de CHF 21’539.-/an HT. Le coût de sa mise en œuvre (matériel et installation) est de
CHF 157’820.- HT. Le programme Equiwatt soutenant ce type de mesures, une subvention de
CHF 35’429.- contribuerait au financement des travaux. En tenant compte de celle-ci, ce projet
présente ainsi un temps de retour sur investissement de moins de dix ans (environ six ans).
Les équipements concernés par l’amélioration de l’efficacité énergétique ne faisant pas l’objet d’un
comptage volumétrique et énergétique spécifique, le suivi de la réduction effective des
consommations sera réalisé en considérant la globalité de chacun des sites concernés. Les
fluctuations d’utilisation, en particulier le nombre de visiteurs, seront intégrées au processus de
monitoring pour aboutir à des résultats tenant compte des variations d’exploitation.

Installations sportives – diverses réparations urgentes de biens mobiliers et immobiliers et mises en
conformité

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.313 Autres fournitures et marchandises CHF 557’300.- 0.- CHF 22’000.-

23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF,
routes et territoire CHF 1'310’700.- 0.- CHF 219’600.-

23.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations

techniques CHF 513’700.- 0.- CHF 41’400.-

23.318 Honoraires et prestations de services  CHF 1'696’000.- 0.- CHF 64’300.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

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Mises en conformité sécurité
Rotonde de la piscine de Bellerive (2e étape)
Pour donner suite à l’inspection des installations du restaurant de la piscine de Bellerive effectuée par
le Service de l’économie et répondre à ses exigences en vue de la délivrance d’une nouvelle patente
au tenancier, une 1ère étape de travaux a été réalisée en 2023, permettant ainsi l’exploitation du
restaurant. Toutefois, ceux-ci avaient un caractère provisoire. Les travaux définitifs de mise en
conformité, portant sur l’éclairage de secours et la mise en place de portes anti-feu, ont été réalisés
et achevés permettant l’ouverture et l’exploitation du restaurant pour la saison 2024.
Piscine de Bellerive
À la suite des courriers reçus de la Direction Générale de l’Environnement (DGE) et de
l’Établissement Cantonal d’Assurance (ECA), le Service des sports se trouve dans l’obligation de
mandater un bureau d’ingénieur afin d’établir un rapport décrivant les différentes dispositions prises
pour diminuer les risques sur les éléments en béton datant de leur construction (1937 et 1964).
Piscine et patinoire de Montchoisi
Par suite de travaux de réfection des plages de la piscine, une fissure sur un pilier soutenant la dalle
du garage est apparue. Une expertise effectuée par un bureau d’ingénieur s’est avérée nécessaire
et a démontré la nécessité de renforcer la structure dudit pilier par la mise en place d’un élément de
soutien métallique.
À la suite des courriers reçus de la Direction Générale de l’Environnement (DGE) et de
l’Établissement Cantonal d’Assurance (ECA), le Service des sports se trouve, dans l’obligation de
mandater un bureau d’ingénieur afin d’établir un rapport décrivant les différentes dispositions prises
pour diminuer les risques et les dispositions nécessaires pour maitriser un accident majeur.
Centre Sports Études Lausanne
À la suite d’une inspection de l’ECA, le remplacement complet de l’installation incendie Sprinkler a dû
être effectué afin de se conformer aux nouvelles normes de sécurité « incendie ». En qualité de
propriétaire du bâtiment, le Service des sports a eu l’obligation de mettre en conformité l’installation
dans les meilleurs délais, faute de quoi l’exploitation du Centre Sport-Etudes Lausanne n’aurait plus
pu être possible.
Ces différentes mises en conformité et sécurité se montent à un total de : CHF 198’100.-.
Réparations urgentes
Piscine de Bellerive
Des réparations urgentes, au niveau du système de freinage, de la batterie et du pont arrière, ont été
nécessaires sur le véhicule de marque « John Deer », modèle « Gator TE ». Ce véhicule,
indispensable pour l’exploitation de Bellerive-Plage, est utilisé tout au long de l’année pour des
interventions sur les 7.5 hectares de la piscine.
Lors de la mise en service du système d’arrosage automatique installé en 2012 et couvrant
l’ensemble du site de la Piscine de Bellerive, de très nombreux points de fuites engendrant
d’importantes pertes d’eau et des dysfonctionnements importants du système ont été constatés. Afin
de préserver la surface de détente et de loisirs de la piscine et permettre une utilisation adéquate de
cet équipement par Service des parcs et des domaines (service en charge de l’entretien du site), une
réparation urgente s’est avérée indispensable.
Piscine de Boisy
Lors de la mise en service de la piscine pour la saison en cours, une des deux pompes de circulation
de l’eau dans le bassin est tombée en panne, ce qui a nécessité des travaux de réparation urgents,
sans lesquels les conditions d’hygiène et l’exploitation du bassin n’auraient pu être garantis.
Piscine de Mon-Repos
Suite à une infiltration d’eau due à un problème de raccordement d’étanchéité sur la face extérieure
du bâtiment, une intervention urgente s’est avérée nécessaire afin que notre personnel puisse utiliser
ces locaux tout en garantissant leur salubrité.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

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Centre sportif de Praz-Séchaud
Les surfaces de gazon synthétique sont lestées avec du sable de quartz, puis remplies avec du liège.
Récemment, à la suite de fortes précipitations, la conduite principale permettant l’évacuation des
eaux de pluie du Centre sportif de Praz-Séchaud s’est bouchée engendrant des remontées d’eau sur
le terrain. Le liège a été soulevé par l’eau et dispersé par l’écoulement de surface. L’absence de ce
matériau rend le terrain dangereux pour les usagers, influence fortement la durée de vie de la fibre
et ne permet plus son homologation pour des compétitions officielles. Pour ces raisons, la conduite a
dû être remise en état et le matériau de remplissage remplacé.
Stade Olympique de la Pontaise
Le dernier entretien courant des installations de sonorisation du Stade olympique a mis en évidence
un problème technique important pouvant provoquer l’absence de sons dans tout ou partie du stade.
Un tel risque, ne pouvant être pris au vu des manifestations devant se dérouler à la Pontaise
(championnat national de football et Athletissima, entre autres), les équipements concernés ont été
remplacés et des haut-parleurs réparés.
À la suite d’une fuite sur le vase d’expansion du système de production d’eau chaude, le
remplacement de celui-ci a dû être effectué, permettant ainsi la réutilisation des douches des
vestiaires du club d’athlétisme.
En raison d’une panne irrémédiable, la pompe primaire située dans la sous-station nord a dû être
remplacée en urgence afin de fournir du chauffage dans les vestiaires de cette tribune du stade de la
Pontaise.
Stade de la Tuilière
Par suite d’actes de vandalisme (tags et casse), les stores extérieurs, protégeant du soleil le
restaurant du stade, ont dû être remplacés. Une plainte a été déposée contre inconnu, mais à ce jour
personne n’a été identifié. Propriétaire du Stade de la Tuilière, il appartient à la Ville de prendre en
charge ce type de travaux.
Centre sportif de la Tuilière
Après le constat d’une importante fuite d’eau dans la salle de musculation au niveau du sol et des
remontées d’humidité sur les murs, il a été nécessaire de procéder à des recherches pour en localiser
la source, puis procéder à la réparation afin de garantir la salubrité du lieu.
Lors d’un violent orage, une inondation, par la toiture due à un problème avec le système de
fermeture des coupoles d’aération, s’est produite. Des travaux de sécurité ont été entrepris en
urgence afin d’éviter une dégradation plus conséquente et la chute de plaques de faux-
plafonds/isolation dans un lieu avec du public.
Vidy & Stade Lausanne tennis
Lors d’une campagne de contrôle du réseau de distribution de gaz par les Services industriels, une
fuite a été découverte au niveau de l’introduction de gaz du club-house du Stade-Lausanne tennis,
sis à l’Avenue de Rhodanie 53. Une réparation urgente a été nécessaire afin de sécuriser
l’installation.
Ces différentes réparations urgentes se montent à un total de CHF 149'200.-.
Demande
Vu ce qui précède et dès lors que le budget du service pour l’année en cours ne comprend pas les
montants nécessaires à l’absorption des coûts de ces interventions imprévisibles, le Service des
sports demande l’octroi d’un crédit supplémentaire global de CHF 347'300.-.

Vasque olympique des jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 2020

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF,
routes et territoire CHF 1'310’700.- 0.- CHF 44’300.-

23.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'696’000.- 0.- CHF 5’700.-

23.465 Subventions  CHF -4’500.- 0.- CHF -50’000.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

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La création de la Vasque des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 2020, inspirée par
l’univers des skateparks et snowparks, est le fruit d’une collaboration entre plusieurs institutions
académiques de Lausanne et région et a été réalisée par les apprenties et apprentis du Centre de
formation des Services industriels.
Afin de valoriser cet héritage des JOJ, elle a été installée à l’Espace Fair-Play de Vidy, zone
multisport dédiée aux sports urbains avec le soutien financier du comité d’organisation des jeux
olympiques de la jeunesse 2020 pour un montant de CHF 22'000.- et de l’association Lausanne
Inspiration 2020 pour un montant de CHF 28'000.-.
La présente demande vise à octroyer les budgets nécessaires à la modification de la vasque et à son
installation à l’Espace Fair-Play de Vidy dont les différents montants (charges et recettes) n’ont pas
été prévu lors de l’établissement du budget 2024.

Régularisation comptable – « Fonds communal pour le développement de l’activité physique et du
sport pour toutes et tous »

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF,
routes et territoire CHF 1'310’700.- 0.- CHF 17’700.-

23.439 Autres recettes  CHF -1'672’200.- 0.- CHF -12’700.-

23.451 Participations et remboursements CHF -81’000.- 0.- CHF -5’000.-

Au sein du bâtiment abritant les halles d’exposition « nord » du Centre de congrès et d’exposition de
Beaulieu, le Service des sports a créé un pôle sportif provisoire baptisé « Halles sportives de
Beaulieu » afin d’y accueillir des associations et clubs sportifs à la recherche de locaux pour leur
développement, assurer la relève ou être présents dans le sport féminin.
Le financement de l’excédent de charges d’exploitation du projet étant prévu par le « Fonds
communal pour le développement de l’activité physique et du sport pour toutes et tous », il y a lieu
d’y imputer le montant de l’étude et de l’installation de l’éclairage de la halle 16 ; halle abritant la
pétanque et dont une partie fera l’objet d’une refacturation au club.

Organisation de deux camps multisports pour enfants

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.317 Réceptions, manifestations et notes de frais -
Effectif - CHF 24’000.- 0.- CHF 1’200.-

23.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'696’000.- 0.- CHF 20’400.-

23.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 467’300.- 0.- CHF 400.-

23.435 Ventes et prestations de services CHF -518’000.- 0.- CHF -22’000.-

Pour encourager un mode de vie actif durant les vacances scolaires et favoriser le développement
d’aptitudes motrices mais aussi sociales et cognitives, le Service des sports offre, depuis l’été 2023,
la possibilité aux enfants de 8 à 12 ans résidant sur la commune de Lausanne de découvrir durant
cinq jours de camps le vaste choix d’activités physiques et sportives proposées au sein des Halles
sportives de Beaulieu.
La présente demande vise à octroyer les budgets nécessaires à la tenue de ces deux camps estivaux
dont les différents montants (charges et recettes) n’ont pas été prévu lors de l’établissement du
budget 2024.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

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Couverture de déficit – Centre sportif de Malley S.A. (CSM)

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

23.365 Aides et subventions à des institutions privées  CHF 15'555’300.- 0.- CHF 690’000.-

En 2014, les Municipalités de Lausanne, Prilly, Renens, Lausanne Région et le Conseil d’Etat se sont
mis d’accord sur un projet de reconstruction de la patinoire de Malley, de construction d’une piscine
olympique et d’un programme sportif complémentaire. Le tout formant le futur Centre sportif de
Malley. L’exploitation des installations est assurée par le Centre Sportif de Malley S.A. (CSM), dont
les communes de Lausanne, Prilly et Renens détiennent ensemble la majorité des actions.
Le budget 2024 de CSM S.A., validé lors de l’assemblée générale de juin 2023, présente un déficit
d’exploitation de CHF 15.47 millions, représentant une contribution financière pour Lausanne de
CHF 11.31 millions. Ce montant a été inscrit au budget de fonctionnement 2024 du Service des
sports.
Après les sept premiers mois d’exploitation 2024, CSM S.A. a établi une nouvelle projection
budgétaire pour l’année en cours. Elle fait clairement apparaître des résultats financiers moins bons
que prévus, le déficit étant estimé à CHF 16.18 millions, soit, pour Lausanne, une contribution
s’élevant à CHF 12.00 millions (+ CHF 0.69 million).
CSM S.A. explique la péjoration des résultats d’exploitation pour l’exercice 2024 par l’inflation, par le
renouvellement des taux d’intérêts des emprunts, par l’augmentation des frais énergétiques au
1er janvier 2024 (+15%) et par la constitution d’un fonds de rénovation.
Au vu de ce qui précède et afin de respecter la convention d’actionnaire, le Service des sports
sollicite un crédit supplémentaire 2e série total de CHF 690’000.-. Cette demande ne peut être
compensée par une économie sur un autre poste budgétaire du Service des sports.
Le Service des sports poursuit son travail avec CSM S.A., afin de trouver des pistes d’économies
et/ou de revenus pérennes. De plus, la Municipalité mène des réflexions quant à l’avenir de la
convention d’actionnaires avec les communes partenaires.

24 Service social Lausanne CSR

Diagnostic organisationnel SSL

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

24.318 Honoraires et prestations de services CHF 405’300.- 0.- CHF 59’500.-

24.480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de
renouvellement CHF       -179’000.- -119’500.- CHF -59’500.-

Le Service social Lausanne souhaite réaliser un diagnostic organisationnel afin d’obtenir des
recommandations concrètes d’amélioration pour l’organisation du service.
Ce diagnostic sera entièrement couvert par un financement du Canton via un prélèvement sur le
fonds de réserve général du Centre social régional (CSR).

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

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50       Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité (SISP)

Travaux et déménagement de la CA-RL

  Budget Cs 1re série (y
c. indexat.) Crédit suppl.

50.365 Aides et subventions à des institutions
privées CHF 12'426’400.- 0.- CHF 47’000.-

La Centrale Alimentaire de la Région lausannoise, financée par le Service d’inclusion et d’actions
sociales de proximité (SISP), est chargée de récolter des denrées alimentaires et d’hygiène pour les
redistribuer gratuitement à 38 associations membres qui offrent quotidiennement de l’aide
alimentaires et des repas aux personnes dans la précarité. En 2023, la CA-RL a distribué 773 tonnes
de nourriture.
La CA-RL est contrainte d’effectuer des travaux urgents afin de renforcer la dalle en béton de sa
surface de stockage et une réfection en profondeur du quai de chargement. Ces travaux, estimés à
CHF 200'000.- seront pris en charge par Caritas Vaud.
Afin d’assurer la continuité de la prestation, indispensable pour les personnes en situation de
précarité, un local de stockage de remplacement de 854 m2 a été loué à Crissier pour 6 mois, du
1er avril au 30 septembre 2024. Le montant nécessaire à cette location temporaire est de
CHF 47'000.- et fait l’objet de cette demande de crédit supplémentaire non compensé.

Subvention casuelle AVSL

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

50.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 12'426’400.- 47’000.- CHF 12’000.-

50.451 Participations et remboursements  CHF -4'425’500.- 0.- CHF -12’000.-

L’Association vaudoise pour la sauvegarde du logement des personnes précarisées (AVSL) a été
constituée en décembre 2020 et vise à informer gratuitement les personnes qui la contactent quant à
leurs droits vis-à-vis de leurs bailleurs et à les soutenir dans des démarches visant à éviter des
expulsions (médiation, conseils juridiques, aides financières individuelles). Son action est
complémentaire à la mission du Dispositif d’aide sociale au logement (DASL). Afin de compléter les
fonds privés dont cette association dispose pour couvrir ses frais de fonctionnement, une aide
ponctuelle pour 2024, non prévue au budget 2024 du Service des actions sociales de proximité
(SISP) de CHF 18'000.- est nécessaire.
L’unité des Aides communales du SISP a reçu en juillet 2024 un montant rétroactif de CHF 12'000.-
de la part du Canton (Direction des aides et assurances sociales au sein de la Direction générale de
la cohésion sociale) au titre de la rémunération de l’activité de référence cantonale pour l’aide
individuelle au logement assurée par l’unité durant l’année 2023.
Le présent crédit supplémentaire porte sur l’utilisation du montant de CHF 12'000.- afin de pouvoir
partiellement répondre à la demande de l’AVSL. Ainsi, ce revenu extraordinaire serait affecté en lien
avec la thématique de l’aide au logement.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

19 / 47

4. LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

27 28 29 30 31 32

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301 Personnel administratif et
d'exploitation -24'700 2'500 -127'800 -51'800 76'600 -125'200

303 Assurances sociales -2'300 2'100 -11'400 -10'600 7'200 -15'000

304 Caisses de pensions et de
prévoyance -3'500 6'800 -19'200 -21'100 10'500 -26'500

305 Assurances accidents et maladie -100 -8'200 -500 -400 200 -9'000

309 Autres charges des autorités et du
personnel 8'700 -8'700 0

311 Achats de mobilier,matériel,
machines et véhicules -35'000 -35'000

312 Achats d'eau, d'énergie, de
combustible 66'400 66'400

313 Autres fournitures et marchandises 394'000 394'000

314 Entretien des immeubles du PA et
du PF, routes et territoire 208'600 61'400 270'000

315 Entretien d'objets mobiliers et
d'installations techniques 25'000 25'000

317 Réceptions, manifestations et
notes de frais - Effectif - -3'000 -3'000

318 Honoraires et prestations de
services 600'100 77'000 -12'400 664'700

319 Impôts, taxes, cotisations et frais
divers 132'600 25'400 158'000

Total des charges 8'700 -30'600 1'010'900 -158'900 448'500 85'800 1'364'400

423 Revenus des immeubles et autres
biens du patrimoine financier -563'600 -563'600

435 Ventes et prestations de service -70'000 -70'000

436 Remboursement de tiers -33'400 -33'400

439 Autres recettes -5'900 -5'900

Total des revenus 0 0 -633'600 0 -39'300 0 -672'900

8'700 -30'600 377'300 -158'900 409'200 85'800 691'500

page 20 page 20 page 20 page 22 page 22 page 24Page du préavis

TOTAL

PAR

NATURE

N
A

TU
R

E

TOTAL  LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT
ET  ARCHITECTURE

SERVICES

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

20 / 47

27    Secrétariat général LEA

Frais de formation

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

27.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 8’700.- 0.- CHF 8’700.-

La réorganisation du SGLEA en 2024 (création du Bureau climat et durabilité, changement
et recrutement du secrétaire général) ainsi que l’évolution de la législation TVA ont nécessité un
besoin de formation qui n’a pas pu être anticipé au budget 2024. Le crédit supplémentaire demandé
est entièrement compensé par une non-dépense sur le budget formation du SOI.
Voir aussi Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous division 32
« Service d’organisation et d’informatique »

28    Service du cadastre
Besoin de ressources 2024

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

28.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 3'420’800.- 0.- CHF -24’700.-

28.303 Assurances sociales CHF 311’100.- 0.- CHF -2’300.-

28.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 463’800.- 0.- CHF -3’500.-

28.305 Assurances accidents et maladie CHF 17’100.- 0.- CHF -100.-

Voir détails sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
division 29 « Service des gérances »
Voir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
divisions :
30 « Service d’architecture et du logement »
31 « Service des parcs et domaines »
32 « Service d’organisation et d’informatique »

29    Service des gérances

Besoin de ressources 2024

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

29.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 7'797’900.- 0.- CHF  -53’500.-

29.303 Assurances sociales CHF 708’500.- 0.- CHF -4’900.-

29.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 952’800.- 0.- CHF -200.-

29.305 Assurances accidents et maladie CHF 22’900.- 0.- CHF -8’200.-

29.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et
territoire CHF 6'641’600.- 212’800.- CHF -355’000.-

29.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'558’000.- 0.- CHF 799’100.-

Si la situation du Service des gérances n’est plus à rappeler au vu des différentes annonces récentes
en lien avec la résiliation du mandat de gérance de la CPCL, ainsi que de l’exposé transparent qui en
a été fait lors de la séance du Conseil communal du 27 février dernier, il n’en reste pas moins que le

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

21 / 47

service doit pouvoir continuer de mener à bien ses missions, délivrer des prestations comptables et
opérationnelles satisfaisantes et honorer les mandats en cours (CPCL, SILL SA).
Pour ce faire et pour assainir la situation d’un point de vue du logiciel ABAIMMO et de la comptabilité,
le service doit obtenir, maintenant, des ressources supplémentaires. Raison pour laquelle, il est
nécessaire de mandater une entreprise offrant des prestations d’intégrateur ABAIMMO mais aussi de
pool fiduciaire et d’expertise immobilière pour la mise en place d’un soutien en gestion - domaine
finances et informatiques de mars à septembre 2024.
La présente demande de crédit supplémentaire s’élève à CHF 799'100.-, soit, CHF 564'300.-
correspondant au montant du mandat et à CHF 234'800.- en lien avec le dépassement probable
connu à ce jour sur la rubrique 318.
Il sera compensé par un report de travaux de certains immeubles, planifiés en 2024, sur 2025
(CHF 355'000.-) ainsi que par un gel de poste au 1er avril 2024 dans les services CADA, GER,
ARLO, SPADOM et SOI (CHF 444'100.-).
Voir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
divisions :
28 « Service du cadastre »
30 « Service d’architecture et du logement »
31 « Service des parcs et domaines »
32 « Service d’organisation et d’informatique »

Besoin en personnel pour la mise en valeur des logements aux Plaines-du-Loup (pièces urbaines A,
B et D1a) pour le compte de la Société Immobilière Lausannoise pour le logement (SILL S.A.)

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

29.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 7'797’900.- 0.- CHF 56’000.-

29.303 Assurances sociales CHF 708'500.- 0.- CHF 7'000.-

29.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 952'800.- 0.- CHF 7’000.-

29.435 Ventes et prestations de service  CHF -5'762'900.- 0.- CHF -70’000.-

Au vu du nombre conséquent de logements, de nombreuses tâches liées à leur mise en valeur sont
à prévoir, notamment l’information aux locataires intéressés (soit au guichet, par mail ou par
téléphone), la réception des dossiers de candidature et leur vérification ainsi que toutes les
démarches destinées à préparer et faciliter la conclusion des locations.
La mise en valeur des logements a été déléguée par la SILL S.A. à GER via un contrat de mandat,
signé le 29 juin 2023.
Afin d’assumer ce mandat, il est nécessaire d’engager deux auxiliaires pour une période de cinq
mois, ce qui représente une charge de traitement de CHF 70’000.-.
Ces charges sont compensées par des recettes d’honoraires d’un montant de CHF 75'000.-.

Immeubles préemptés

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

29.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 4'407'300.- -10’000.- CHF 66'400.-

29.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes
et territoire CHF 6'641'600.- -212’800.- CHF 563'600.-

29.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'558'000.- 0.- CHF -199'000.-

29.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 325'500.- 0.- CHF 132'600.-

29.423 Revenus des immeubles et autres biens du
patrimoine financier  CHF -42'430'400.- 0.- CHF -563'600.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

22 / 47

Les charges et revenus des immeubles préemptés Edouard-Rod 2-4, France 35, Glycines 8-10,
Jomini 3 et Valdézia 7 n’ont pas été inscrits au budget 2024. La présente demande de crédit
supplémentaire est établie pour adapter ledit budget.
Par ailleurs les rubriques 312, 314, 318 et 319 comprennent également des corrections de ventilation
de charges concernant sept immeubles préemptés inscrits au budget 2024.

30   Service d’architecture et du logement
Besoin de ressources 2024

Budget
Cs 1re
série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

30.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 6'730’900.- 0.- CHF -127’800.-

30.303 Assurances sociales CHF 611’500.- 0.- CHF -11’400.-

30.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 962’500.- 0.- CHF -19’200.-

30.305 Assurances accidents et maladie CHF 33’100.- 0.- CHF -500.-

Voir détails sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
division 29 « Service des gérances »
Voir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
divisions :
28 « Service du cadastre »
31 « Service des parcs et domaines »
32 « Service d’organisation et d’informatique »

31 Service des parcs et domaines

Remplacement d’absences de longue durée

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'454’200.- 0.- CHF 135’500.-

31.303 Assurances sociales  CHF    2'313’200.- 0.- CHF 10’600.-

31.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 3'371'100.- 0.- CHF 4’500.-

31.436 Remboursement de tiers CHF -214’900.- 0.- CHF -33’400.-

Afin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du service, le Service des parcs
et domaines (SPADOM) a été dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnes sous
contrat d’auxiliaire afin de pallier des absences de longue durée. Une recette concomitante, d’environ
CHF 33’400.-, a été enregistrée sous la rubrique 436.100 au titre des indemnités journalières au
30 juin 2024.
Charges de traitement : CHF 150’600.-, Recettes engendrées (LAA) : CHF 33’400.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

23 / 47

Besoin de ressources 2024

Budget
Cs 1re
série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF  25'454’200.- 0.- CHF -131’600.-

31.303 Assurances sociales CHF 2'313’200.- 0.- CHF -11’800.-

31.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 3'371’100.- 0.- CHF -18’700.-

31.305 Assurances accidents et maladie CHF 133’400.- 0.- CHF -400.-

Voir détails sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
division 29 « Service des gérances »
Voir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
divisions :
28 « Service du cadastre »
30 « Service des d’architecture et du logement »
32 « Service d’organisation et d’informatique »

Unité vignobles – Auxiliaires TerrEmploi Sàrl

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'454’200.- 0.- CHF -55’700.-

31.303 Assurances sociales  CHF 2'313’200.- 0.- CHF -9’400.-

31.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 3'371’100.- 0.- CHF -6’900.-

31.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'805’600.- 401’300.- CHF 72’000.-

Le poste d’ouvrier viticole de La Côte de l’Unité vignobles du Service des parcs et domaines
(SPADOM) est aujourd’hui vacant. Le recrutement d’une personne qualifiée et expérimentée n’a pas
abouti. Les candidats qui se sont présentés ne disposaient pas des compétences nécessaires.

Cette situation a nécessité de recruter une personne en qualité d’auxiliaire auprès de la société
fournissant au SPADOM les autres employés temporaires viticoles. Le coût est évalué à
CHF 72’000.- pour la saison viticole 2024.

Ce crédit supplémentaire sera compensé par une non-dépense de salaire réalisée sur le poste
d’ouvrier viticole laissé vacant pour l’année 2024.

Pollution des sols aux dioxines : gestion achat et stockage des matériaux terreux

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1'560’500.- 0.- CHF 394’000.-

31.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes
et territoire CHF 1'539’500.- 0.- CHF 35’000.-

31.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'805’600- 401’300.- CHF 5’000.-

Pour faire suite aux problèmes de pollution à la dioxine rencontrés en ville de Lausanne, le Service
des parcs et domaines (SPADOM) doit anticiper les besoins et les volumes de terre de bonne qualité
disponible en fonction des opportunités d’achat, considérant que la terre propre devient un bien de
plus en plus rare, difficile à acquérir à des prix raisonnables.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

24 / 47

Des difficultés récurrentes de fourniture de terre perturbent la bonne conduite de nos chantiers
mettant à mal les plannings avec des risques qualitatifs sur le produit final.
Certains chantiers ont été partiellement bloqués ou des phases de travaux interchangées par manque
de terre disponible.
La raréfaction de l’offre en terre végétale contraint la Ville à faire des stocks afin de couvrir ses
besoins en matériaux terreux propres pour son développement urbanistique, notamment pour les
divers grands chantiers sous sa gestion.
Le SPADOM compte un certain nombre d’opportunités d’achat de terre.
La compensation financière se fera par la revente de terre aux services acquéreurs en fonction de
leur besoins en incluant leur coût dans le calcul des crédits nécessaires pour leurs projets.

Amélioration de l’efficacité énergétique de la production et de la distribution d’eau chaude sanitaire
sur le site du Clos des Abbayes.

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

31.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes
et territoire  CHF 1'539’500.- 0.- CHF 26’400.-

31.439 Autres recettes  CHF -516’400.- -344’000.- CHF -5’900.-

La présente demande du Service des parcs et domaines (SPADOM) s’inscrit dans le catalogue des
axes d’action et mesures proposées au Plan climat. Il s’agit en particulier du premier axe, soit la
diminution de la consommation d’énergie, et la 4ème mesure visant à optimiser les installations de la
Ville et réduire les consommations d’énergie.

Dans ce cadre, l’installation de dispositifs économiques pour les douches et robinets au Clos des
Abbayes permettra de réduire la consommation d'eau et d'énergie entre 20% et 50% sans
compromettre le confort des utilisateurs. En parallèle de cette démarche, un projet de remplacement
des chauffe-eaux électriques par des chauffe-eaux à pompe à chaleur est également prévu, offrant
une réduction significative de la consommation d'énergie jusqu'à 85%.

Le coût total de l'installation est estimé à CHF 26'355.-TTC. Le programme équiwatt soutient ce type
de mesures à hauteur de CHF 5'964.-.

Ce projet permettra des économies d’eau de 51m3 /an et d’énergie thermique de 6’733 kWh/an.
L’ensemble de ces économies entrainerait une réduction des charges de CHF 2’182.-/an HT. Nous
prévoyons que les économies seront réalisées à partir en 2025, en tenant compte des délais de
commande de matériel et de ceux liés à l’installation.

Le retour sur investissement est estimé à environ 8 ans. Le suivi des économies réalisées tiendra
compte des variations du nombre de visiteurs.

32 Service d’organisation et d’informatique

Transfert de 2 ept du Service patrimoine (SIL) au SOI (LEA)

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

32.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 12'582’700.- 0.- CHF 97’000.-

32.303 Assurances sociales  CHF   1'144’400.- 0.- CHF 9’000.-

32.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 1'833’400.- 0.- CHF 13’500.-

32.305 Assurances accidents et maladie CHF 35’600.- 0.- CHF 300.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

25 / 47

Le Service patrimoine (SIL-PAT) des Services industriels (SIL) a modifié sa stratégie en
redimensionnant son secteur multimédia pour des raisons économiques, ce qui impacte certaines
collaboratrices et collaborateurs dont les compétences ne correspondent plus aux besoins de ce
service.
D’entente entre les Directions SIL et de la Direction du logement de environnement et de
l’architecture (LEA), il est convenu de transférer deux collaborateurs et les ept y afférents de
SIL-PAT à LEA-SOI dès le 1er juillet 2024, considérant que leur profil permettrait d’assurer certaines
missions du Service d'organisation et d'informatique (SOI) au sein des groupes DBAS et Télécom.
Voir aussi Budget de fonctionnement – Services industriels – sous division 47 « Patrimoine »

Besoin de ressources 2024

Budget
Cs 1re
série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

32.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 12'582’700.- 0.- CHF -20’400.-

32.303 Assurances sociales CHF 1'144’400.- 0.- CHF -1’800.-

32.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 1'833’400.- 0.- CHF -3’000.-

32.305 Assurances accidents et maladie CHF 35’600.- 0.- CHF -100.-

Voir détails sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
division 29 « Service des gérances »
Voir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
divisions :
28 « Service du cadastre »
30 « Service des d’architecture et du logement »
31 « Service des parcs et domaines »

Maintenance des salles machines et contribution financière cybersécurité

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

32.311 Achats de mobilier, matériel, machines et
véhicules

CHF 73’500.- 0.- CHF -35’000.-

32.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations

techniques CHF 700’800- 0.- CHF 25’000.-

32.317 Réceptions, manifestations et notes de frais –
Effectif - CHF 11’500.- 0.- CHF -3’000.-

32.318 Honoraires et prestations de services CHF 4'218’700- 0.- CHF -12’400.-

32.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 53’500- 0.- CHF 25’400.-

Le Service d’organisation et d’informatique (SOI) doit faire face à des réparations et entretiens de ses
salles machines (changement de batteries et de cartes d’alimentation ainsi que réparation de la
climatisation) non prévus à son budget de fonctionnement (rubrique 315).

Par ailleurs, un groupe de travail Canton-Communes a initié la mise en œuvre d’une force
d’intervention cantonale pour soutenir les Communes et associations intercommunales contre les
cyber-risques. L’Etat de Vaud et les associations faîtières des communes vaudoises (UCV, AdCV)
ont signé une convention fin 2023 afin que celles puissent notamment répondre aux cyberattaques
grâce à l’appui d’experts du domaine et bénéficier de la disponibilité étendue des prestataires privés

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

26 / 47

locaux. Le montant demandé dans ce crédit supplémentaire correspond à la contribution financière
de la Ville à ce projet.

Des priorisations et moindres dépenses sur les natures 311, 317 et 318 seront faites afin de
compenser cette demande de crédit supplémentaire.

Frais de formation
  Budget Crédit suppl

1re série Crédit suppl.

32.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 174’400.- 0.- CHF -8’700.-

Voir détail sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous
division 27 « Secrétariat général LEA »

5. ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

34 35

Se
rv

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de
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fa

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Se
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311 Achats de mobilier, matériel, machines et
véhicules -132'600 -25'000 -157'600

313 Autres fournitures et marchandises -39'400 -39'400

314 Entretien des immeubles du PA et du PF,
routes et territoire 1'217'000 1'217'000

316 Loyers, fermages et redevances
d'utilisation -151'500 -151'500

318 Honoraires et prestations de services -49'900 -49'900

Total des charges 843'600 -25'000 818'600

439 Autres recettes -843'600 -843'600

Total des revenus -843'600 0 -843'600

0 -25'000 -25'000

page 27 page 28

TOTAL

PAR

NATURE

N
A

TU
R

E

TOTAL  ENFANCE,  JEUNESSE  ET
QUARTIERS

Page du préavis

Service

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

27 / 47

34     Service de la petite enfance

Participation aux coûts des travaux - Garderie municipale de Montchoisi

Budget
Cs 1re
série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

34.311 Achats de mobiliers, matériel, machines et
véhicules CHF 741’600.- 0.- CHF -132’600.-

34.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1'976’700.- 0.- CHF -39’400.-

34.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes
et territoire CHF 1'209’900.- 0.- CHF 1'217’000.-

34.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 4'512’800.- 0.- CHF -151’500.-

34.318 Honoraires et prestations de service CHF 33'261’800.- 0.- CHF -49’900.-

34.439 Autres recettes CHF  -352’600.- 0.- CHF -843'600.-

Le plan de développement des places d’accueil prévoit l’ouverture d’une structure municipale de
73 places (24 écoliers et 49 préscolaires) dans les anciens locaux de Terre des Hommes sis à
Montchoisi 35.

A défaut d’éléments plus précis, le budget 2023 a été établi sur une estimation de coûts des travaux à
charge de la Ville de CHF 100'000.-, le solde étant pris en charge par le propriétaire et répercuté sur
le loyer. Le bail a été signé en janvier 2023 avec un début de location au 1er mai 2023. In fine, les
travaux de transformation sont devisés à CHF 1'307'000.-, dont CHF 893'640.- à charge du
propriétaire Livit et le solde par le locataire Ville. Par ailleurs, le locataire Ville est désigné maître
d’ouvrage, la participation du propriétaire apparaît donc en recettes. En dépit de ces aléas, le
financement des travaux est entièrement couvert de la manière suivante :

Coûts des travaux TTC                                                   CHF 1'307'000.-
Participation du propriétaire TTC                                    CHF -893'640.-
Aide à la pierre cantonale – FAJE                                  CHF -289'900.-
Aide au démarrage fédéral (OFAS)                                CHF -123'460.-

Les travaux prévus en 2023 n’ont pas été réalisés. Le budget 2024 a été établi avec une garderie en
exploitation au 1er janvier et quelques dépenses de travaux résiduels et des recettes d’aides à la
pierre. Le permis de construire a été délivré le 22 février 2024 et l’architecte se tient prêt pour la mise
en œuvre du chantier.
Le présent crédit supplémentaire de CHF 1'217'000.- vise à allouer les moyens financiers pour
garantir la prise en charge des factures et règlement des adjudications du projet. Le Service des
gérances accompagne le Service de la petite enfance (SPE) pour les aspects techniques et choix des
prestataires. Le crédit est entièrement compensé par les recettes non budgétisées du propriétaire,
par la diminution des charges 2024 des biens services et marchandises de la garderie Montchoisi
et enfin par des charges budgétisées 2024 mais non dépensée en raison du retard dans l’ouverture
du futur Centre de vie enfantine (CVE) la Maille.
Le différentiel de CHF 90'000.- entre les coûts des travaux devisés (CHF 1'307'000.-) et la demande
de crédit supplémentaire (CHF 1'217'000.-) s’explique, d’une part par des honoraires partiels
d’architecte déjà payés en 2023 pour CHF 30'000.- et d’autre part, par des dépenses résiduelles de
travaux inscrites au budget 2024 pour CHF 60'000.-, dont CHF 50'000.- à facturer au propriétaire sur
un total dû de CHF 893'640.-.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

28 / 47

35       Service des écoles et du parascolaire
Achats de postes de travail

Budget
Crédit
suppl 1re
série

Crédit suppl.

35.311 Achats de mobilier, matériel, machines et
véhicules CHF 714’100.- 276’000.- CHF -25’000.-

Voir détails sous Autorisations d’achats sous Logement, environnement et architecture sous division
32 « Service d’organisation et d’informatique »

6.         FINANCES ET MOBILITE

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

29 / 47

38 39 41 42

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301 Personnel administratif et
d'exploitation 43'100 70'100 -48'800 64'400

303 Assurances sociales 4'000 6'400 -4'500 5'900

304 Caisse de pensions et prévoyance 1'900 7'500 -6'700 2'700

305 Assurance accidents et maladie 100 200 300

311 Achats d'objets mobiliers et
d'installations -116'000 -116'000

314 Entretien des bâtiments et
monuments 50'000 50'000

315 Entretien d'objets mobiliers et
d'installations techniques 116'000 116'000

318 Honoraires et prestations de
services 350'000 60'000 -20'000 390'000

352
Remboursements et participations
à des charges d'autres communes
et associations de communes

20'000 20'000

Total des charges 49'100 434'200 0 50'000 533'300

422 Revenus des capitaux du
patrimoine financier -400'000 -400'000

436 Remboursement de tiers -20'800 -41'900 -62'700

Total des revenus -20'800 -441'900 0 0 -462'700

28'300 -7'700 0 50'000 70'600

page 29 page 30 page 31 page 31Page du préavis

TOTAL

PAR

NATURE

N
A

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E

TOTAL  FINANCES  ET  MOBILITE

Services

38        Secrétariat général FIM

Remplacement – Congé maternité

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

38.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 1'934’300.- 0.- CHF 43’100.-

38.303 Assurances sociales CHF 175’700.- 0.- CHF 4’000.-

38.304 Caisses de pensions et prévoyance CHF 276’800.- 0.- CHF 1’900.-

38.305 Assurances accidents et maladie CHF 5’600.- 0.- CHF 100.-

38.436 Remboursement de tiers CHF -20’800.- 0.- CHF -20’800.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

30 / 47

Afin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du Secrétariat général des finances et de
la mobilité, le service a fait recours à du personnel auxiliaire pour pallier deux absences de longue
durée. En effet, le remplacement de deux collaboratrices en congé maternité a nécessité
l’engagement d’auxiliaires sur une durée respective de deux mois et six mois pour un montant de
CHF 49’100.- en 2024. Une recette concomitante, d’environ CHF 20’800.-, sera enregistrée sous la
rubrique 436 au titre d’allocations pour perte de gain versées par la Caisse de compensation.

39       Service des finances

Remplacement – Congé maternité

Budget

Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

39.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 6’112’700.- 0.- CHF 70’100.-

39.303 Assurances sociales CHF 474’700.- 0.- CHF 6’400.-

39.304 Caisse de pensions et prévoyance CHF 696’100.- 0.- CHF 7’500.-

39.305 Assurances accidents et maladie CHF 15’000.- 0.- CHF 200.-

39.436 Remboursement de tiers CHF -41’900.- 0.- CHF -41’900.-

Afin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du Service des finances, le service est
dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnel pour pallier deux absences de longue
durée. En effet, le remplacement de deux collaboratrices en congé maternité nécessite l’engagement
de personnel sur une durée respective de 4 mois et 6 mois pour un montant de CHF 84’200.- en
2024. Une recette concomitante, d’environ CHF 41’900.-, sera enregistrée sous la rubrique 436 au
titre d’allocations pour perte de gain versées par la Caisse de compensation.

Entretien des WC publics

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

39.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'894’000.- 0.- CHF -50’000.-

Voir détails sous Budget de fonctionnement sous Finances et mobilité sous division 42 « Service de
la propreté urbaine »

Nouvel emprunt obligataire – Frais d’emprunts

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

39.318 Honoraires et prestations de service CHF 1'894’000.- 0.- CHF 400’000.-

39.422 Revenus des capitaux du patrimoine financier CHF -2'708’800.- 0.- CHF -400’000.-

Le Service des finances envisage de consolider, au cours du mois d'octobre, une partie de la dette à
court terme en dette à long terme. Cette opération a pour but de profiter de la baisse des taux sur les
marchés financiers et de limiter le risque lié aux fluctuations des taux à court terme.
Étant donné que cette diminution des taux n’avait pas été anticipée par les instituts financiers, les
frais bancaires associés à cette opération n’ont pas été intégrés dans le budget de fonctionnement
2024. C’est la raison pour laquelle nous soumettons cette demande de crédit supplémentaire.
Sur la base des deux opérations précédentes, les frais d’emprunt sont estimés à CHF 400'000.-.
Cette dépense sera compensée par l’agio perçu dans le cadre de cette opération. L’agio correspond
au montant que l’investisseur paye en supplément de la valeur nominale d’une obligation lors de son
émission.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

31 / 47

41       Service de la mobilité et aménagement des espaces publics
Besoin de personnel temporaire à l’Unité Travaux

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

41.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 15'158’900.- 0.- CHF -48’800.-

41.303 Assurances sociales CHF 1'387’200.- 0.- CHF -4’500.-

41.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 2'102’100.- 0.- CHF -6’700.-

41.318 Honoraires et prestations de services  CHF 2'334’400.- 0.- CHF 60’000.-

Afin de pallier à l’absence maladie longue durée d’un collaborateur de l’unité travaux, le Service de la
mobilité et de l’aménagement des espaces publics souhaite faire appel à une agence de placement
pour l’engagement d’un maçon qualifié de juillet à décembre 2024.
En effet, le marché du travail actuel et en particulier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le
domaine de la construction rend extrêmement difficile l’engagement de personnel qualifié auxiliaire.
Afin d’assurer un remplacement rapide et de qualité du collaborateur absent, le service souhaite faire
appel aux services d’une agence de placement spécialisée dans le domaine du génie civil, qui elle
dispose de personnel formé, qualifié et apte à intervenir immédiatement.
Les chantiers dont l’unité travaux a la charge, tels les interventions sécuritaires sur le domaine public,
sont nombreuses en période estivale et ne peuvent attendre. Le collaborateur absent doit dès lors
être remplacé dans les plus brefs délais afin d’assurer les missions de cette unité.
La présente demande de crédit supplémentaire s’élève à CHF 60'000.-. Le dépassement budgétaire
sera compensé par une non-dépense de la masse salariale relative à des postes non repourvus au
1er juillet 2024.

Entretien des escalators de Saint-François

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

41.311 Achats de mobilier, matériel, machines et
véhicules CHF 539’100.- 0.- CHF -116’000.-

41.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations

techniques CHF 933’000.- 0.- CHF 116’000.-

Les escalators des deux passages inférieurs de la place Saint-François sont dans un état d’usure
avancé et doivent être mis en conformité. Le projet de sécurisation consiste à réparer l’escalator
montant du passage inférieur Ouest (Petit-Chêne) ainsi que les quatre escalators du passage
inférieur Est (Grotte) et à créer un escalier en lieu et place de l’escalator descendant du passage
inférieur Ouest qui sera déposé. Cette intervention sera coordonnée avec le projet de rénovation du
passage inférieur Ouest.
La présente demande de crédit supplémentaire s’élève à CHF 116'000.-. Le dépassement budgétaire
sera compensé par une non-dépense prévue sur la nature 311 achat de mobilier.

42    Service de la propreté urbaine
Entretien des WC publics

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

42.314 Entretien des bâtiments et monuments CHF 258’000.- 0.- CHF 50’000.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

32 / 47

Le début de l’année 2024 a été marqué par un accroissement des actes de vandalisme dans les WC
publics. Afin de garantir l’accès aux WC lausannois, des travaux de réparation sont commandés par
le Service de la propreté urbaine.
Afin de pouvoir continuer à réparer les dégâts dans les WC, PUR soumet une demande de crédit
supplémentaire de CHF 50'000.-, compensé par une réduction des honoraires et frais d’expertises au
sein du Service des finances.
Voir aussi Budget de fonctionnement sous Finances et mobilité sous division 39 « Service des
finances »

Coût des passages en déchetterie du Giziaux
  Budget Crédit suppl

1re série Crédit suppl.

42.318 Honoraires et prestations de services CHF 10'504’500.- 0.- CHF -20’000.-

42.352
Remboursements et participations à des
charges d’autres communes et associations de

communes
CHF 83’000.- 0.- CHF 20’000.-

Le budget 2024 de la nature 352 « Remboursements et participations à des charges d'autres
communes et associations de communes» prévoyait une dotation de CHF 60'000.- HT pour le coût
des passages des citoyens lausannois du secteur des Râpes (1000 Lausanne 25, 26, 27) à la
déchèterie du Giziaux gérée par la commune d’Epalinges. Il s’avère que ce montant a été
sous-évalué lors de l’élaboration du budget, raison pour laquelle une demande de crédit
supplémentaire 2e série de CHF 20'000.- HT est soumise à la Municipalité.

7. SERVICES  INDUSTRIELS

Total des crédits supplémentaires par service et par nature :

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

33 / 47

44 45 46 47 48 49

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301 Personnel administratif et
d'exploitation 1'528'800 -1'625'800 -97'000

303 Assurances sociales 137'300 -146'300 -9'000

304 Caisses de pensions et de
prévoyance 211'400 -224'900 -13'500

305 Assurances accidents et
maladie 5'900 -6'200 -300

306
Indemnistion et remboursement
de frais (autorités et personnel) -
Forfait -

13'400 -13'400 0

309 Autres charges des autorités et
du personnel 1'000 -1'000 0

310 Imprimés et fournitures de
bureau 400 -400 0

311 Achats de mobilier, matériel,
machines et véhicules 139'400 -30'500 108'900

312 Achats d'eau, d'énergie, de
combustible 8'800 -8'800 0

314 Entretien des immeubles du PA
et du PF, routes et territoire 290'000 80'000 -290'000 80'000

315 Entretien d'objets mobiliers et
d'installations techniques 50'000 -30'000 20'000

316 Loyers, fermages et redevances
d’utilisation

30'000 30'000

317 Réceptions, manifestations et
notes de frais - Effectif - 3'600 -3'600 0

318 Honoraires et prestations de
services -90'000 -42'100 511'600 872'400 1'251'900

319 Impôts, taxes, cotisation et frais
divers 1'000 -1'000 0

380 Attributions aux fonds de
réserve et de renouvellement 436'900 436'900

Total des charges 290'000 -40'000 -42'100 3'079'500 0 -1'479'500 1'807'900

435 Ventes et prestations de service -890'000 -890'000

436 Remboursements de tiers -1'000 1'000 0

439 Autres recettes -700'000 -700'000

480 Prélèvements sur les fonds de
réserve et de renouvellement -436'900 -436'900

Total des revenus 0 0 0 -1'137'900 0 -889'000 -2'026'900

290'000 -40'000 -42'100 1'941'600 0 -2'368'500 -219'000

page 34 page 34 page 34 page 35 page 36 page 37Page du préavis

TOTAL

PAR

NATURE

N
A

TU
R

E

TOTAL  SERVICES
INDUSTRIELS

SERVICES

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

34 / 47

44       Secrétariat général SIL
Transfert de budget pour des mandats externes de l’éclairage public entre le Service réseaux et le
Secrétariat général

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

44.314 Entretien des immeubles du PA et du PF
routes et territoire CHF 30’000.- 0.- CHF 290’000.-

Après le retour d’expérience d’une année de séparation de la division Éclairage Public entre le
Service réseaux pour la réalisation et le Secrétariat général pour le bureau d’études, il a été décidé
de transférer le budget pour les mandats externe donné par l’éclairage public au Secrétariat général
en lieu et place du Service réseaux.
Suite à l’exercice 2023, il a été démontré que cela faisait plus de sens au vu de l’organisation de
l’éclairage public que les mandats externes pour la systématique des lampes ainsi que les contrôles
statiques de candélabres, leurs entretiens et les contrôle électriques soient gérés par le bureau
d’études. En conséquence, une demande de transfert de CHF 290'000.- est faite (CHF 80'000.-
systématique des lampes, CHF 80'000.- contrôles statique des candélabres, CHF 50'000.- entretien
des candélabres et CHF 80'000.- contrôles électriques).
Voir aussi sous Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 49 « Service
Réseaux »

45        Services partagés

Contrat d’entretien des détecteurs de gaz, des alarmes et des fontaines à eau des bâtiments

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

45.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations

techniques CHF 7’500.- 0.- CHF 50’000.-

45.318 Honoraires et prestations de services CHF 8'087’500.- 0.- CHF -50’000.-

Les frais d’entretien des détecteurs de gaz, des alarmes des différents bâtiments des Services
industriels ainsi que l’entretien des fontaines à eau ont été prévus au budget sous la nature 45.314
alors que ces frais sont prévus selon le nouveau plan comptable sous la nature 45.315. Le
dépassement de la rubrique 45.315 est compensés par la non-dépense sur la rubrique 45.318 car les
frais d’entretien des bâtiments sont élevés cette année et ne permettent pas la compensation.
Achat de matériel informatique
  Budget Cs 1re série (y c.

indexat.) Crédit suppl.

45.318 Honoraires et prestations de services CHF 8'087’500.- 0.- CHF -40’000.-

Voir détails sous Autorisations d’achat sous Services industriels sous division 45 « Services
partagés »

46      Service commercial
Acquisition d’un vélo cargo électrique
  Budget Cs 1re série (y c.

indexat.) Crédit suppl.

46.318 Honoraires et prestations de services CHF 17'815’900.- 0.- CHF -16’000.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

35 / 47

Voir détails sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 45 « Services
partagés»
Stand pour les manifestations
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

46.318 Honoraires et prestations de services CHF 17'815’900.- 0.- CHF -26’100.-

Voir détails sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 46 « Service
commercial »

47     Patrimoine
Transfert de 2 ept du service Patrimoine (SIL) au SOI (LEA)
  Budget Cs 1re série

(y c. indexat.) Crédit suppl.

47.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 13'580’600.- 0.- CHF -97’000.-

47.303 Assurances sociales CHF 1'240’000.- 0.- CHF -9’000.-

47.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 2'004’300.- 0.- CHF -13’500.-

47.305 Assurances accidents et maladie CHF 51’300.- 0.- CHF -300.-

Voir aussi Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous division 32
« Service d’organisation et d’informatique »

Transfert de budget du Service réseaux au Service patrimoine

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

47.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 13'580’600.- 0.- CHF 1'625’800.-

47.303 Assurances sociales CHF 1'240’000.- 0.- CHF 146’300.-

47.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 2'004’300.- 0.- CHF 224’900.-

47.305 Assurances accidents et maladie CHF 51’300.- 0.- CHF 6’200.-

47.306 Indemnisation et remboursement de frais
(autorités et personnel) – Forfait - CHF 70’300.- 0.- CHF 13’400.-

47.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 66’600.- 0.- CHF 1’000.-

47.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 40’000.- 0.- CHF 400.-

47.311 Achats de mobiliers, matériel, machines et
véhicules CHF 445’000.- 0.- CHF 13’400.-

47.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 45’000.- 0.- CHF 8’800.-

47.317 Réceptions, manifestations et notes de frais
– Effectif - CHF 35’600.- 0.- CHF 3’600.-

47.318 Honoraires et prestations de services CHF 8'012’900.- 0.- CHF 17’600.-

47.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 37'039’700.- 0.- CHF 1’000.-

47.436 Remboursements de tiers  CHF -144’900.- 0.- CHF -1’000.-

En raison de la vente du réseau multimédia hors Lausanne, il a été décidé de centralisé tout le
personnel travaillant pour le multimédia au Service patrimoine. De ce fait, l’entier du budget de la
section « Activités multimédia » du Service réseaux doit être transféré au Service patrimoine.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

36 / 47

Voir aussi Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 49 « Service Réseaux »

Equipement des places des Pionnières, de la Palud et de Saint-François et de la rue Centrale avec
des regards et des coffrets pour faciliter les branchements électriques provisoires des marchés et des
manifestations

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

47.311 Achats de mobilier, matériel, machines et
véhicules CHF 445’000.- 0.- CHF 126’000.-

47.314 Entretien des immeubles du PA et du PF,
routes et territoire CHF 1'223’500.- 0.- CHF 80’000.-

47.318 Honoraires et prestations de services CHF 8'012’900.- 0.- CHF 494’000.-

47.439 Autres recettes CHF -729’100.- 0.- CHF -700’000.-

L’équipement des lieux qui accueillent tout au long de l’année des manifestations et des marchés
devait se réaliser pour leur plus grande part en 2023 mais n’a pu être terminé que partiellement.
Cette démarche permet de réduire ou de faire disparaître les épais câbles électriques orange partant
de postes électriques fixes de quartier pour raccorder des tableaux provisoires pour alimenter les
stands. Ces câbles inesthétiques restent parfois sur site plusieurs semaines lorsque les
manifestations s’enchaînent.
Les nouveaux raccordements prévus ne sont pas des coûts de réseaux imputables au timbre
d’acheminement du réseau de distribution des SIL. Leur utilisation est facturée aux bénéficiaires de
l’alimentation. Ces travaux d’équipement profitent à l’attractivité du centre-ville et sont ainsi financés
par le Fonds pour le soutien des acteurs économiques touchés par la crise sanitaire.
Comme indiqué en 2023, l’aspect inesthétique des câbles péjore l’attractivité des grandes places.
Cette appréciation est partagée par l’Association de commerçants Rue de Bourg Saint-François, qui a
demandé de faire disparaître les câbles orange qui dépareillent la place Saint-François dans le cadre
de l’accord de levé d’opposition du projet de tram. L’amélioration esthétique proposée profite à tous
les commerçants, en rendant plus agréable le centre-ville comme zone de chalandise.

Ajustement budget 2024

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

47.380 Attributions aux fonds de réserve et de
renouvellement CHF 9'167’000.- 0.- CHF 436’900.-

47.480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de
renouvellement CHF -26'246’100.- 0.- CHF -436’900.-

Lors de l’établissement du budget 2024, le prélèvement dans le fonds de différence de couverture a
été enregistré sous la 480001 en tant que prélèvement dans le fonds alors qu’il s’agit d’une
attribution. Cette demande ajuste le budget selon les écritures prévues initialement.

48 Productions
Location chaufferies mobiles à pellets

Budget
Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

48.315 Entretien des objets mobiliers et d’installations

techniques CHF 825’600.- 0.- CHF -30’000.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

37 / 47

48.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 180’000.- 0.- CHF 30’000.-
Dans le cadre de la mise en service de nouvelles pompes sur le réseau énergie d’une des pièces
urbaines e des Plaines-du-Loup, il était nécessaire de pouvoir installer des chaufferies mobiles à
pellets. Des retards de livraison de matériel, des avaries durant les tests de mises en service des
pompes nous obligent à prolonger la pose et la location des chaufferies mobiles.
Ces dépenses seront compensées avec un autre poste de manière à pouvoir répondre à ce besoin
imprévisible sur la nature 48.315.

49         Réseaux

Transfert de budget du Service réseaux au Service patrimoine

Budget
Cs 1re
série (y c.
indexat.)

Crédit suppl.

49.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 21'471’500.- 0.- CHF -1'625’800.-

49.303 Assurances sociales CHF 1'956’500.- 0.- CHF -146’300.-

49.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 2'843’400.- 0.- CHF -224’900.-

49.305 Assurances accidents et maladie CHF 80’100.- 0.- CHF -6’200.-

49.306 Indemnisation et remboursement de frais
(autorités et personnel) – Forfait - CHF 275’600.- 0.- CHF -13’400.-

49.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 47’500.- 0.- CHF -1’000.-

49.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 76’100.- 0.- CHF -400.-

49.311 Achats de mobilier, matériel, machines et
véhicules CHF 2'358’500.- 0.- CHF -13’400.-

49.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 208’400.- 0.- CHF -8’800.-

49.317 Réceptions, manifestations et notes de frais
– Effectif - CHF 53’000.- 0.- CHF -3’600.-

49.318 Honoraires et prestations de services CHF 3'028’400.- 0.- CHF -17’600.-

49.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 855’100.- 0.- CHF -1’000.-

49.436 Remboursements de tiers  CHF -203’600.- 0.- CHF 1’000.-

Voir détails sous Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 47 « Service du
patrimoine »

Achat d’une presse à balles

  Budget Cs 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

49.311 Achats de mobilier, matériel,
machines et véhicules CHF 2'358’500.- 0.- CHF -17’100.-

Voir détails sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 49 « Service
réseaux »

Transfert de budget pour des mandats externes de l’éclairage public entre le Service réseaux et le
Secrétariat général

  Budget Cs 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

49.314 Entretien des immeubles du PA et du
PF routes et territoire  CHF 5'146’400.- 0.- CHF -290’000.-

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

38 / 47

Voir détails sous Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 44 « Secrétariat
général SIL »

Coûts supplémentaires liés à la communication des compteurs

Budget

Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

49.318 Honoraires et prestations de services CHF 3'028’400.- 0.- CHF 890’000.-

49.435 Ventes et prestations de services  CHF -1'402’500.- 0.- CHF -890’000.-

Le déploiement des compteurs dits « intelligents » (smart mètres) a été inscrit dans la loi
et l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (LApEl et OApEl) suite à l’adoption de la
Stratégie énergétique 2050 en 2017. En tant que gestionnaire de réseau de distribution des Services
industriels (SIL) doivent donc remplacer d’ici le 31 décembre 2027 80% de leurs compteurs par des
compteurs « intelligents ».
Ces compteurs « intelligents » permettent de transmettre les données de consommation aux SIL une
fois par jour avec le détail de consommation au quart d’heure. Le remplacement de ces compteurs
implique donc des coûts de télécommunication supplémentaires par rapport aux compteurs dits
« standard » qui nécessitent une relève manuelle.
Le déploiement des compteurs « intelligents » a débuté en 2023 après plusieurs phases de test.
En 2024, le déploiement s’intensifie afin d’atteindre l’obligation des 80% en 2027.
Les coûts de communication au budget 2024 ont été estimés en 2023 sans toutes les informations
nécessaires (évolution des besoins de points de communication, augmentation des coûts de
communication par compteur). De ce fait, le budget 2024 a été sous-estimé de CHF 890'000.-.
Les coûts de fonctionnement liés à la place de la mesure sont refacturés aux clients.
En conséquence, l’augmentation des charges sera compensée par une augmentation des recettes
via les tarifs de l’électricité.
En outre, le budget 2024 a par erreur été mis sous la nature comptable 318200 « Frais de
téléphones, concessions radio, télécommunications, TV » à la place de la nature 318201 « Frais en
lien avec les prestations de multimédia ». Une demande de transfert de nature comptable est
également demandée au sein de ce crédit supplémentaire.

*   *   *

B.  AUTORISATIONS  D’ACHATS

Sé
cu

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du

st
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TOTAL

PAR

NATURE

506 Investissement mobilier, machines et véhicules 173'500 -11'200 0 147'200 309'500

Total 173'500 -11'200 0 147'200 309'500

Page du préavis page 39 page 41 page 42 page 43

Directions

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

39 / 47

2.  SECURITE  ET  ECONOMIE
17        Corps de police

Rénovation mur phonique du stand de tir 50m de Vernand

Budget

Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

17.506 Invest. Mobilier, machines et véhicules CHF 761’800.- .- CHF 0.-

En vue de répondre à l’ordonnance sur la protection contre le bruit, le site avait été équipé dans les
années 80 de revêtement phonique limitant la propagation du bruit aux habitants avoisinants. Le
temps passant, à fin février 2024, une grande partie des panneaux du mur phonique se sont
effondrés, engendrant un non-respect de l’ordonnance fédérale.
L’inspecteur fédéral de tir nous a sommés de procéder au remplacement immédiat des panneaux.
D’entente avec celui-ci, une réparation urgente et provisoire a été réalisée en vue de ne pas péjorer
le calendrier de tirs.
Pour mémoire, le mur phonique du stand 25m a dû être remplacé en 2023 pour les mêmes raisons,
pour un montant de CHF 25'775.-. Son financement a été réalisé par les autorisations d’achat 2023
(projet n°17401000900).
Fort de ces éléments, les travaux de réparation de ce mur doivent être conduits sans tarder.
La même société qui avait réparé le mur du stand 25m a été contactée, qui a transmis une offre de
CHF 23'351.- HT (CHF 25'242.- TTC). Ce fournisseur est le seul sur le marché à travailler avec le
fabriquant des panneaux phoniques déjà utilisés pour réparer l’autre mur et dont les spécifiques
techniques rendent difficile de proposer un autre produit alternatif. Ceci explique que d’autres offres
ne sont pas présentées.

Entretien des installations - Transfert d’autorisations d’achat du Corps de police au Service de
l’économie

  Budget Cs 1re série (y
c. indexat.) Crédit suppl.

17.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 761’800.- .- CHF -31’800.-

Voir détails sous Autorisations d’achats Sous Sécurité et économie sous division 20 « Service de
l’économie »

20      Service de l’économie
Entretien des installations - Transfert d’autorisations d’achat du Corps de police au Service de
l’économie

Budget

Cs 1re série
(y c.
indexat.)

Crédit suppl.

20.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 0.- .- CHF 31’800.-

Les installations suivantes font l’objet d’une autorisation d’achat, préavis N° 2023/50, accordées par
erreur au Corps de Police :

1. remplacement d’un humidificateur 16'600.- ;
2. remplacement d’un onduleur 15'200.-.

Nous demandons le transfert de ces montants au Service de l’économie, Office des prestations
funéraires lausannois. Il s’agit d’équipements indispensables au fonctionnement du Centre Funéraire
de Montoie.
Voir aussi Autorisations d’achats sous Sécurité et économie sous division 17 « Corps de police »

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

40 / 47

21       Service de l’eau
Demande d’augmentation des autorisations d’achats 2024 pour l’achat de serveurs informatiques

  Budget Cs 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

21.506 Investissement Mobilier, machines et
véhicules CHF 113’900.- 0.- CHF 140’000.-

Les serveurs actuels sont obsolètes et une solution pour leur remplacement a pu être trouvée en
accord avec le Service d’organisation et d’informatique (SOI). Il devient urgent de les remplacer.
Il s’agit d’une demande de transfert du budget de fonctionnement aux autorisations d’achats (AA)
informatiques.
Voir aussi Budget de fonctionnement sous Sécurité et économie sous division 21 « Service de l’eau »

Remplacement de l’épareuse à fléaux du lac de Bret

  Budget Cs 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

21.506 Investissement Mobilier, machines et
véhicules CHF 113’900.- 0.- CHF 21’300.-

Le personnel de l’usine d’eau potable du lac de Bret est en charge de l’entretien des parcelles
adjacentes au lac de Bret.
Parmi les activités d’entretien figurent deux fauches annuelles à réaliser aux mois de mai et juin.
L’actuelle machine utilisée pour cette activité, une épareuse à fléaux de plus de 40 ans, est
actuellement défectueuse et ne peut pas être réparée. Il est nécessaire de la remplacer rapidement
afin de pouvoir réaliser les entretiens planifiés en 2024.
Il s’agit d’une machine qui n’est pas immatriculée.
Les charges d’amortissements annuels seront entièrement compensées par des attributions aux
fonds de réserves restreintes d’autant.

Acquisitions de postes de travail pour les Services industriels et le Service de l’eau

  Budget Cs 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

21.506 Investissement Mobilier, machines et
véhicules CHF 113’900.- 0.- CHF 12’200.-

Afin de permettre le remplacement de postes de travail et écrans défectueux ou obsolètes, un
montant de CHF 340'100.- pour l’ensemble de la Ville de Lausanne est prévu au budget des
autorisations d’achats informatiques 2024.
Les SIL et EAU ont procédé à des remplacements de postes directement via leurs propres crédits
d’autorisations d’achats, issus de la répartition du budget alloué via le préavis No 2023/52, soit
CHF 970'100.-.
La présente demande de crédit supplémentaire a pour but de régulariser la situation via une
compensation de ces achats par une non-dépense sur les autorisations d’achats informatiques 2024
du Service d’organisation et d’informatique (SOI).

Voir aussi sous Autorisations d’achats sous Logement, environnement et architecture sous division
32 « Service d’organisation et d’informatique »
Voir aussi sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 45 « Services
partagés »

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

41 / 47

4         LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE
31       Service des parcs et domaines
Remplacement d’une scie circulaire stationnaire

  Budget Cs 1re série (y
c. indexat.) Crédit suppl.

31.506 Investissement Mobilier, machines et
véhicules  CHF 734’500.- 0.- CHF          0.-

Dans le cadre du projet Synergie visant à regrouper certaines activités au sein de la Ville, le Service
des parcs et domaines (SPADOM) a repris les activités et le personnel de la menuiserie du Vallon
dans le courant de l’année 2023.
La scie circulaire actuellement utilisée dans les locaux de la menuiserie date de 1966 et ne répond
plus aux normes sécuritaires actuelles, ce qui amène le SPADOM à devoir se doter d’une nouvelle
machine dans les plus brefs délais.
Cette dépense sera compensée par le non achat du drone prévu aux AA2024 pour l’Unité vignobles
pour un montant de CHF 45'000.-.
En effet, en raison des difficultés financières rencontrées par l’entreprise qui devait fournir cet
appareil, le suivi à l’Office fédéral de l’aviation civile n’a pas pu être effectué dans les délais impartis.
Cet état de fait a pour conséquence une interdiction des autorisations de vol à ce jour.

Achat d’un véhicule Kyburz en remplacement d’un scooter

  Budget Cs 1re série (y c.
indexat.) Crédit suppl.

31.506 Investissement Mobilier, machines et
véhicules  CHF 734’500.- 0.- CHF          24’000.-

Dans le cadre du plan d’entretien du nouvel éco-quartier des Plaines-du-Loup, le Service des parcs
et domaines (SPADOM) souhaite acquérir un véhicule électrique de type Kyburz en remplacement
d’un scooter thermique existant.
Ce moyen de transport répond aux conditions du préavis N° 2023/50 « Autorisations d’achats pour
l’exercice 2024 », notamment par rapport à l’objectif de remplacer tout véhicule thermique par un
véhicule 100% électrique.
A la différence du scooter, ce véhicule à trois roues est équipé d’une remorque et d’une caisse de
rangement de grand volume, permettant le transport de matériel et outillage.
Il permet de se déplacer afin de réaliser toutes sortes de missions telles que les contrôles d’arbres
ou places de jeux, les petits travaux d’entretien et de réparations, le ramassage des déchets, le
tuteurage des arbres, la taille des haies, etc.
Enfin, il a pour avantages d’être silencieux, sécuritaire et sans émissions CO2.
Non inscrit aux AA 2024, cet achat sera compensé par une non dépense sur le crédit
d’investissement « Propreté et qualité de vie dans les parcs » (préavis No 2015/32), qui contient une
ligne de crédit « Moyens mécaniques et outillages » dont le solde disponible est suffisant.

32       Service d’organisation et d’informatique
Acquisitions de postes de travail pour les Services industriels et le Service de l’eau

  Budget Cs 1re série (y
c. indexat.) Crédit suppl.

32.506 Investissement, Mobilier, machines et véhicules CHF 871’700.- 0.- CHF -60’200.-

Voir détails sous Autorisations d’achats Sécurité et économie sous division 21 « Service de l’eau »

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

42 / 47

Voir aussi sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 45 « Services
partagés»

Achats de postes de travail

  Budget Cs 1re série (y
c. indexat.) Crédit suppl.

32.506 Investissement, Mobilier, machines et
véhicules CHF 27’600.- 0.- CHF 25’000.-

Pour faire face à l’augmentation du nombre de places et de sites ainsi qu’aux prochaines ouvertures
de cet été dans le domaine parascolaire, et afin de mettre à jour le parc informatique, il est nécessaire
d’acheter du matériel (dont quelques Dock-in) pour une vingtaine de sites parascolaires.
Le budget des autorisations d’achats pour 2024 (CHF 27'600.-) pour le Service des écoles et du
parascolaire (SEP) étant à ce jour épuisé, cette demande de crédit supplémentaire totalement
compensée par le budget ordinaire du service est indispensable afin de permettre au Service
d’organisation et d’informatique de la Ville (SOI) d’effectuer les achats.

Voir aussi au Budget de fonctionnement sous Enfance, jeunesse et quartier sous division 35
« Service des écoles et du parascolaire »

6.       FINANCES ET MOBILITE
42       Service de la propreté urbaine

Rachat de 22 porte-outils du Service de la propreté urbaine à leur valeur résiduelle

Budget

Crédit
suppl 1re
série

Crédit suppl.

42.506 Investissement, Mobilier, machines et véhicules CHF 3'485’300.- 0.- CHF 0.-

La Division Propreté du domaine publique (PDP) a 22 porte-outils en leasing pour effectuer ses
missions. La fin du leasing échoit en septembre 2024.
Le Service de la propreté urbaine va financer la reprise de ces 22 porte-outils à la valeur résiduelle,
CHF 7'900.- par véhicule, pour un total de CHF 174'000.-. Ce rachat ne figure pas dans le préavis
N°2023/50 « Autorisations d’achats 2024 » voté par le Conseil communal en décembre 2023.
Toutefois, le financement peut être assuré par le renoncement à l’achat d’un broyeur à bois (montant
figurant au préavis de CHF 323'800.-).

Modification de l’acquisition d’un véhicule prévu aux autorisations d’achats 2024

  Budget Crédit suppl
1re série Crédit suppl.

42.506 Investissement, Mobilier, machines et véhicules CHF 3'485’300.- 0.- CHF 0.-

Les autorisations d’achats 2024 (AA 2024) prévoyaient, notamment, l’acquisition d’un véhicule poids
lourds afin d’assurer la vidange des corbeilles requins, en remplacement d’un véhicule existant de
même nature.
Suite à la mise en place de nouvelles pratiques de vidange des corbeilles, le besoin en véhicule a
évolué.
Cette évolution implique l’achat d’un véhicule transporteur Goupil G6 CHF 92'300.- en lieu et place
d’un véhicule poids lourd CHF 129'500.- inscrit actuellement aux AA 2024.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

43 / 47

Electrification des sites de PUR

  Budget Crédit suppl
1re série Crédit suppl.

42.506 Investissement, Mobilier, machines et véhicules CHF 3'485’300.- 0.- CHF 0.-

Cette année, l’électrification des sites de la Division de la propreté du domaine public se poursuit.
Cela permet ainsi de recharger les camions/utilitaires et autres véhicules de nettoyage électriques.
Pour atteindre cet objectif, des travaux sur les installations électriques de base des bâtiments sont
nécessaires. Les factures d’un montant CHF 91'100.- sont couvertes par l’enveloppe des
« Autorisations d’achats 2024 » ; la compensation est réalisée par une non dépenses du crédit
« poids lourd pour la vidange des déchets ». Ces travaux d’électrification seront in fine financés par
l’enveloppe du Fonds CO2 des AA.

7.         SERVICES INDUSTRIELS
45        Services partagés
Acquisitions de postes de travail pour les Services industriels et le Service de l’eau

  Budget Cs 1re série (y
c. indexat.) Crédit suppl.

45.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 78’500.- 0.- CHF 48’000.-

Voir aussi sous Autorisations d’achats sous Logement, environnement et architecture sous division
32 « Service d’organisation et d’informatique »
Voir détails sous Autorisations d’achats sous Sécurité et économie sous division 21 «Service de
l’eau »

Achat de matériel informatique
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

45.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 78’500.- 0.- CHF 40’000.-

Demandes d’achat de matériel et de logiciels pour les nouveaux collaborateurs et consultants
Services industriels, notamment pour le chauffage à distance et le déploiement des compteurs Smart.
Nous avons également des besoins de tablettes pour les équipes de terrain pour remplacer les
documents papier (dématérialisation des processus).
Voir aussi Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 45 « Services partagés »

Acquisition d’un vélo cargo électrique
  Budget Cs 1re série (y

c. indexat.) Crédit suppl.

45.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 558’100.- 0.- CHF 16’000.-

Le Service commercial des Services industriels (SIL) souhaite acquérir un vélo cargo électrique. Ce
vélo sera 100% brandé SIL, il sera mis à disposition du Festival de la cité durant 3 semaines /an. Il
sera également utile pour les autres manifestations en déplaçant du matériel de manière écologique
avec un stockage optimal et une visibilité accrue.
Il sera intégré comme élément du futur stand SIL et sera mis à disposition d’autres services en plus
de la participation à une quinzaine de manifestations durant lesquels les SIL ont un stand en 2024.
Le montant de cette dépense sera compensé par une économie sur la nature 46.318.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

44 / 47

Voir aussi sous Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 46 « Service
commercial »

46     Service commercial
Stand pour les manifestations
  Budget Cs 1ère série

(y c. indexat.) Crédit suppl.

46.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 558’100.- 0.- CHF 26’100.-

Le Service commercial des Services industriels souhaite acquérir un stand solide et durable pour une
quinzaine de manifestations par année d’un jour à plusieurs jours.
Cela permettra l’identification SIL sur les événements lausannois. Il permettra d’accueillir les visiteurs,
d’animer et présenter nos solutions de manière modulable. Il sera stocké au Vallon et pourra être
transporté avec un véhicule avec un permis standard.
Ce stand pourra également être mis à disposition des autres services.
Le montant de cette dépense sera compensé par une non-dépense sur la nature 46.318.
Voir aussi Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 46 « Service
commercial »

49       Réseaux
Achat d’une presse à balles

  Budget Crédit suppl
1re série Crédit suppl.

49.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 558’100.- 0.- CHF 17’100.-

A ce jour, le carton de la déchetterie de Malley est déposé dans une benne qu’un transporteur évacue
périodiquement.
L’achat d’une presse à balles permettra de compacter le carton et de l’évacuer sur une palette. Le
transport de la palette étant moins lourd qu’une benne mise à disposition par une entreprise, cela
permettra une économie d’environ 3'000.- CHF par année sur le transport.
Cette dépense est compensée par une non-dépense sur le compte 49.311.
Voir aussi Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 49 « Service réseaux »

*   *   *

C.  CREDITS  D’INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

45 / 47

Directions

Cu
ltu

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t d
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el
lo

pe
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en
t

ur
ba

in

TOTAL

PAR

NATURE

Charges d'investissement 70'000 70'000

TOTAL 70'000 70'000

page 45

1. CULTURE ET DEVELLOPEMENT URBAIN

10 Secrétariat municipal

Rénovation de la salle du conseil communal (projet 10101000300)

  Crédit voté Crédit compl.

Préavis 2022/32 Rénovation de la salle du conseil communal
(projet 10101000300) CHF 500’000.- CHF 70’000.-

La salle du Conseil communal a été rénovée. Cette demande vise à couvrir les coûts
supplémentaires :

1) modernisation de la solution de gestion des conférences. Les surcoûts sont : augmentation
des prix entre offre de mars 2021 et confirmation commande janvier 2023 (CHF 37'000.-),
matériel supplémentaire (CHF 2'300.-), développement impression liste présence (CHF 5'000.-).
Le total du surcoût est de CHF 44'300.- ;
2) modernisation de la mise à disposition des images : le budget pour le développement du
portail internet pour la diffusion en directe des séances et l’accès aux archives se montait à
CHF 46'000.-. Toutefois, des compléments techniques nécessaires ont impliqué un dépassement
de CHF 25'700.-.

Le dépassement total se monte donc à CHF 70'000.-.

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

46 / 47

3. Conclusions

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Lausanne,
vu le préavis N° 2024 / 36 de la Municipalité, du 10 octobre 2024 ;
ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ;
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,

Décide :

1. d’accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations
insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2024, sur les autorisations d’achats, ainsi
que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif, à savoir :

Revenus de

fonctionnement
Impact net

A. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF

Total des crédits supplémentaires 6'804'500,00 -4'894'500,00 1'910'000,00

(détail en page 2 du préavis)
Recettes

B. Autorisations d'achats
Total des crédits supplémentaires 309'500,00 0,00 309'500,00

(détail en page 38 du préavis)
Recettes

d'investissement

C.
Crédits d'investissements du
patrimoine administratif
Total des crédits complémentaires 70'000,00 0,00 70'000,00

(détail en page 44 du préavis)

 Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024

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Au nom de la Municipalité

Le syndic
Grégoire Junod

Le secrétaire
Simon Affolter

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